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砚山县稼依镇2023年预算公开目录 

第一部分砚山县稼依镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分砚山县稼依镇2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

砚山县稼依镇2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、疫情防控办公室、爱卫创卫办公室、人居环境办公室。

所属单位10个，分别是：

1、砚山县稼依镇人民政府

2、砚山县稼依镇人大

3、砚山县稼依镇党委

4、砚山县稼依镇财政所

5、砚山县稼依镇农业综合服务中心

6、砚山县稼依镇文化和旅游广播电视服务中心

7、砚山县稼依镇社会保障服务中心

8、砚山县稼依镇应急服务中心

9、砚山县稼依镇国土和村镇规划建设服务中心

10、砚山县稼依镇综合执法大队

（三）重点工作概述

1、全力推进经济增长。认真贯彻落实中央、省经济工作会议和州全面启动“3815”战略动员大会精神，依托中共中央、国务院《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》等政策，科学规划产业布局，积极向上争取政策支持，推进重大项目建设，全力扩大内需，持续优化营商环境，强化精准招商引资，大力培育市场主体，引导企业升规纳限，不断把稼依产业做大，带动企业发展做强，促进群众增收。

2、全力推进乡村振兴。深化巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，坚持农民增收一口清，把一切为了农民增收作为鲜明导向，用好用活“政府救助平台”常态化开展防返贫致贫监测预警，大抓产业、大抓就业，对群众收入、增收路径、帮扶措施等情况做到了然于胸、心中有数，千方百计确保低收入群体稳定增收。持续加大衔接资金投入，启动补佐新朵甲村美丽村庄项目，着力打造一批典型示范村庄。聚焦村集体经济薄弱、产业发展风险高的问题，探索新的合作模式，增加村集体经济收益，有效解决村内基础设施短板及低收入群体的收入困难问题，达到集体、群众双增收的效益。

3、强力推进项目建设。尽快完成市政功能提升改造项目建设收尾，启动中国稼依辣椒产业园项目、大石坝湿地公园项目、稼依河治理项目前期工作，加快推进“两污”项目、产业发展道路、进村道路项目建设。完善集镇及周边村庄污水管网系统建设，强化污水管网入户收集，提高集镇污水收集率、处理率。加大招商引资力度，抓实项目谋划包装，2023年拟包装谋划500万元以上项目10个，招商引资1.8亿元。在做好现有项目的基础上，不断加强与上级部门的汇报对接，争取更多打基础、利长远、惠民生的项目进驻稼依。全力服务项目，坚持“依法办事、主动作为、靠前服务”的原则，积极帮助解决项目建设中存在的困难和问题，为项目建设提供必要的保障，坚决排除制约项目建设的肠梗阻，为项目顺利推进扫清一切障碍。

4、加快推进产业发展。继续调整优化产业结构，积极引进辣椒深加工企业入稼发展，助力稼依辣椒产业集群发展，做大做强辣椒产业。抢抓粤港澳大湾区“菜篮子”工程机遇，推动蔬菜产业集群发展。支持好松南、联兴等蔬菜种植龙头企业，组织抓实“三品一标”认证，做精蔬菜产业。充分利用稼依土地资源、产业基础、市场需求、技术支撑等优势，不断扩大侨园梨、补佐软籽石榴、百香果、猕猴桃、枇杷种植规模，做大经济林果产业。依托大石坝湿地公园和丰富的农业资源，深入挖掘农业的生态、休闲和文化价值，突出发展壮大以“绿色、休闲、参与、体验”为主题的休闲农业，促进休闲农业和乡村旅游协同发展。

5、建设生态宜居环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，将绿色发展贯穿生态建设、生产方式转变、生活习惯改善全过程，构建绿色发展新格局。持续开展厕所革命，全面实施农村生活垃圾、污水治理、村容村貌提升等重点环境整治工作，改造建设卫生公厕8座、卫生户厕930座。贯彻绿美建设一直抓，持续推进绿美乡村建设，申报并建成18个州级绿美村庄。高位推进国家卫生乡镇创建，全力补齐集镇区基础设施短板，逐步对强弱电线路进行改造，完善附属设施建设，为创国家卫生镇提供强有力的支持。全面落实“河（湖）长制”，强化责任落实、细化工作安排，确保我镇境内水资源得到有效保护、水环境质量得到持续改善。突出规划引领，统筹村庄规划，强化农村建房管控，持续整治私搭乱建、未批先建，形成疏朗有致的乡村空间。实施“绿美家园建设三年行动”，打造“一路一景”，建设村社游园、开展河道绿化、生态修复行动，营造“乡村绿景、山上绿屏、水岸绿网、道路绿荫”的森林生态格局。

6、持续增进民生福祉。坚持教育优先发展，持续改善中小学的软硬件条件，健全贫困生资助和救助机制，落实好各项就学补助政策。加强基层医疗卫生服务体系和医疗队伍建设，提升公共卫生服务水平。加大食品药品和卫生监督力度，确保全镇食品药品安全。积极推动文化事业发展，不断完善公共文化服务体系，推进公共文化资源共建共享。稳步提升保障水平，持续关心关注残疾人、孤寡老人、留守儿童等弱势群体，认真贯彻各项惠民政策的落地，同时进一步加大监管力度，保障民生资金安全。

7、全力维护社会稳定。加强和创新市域社会治理，严厉打击各类违法犯罪活动，全力维护社会稳定。坚定不移贯彻落实党的民族宗教政策，进一步巩固扩大民族团结进步示范创建成果。深入推进社会主义民主法治建设，认真开展普法教育和依法治镇工作，提高社会法治水平。织密镇村组三级综合网格，着力推进矛盾纠纷排查化解，依法治理重点领域矛盾纠纷和信访突出问题，进一步推进入民调解、行政调解和司法调解的有效衔接，把矛盾控制在基层，把问题解决在基层，把安全监管到基层，把民心稳定在基层，努力从源头上预防和减少影响社会稳定的案件发生，切实做到基层治理一网兜、一网兜住烦心事。严格落实安全生产责任，健全完善应急管理和防灾减灾救灾应急预案，全力遏制各类事故发生，确保全镇安全生产形势持续稳定向好。

8、强化政府自身建设。坚持把深入学习贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，始终做到旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持“法定职责必须为，法无授权不可为”，强化运用法治思维和法治方式推动工作，严格规范公正文明执法。加强全民普法力度，加强法治政府建设，树立宪法法律至上、法律面前人人平等的法治理念。广开言路，积极听取和采纳社会各界的意见建议，自觉接受各方监督，不断提高政府工作科学决策、抓工作落实的能力和水平。深入推进“作风革命、效能革命”，坚持问题导向，建立作风整治长效机制，坚持有责必问、问责必严，严肃整治不作为、乱作为、慢作为等问题，加大通报、曝光违纪违规行为力度，促进政府作风持续转变。

二、预算单位基本情况

稼依镇编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制44人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年稼依镇财务总收入2090.28万元，其中：一般公共预算2090.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1929.81万元对比增加160.47万元，主要原因分析是政府项目经费、各单位半供养人员比上年增加，工资、五险等费用相应增加等。

（二）财政拨款收入情况

2023年稼依镇财政拨款收入2090.28万元，其中:本年收入2090.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2090.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上1929.81万元对比增加160.47万元，主要原因分析是政府项目经费、各单位半供养人员比上年增加，工资、五险等费用相应增加等。

四、预算单位支出情况

2023年稼依镇预算总支出2090.28万元。财政拨款安排支出2090.28万元，其中：基本支出1347.49万元，与上年1808.25万元对比减少460.76万元，主要原因分析各单位半供养人员比上年减少，工资、五险等支出相应减少等；项目支出742.79万元，与上年121.56万元对比增加621.23万元，主要原因分析政府各项项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101-行政运行14.49万元，主要用于人员经费12.49万元，日常公用经费2万元；

2010301-行政运行1147.10万元，主要用于人员经费335.96万元，日常公用经费74.2万元，项目支出736.94万元；

2010350-事业运行219.34万元，主要用于人员经费200.64万元，日常公用经费13.53万元，项目支出5.16万元；

2010601-行政运行53.20万元，主要用于人员经费47.29万元，日常公用经费5.91万元；

201301-行政运行55.36万元，主要用于人员经费47.41万元，日常公用经费7.94万元；

2070109-群众文化55.14万元，主要用于人员经费50.63万元，日常公用经费4.51万元；

2080102-一般行政管理事务60.25万元，主要用于人员经费55.64万元，日常公用经费4.61万元；

2080501-行政单位离退休77.66万元，主要用于人员经费77.09万元，日常公用经费.057万元；

2080502-事业单位离退休33.90万元。主要用于人员经费33.75万元，日常公用经费0.15万元；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出109.32万元，主要用于人员经费109.32万元；

2080801-死亡抚恤项目支出0.69万元，主要用于人员经费0.69万元

2089999-其他社会保障和就业支出2.40万元，主要用于人员经费2.40万元

2101101-行政单位医疗29.59万元，主要用于人员经费29.59万元

2101102-事业单位医疗31.84万元，主要用于人员经费31.84万元

2101103-公务员医疗补助18.07万元，主要用于人员经费18.07万元

2101199-其他行政事业单位医疗支出5.35万元，主要用于人员经费5.35万元

2120104-城管执法37.66万元，主要用于人员经费34.62万元，日常公用经费3.04万元

2200102-一般行政管理事务27.75万元，主要用于人员经费25.48万元，日常公用经费2.27万元

2210201-住房公积金81.91万元，主要用于人员经费81.91万元

22401050-事业运行29.28万元，主要用于人员经费26.99万元，日常公用经费2.29万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1347.49万元，项目支出742.79万元）。

工资福利支出1115.86万元，其中：基本工资270.45万元，津贴补贴249.22元，奖金47.17万元，绩效工资193.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.32万元，职工基本医疗保险缴费61.43万元，公务员医疗补助缴费18.10万元，其他社会保障缴费7.74万元，住房公积金81.91万元，其他工资福利76.74万元；

商品和服务支出120.79万元，其中：办公费53.58万元，工会经费13.22万元，公务用车运行维护费20万元，公务接待费1万元，其他交通费用32.27万元，其他商品和服务支出0.72万元；

对个人和家庭的补助110.84万元，其中：退休费110.84万元。

项目支出742.79万元，其中：办公经费150.97万元，生活补助591.82万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本镇无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额21.64万元，其中：政府采购货物预算21.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

稼依镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21万元，较上年37.3万元减少16.3万元，下降43.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

稼依镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

稼依镇2023年公务接待费预算为1万元，较上年10万元减少9万元，下降90%，国内公务接待批次为17次，共计接待102人次。减少的主要原因是已严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

稼依镇2023年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年27.30万元减少7.3万元，下降26.74%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年27.3万元减少7.3万元，下降26.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排119.79万元，比上年机关运行经费安排237.29万元减少117.5万元，下降49.52%，增减原因主要是人员调动，工作经费减少，其中：办公费53.58万元、工会经费13.22万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用32.27万元、其他商品服务支出0.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，稼依镇资产总额972.16万元，其中，流动资产409.21万元，固定资产562.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1、因稼依镇无新增资产配置表，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

2、因稼依镇无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表；

3、因稼依镇无州对下转移支付绩效目标，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

4、因稼依镇无对州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

5、因稼依镇无对政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

6、因稼依镇无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县稼依镇2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262203200300111

       附件：砚山县稼依镇2023年部门预算公开情况表.xlsx