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砚山县者腊乡中心学校2023年预算公开目录

第一部分 砚山县者腊乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县者腊乡中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表 

砚山县者腊乡中心学校2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进义务教育。

4.组织开展本校的教育教学，提高教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11.在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）机构设置情况

砚山县者腊乡中心学校共设置4个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处，总务处。

所属单位8个，分别是：

1.者腊乡者腊小学；

2.者腊乡八播小学；

3.者腊乡批洒小学；

4.者腊乡羊革小学；

5.者腊乡科北小学；

6.者腊乡六诏小学；

7.者腊乡布那小学；

8.者腊乡公革小学。

（三）重点工作概述 

严格按照县委教育工委的工作部署，有序推进党建工作的开展：

1.严格落实第一议题制度。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示批示精神作为学校会议的“第一议题”，党支部“三会一课”“主题党日”的“第一主题”，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2.严肃党内政治生活和党内监督，落实管党治党政治责任。3月15日，者腊乡中心学校党总支召开组织生活会，前集中学习研讨并安排部署了各支部组织生活和民主评议党员会的工作；3月18日，者腊乡中心学校党总支召开了2021年度组织生活和民主评议党员会，后续各支部陆续开展了组织生活和民主评议党员会，于3月25日完成全乡组织生活和民主评议党员工作。

3.严格落实“三会一课”制度，党总支按照县委教育工委派发的季度派单任务抓好基层党建工作，结合支部实际，向支部书记派发季度派单，并按时上报党建工作开展情况报告。按时交纳党费。积极完成软弱涣散党组织整改工作。   

4.创新开展主题党日，积极开展“我为群众办实事”活动。年内，以支部为单位开展主题党日12次，其中组织党员教师、支部之间联合开展党员活动3次，到全乡各校开展义务劳动，树立党员先锋模范，激发党员奉献精神。

5.积极开展党的二十大报告学习活动。10月16日，组织党员教师参观活动者腊小学红色文化，创新形式与八嘎乡中心学校党总支联合开展了支部主题党日活动，集中收看党的二十大开幕盛况。自党的二十大胜利召开以来，通过党支部“三会一课”、学校教职工例会等组织教师学习党的二十大精神。通过支部书记、校长会等各类会议共组织学习党的二十大报告4次。12月初，到者腊小学为六年级学生上思政课。本人主动联系县委教育工委分管、挂钩领导到学校开展党的二十大报告宣讲2次。

6.充分发挥活动阵地作用，打造红色文化教育。依托县人民政府成立纪念碑、兔董伏击战、血性军人王建川的故事等，组织党员教师集中瞻仰红色文化，接受革命教育，坚定理想信念。录制短视频，积极制作宣传红色文化的素材。引导学生听党话、感党恩、跟党走，从小学先锋、长大做先锋。让孩子们在了解革命历史和红色故事的基础上,积极传播本地的优良传统文化，使其成为传承红色基因的主人，学校党建长廊建设工作取得一定的成效。

加强党风廉政建设工作，抓教师队伍建设促师德师风提升：

1.坚持不懈地抓党风廉政建设工作。一是进一步加强领导班子和领导作风建设，紧盯风险防控重点，对重点岗位人进行风险点全面排查，制定防控措施20条，相关工作制度5个。组织集中观看警示案件教育，让广大党员教师洁身自好，时刻保持清醒的头脑，唤醒教师们的纪律意识、规矩意识和组织意识，自觉遵纪守法，筑牢拒腐防变思想防线。二是严格执行廉政谈话制度，年内廉政谈话等共40人次。进一步增强了广大教师的廉洁从教、清廉为人的思想行为，为学校各项工作的开展创造了良好的环境。三是严格执行“三重一大”会议制度。年内，组织召开班子会43次，商讨决定学校重大事项。严格执行民主集中制原则，做到党务、政务、财务公开。

2.注重师德师风建设。工作中引导教师加强职业道德修养，结合身边案例，在各种会议上强调师德师风教育。重点开展防性侵、防猥亵教育，在校比较隐蔽的地方安装悄悄话信箱共16个，安排校内责任心强，有亲和力的10名女教师担任各学校“知心姐姐”。年内，组织全乡教师开展师德师风教育大会4次，以校为单位开展师德师风大讨论4次。每周五下午开展一小时的政治业务学习，组织观看张桂梅、农加贵等师德楷模视频，学习《师德准则十条》，开展师德大讨论，进一步增强教师遵守职业道德的意识。

安全工作：

1.学年初制定工作计划、工作月历表下发至各校，要求各学校按计划和工作月历表开展安全工作。开学初对各校制定的制度、方案、预案进行检查。

2.每月定期到各学校进行安全检查，对检查中存在的问题采取回头看、电话督促等方式，对存在安全隐患的要求学校进行整改，一年来，到辖区内18所学校检查和督促整改达30余次。　

3.严格落实一号检察建议相关文件精神。一是中心学校及下属各学校都成立了以校长为组长，分管安全工作的副校长或者德育主任、教务主任为副组长，其他班子成员和各班班主任及科任教师为成员的防性侵工作领导小组。加强领导、明确任务、狠抓落实，确保预防校园性侵工作有条不紊地开展。二是为了有效预防校园性侵事件发生，各学校根据者腊乡中心学校下发的《者腊乡中心学校贯彻落实“一号检察建议”工作方案》制定适合本校的工作方案、校园性侵预防和处理制度、校园性侵事件应急处置预案、校园巡查制度、落实“侵害未成年人强制报告制度”工作方案、教师辅导学生管理规定等。一年来各校对男教师开展包保谈话4次，对学生开展防性侵排查8次，未发现有异常情况。

以安全教育周、安全月为重点，班级主题班会为安全教育常规，经常性地对学生开展安全教育，特别是抓好防溺水安全教育。组织全乡校园长召开防溺水安全工作推进会，对学生防溺水工作做重点安排部署，一年来乡中心学校集中统一安排了两次“小脸盆”防溺水安全演练，学校利用宣传栏、班级利用学习园地进行防溺水安全教育宣传,提醒学生游泳注意事项，介绍游泳技巧及溺水事故的自救和施救方法。乡中心校制作《者腊乡中心学校预防学生溺水致学生家长的信》推送给学生家长。召开学校、家长、村干部联席会议，以校为单位在辖区招生片区的水塘、水库、河流等地放置救生杆数十根，查看有无警示标志严防学生溺水。认真开展“少年儿童之家”活动，为学生的健康成长保驾护航。

德育工作：

1.积极谋划，开展形式多样的德育活动。开展“强国复兴有我  巾帼风采同行 ”为主题的庆祝三八节活动、“我抗疫 我健康 我奉献 为大家”的活动、法制宣传讲座及“社会主义核心价值观典型案例教育”专题教育活动。组织开展“新时代好少年·强国有我”演讲比赛。6月，各校广泛开展六一庆祝活动。7月1日，者腊乡中心学校与砚山县青少年校外活动中心联合举办教职工啦啦操比赛等活动，六诏小学获一等奖、者腊小学、布那小学获二等奖、批洒小学、羊革小学、八播小学获三等奖。在党总支的引领下，中国少年先锋队者腊小学第一次代表大会10月31日胜利召开，进一步加强少先队组织建设，使少先队组织真正成为队员们展示自我、快乐成长的大舞台。11月，组织开展全乡大课间活动、学生篮球赛，进一步提振师生精神气，丰富师生校园文化生活，激发学生团结、拼搏、向上的精神。一年来，学校德育工作有较大的进步，各项活动扎实有序开展，取得了实效，良好的校园文化、校风班风逐渐形成，养成教育效果较明显。

2.关心关爱留守儿童。各校对在校的留守儿童、单亲家庭进行了一次全面摸底和排查，并开展了知心姐姐信箱栏目，通过此栏目让他们感受到家庭的温暖，2022年6月中旬组织开展了“检教共建 法护成长”未成年人法治宣传教育活动。

以研促教，以教促学：

1.为发挥骨干教师、学科带头人在乡内教育教学的示范引领作用，开展骨干教师示范课，活动由一至六年级部分语文、数学骨干教师分别提供，一至六年级语、数教师学习观摩达到全覆盖。

2.为提升我乡英语教师的教学能力，积极为教师搭建展示交流的平台，充分发挥英语教师的专业引领、示范、带动作用，加大英语教师的辐射范围，加强教师间的合作与交流，从而进一步的加强课堂的有效性，乡中心校教务处每学期组织开展英语教师课堂教学研讨活动。

3.为展示新课堂的教学风采，实现全乡教育资源互补，增进全乡教师的相互学习，提高全乡教师教学水平。每学期安排各个学科骨干教师进行示范课堂教学。

4.为进一步加强班级管理，充分发挥优秀班主任的引领，共享班级管理的好方法、好经验。中心校教务处组织班级管理经验丰富的教师，轮流到各校开展班主任工作及班级管理培训讲座。年内，共开展2次活动，王雅等6位教师结合自身多年的班级管理经验作了交流分享，培训活动全乡班主任达到全覆盖。

5.为发挥音体美教师在教育教学管理中的能动作用，提振师生精气神，每学期开展一次音体美常态课教学活动。

6.推行外出学习教师汇报课活动。一年来，安排40余名教师分别到县二小、县思源实验学校跟岗学习，回校后上汇报课。

7.以活动促教师能力提升。为充分展示教师业务能力，学校通过组织开展各种竞赛活动，让教师在活动中充分展示自身能力。组织开展学科教师业务能力知识测试、开展一至六年级语文、数学，三、四年级英语试卷制作、三至六年级学生现场作文竞赛活动、师生书法作品比赛评选等。

二、预算单位基本情况

砚山县者腊乡中心学校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制166人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制165人。在职实有168人，其中：财政全额保障168人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员124人，其中：离休0人，退休124人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3808.54万元，其中：一般公共预算3806.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年3186.58万元对比增加621.96万元，增长19.52%。主要原因是2023年根据财政要求增加统筹考虑基础绩效奖预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3806.54万元，其中:本年收入3806.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3806.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经 营收益财政拨款0万元。与上年3186.58万元对比增加619.96万元，增长19.46%。主要原因是2023年根据财政要求增加统筹考虑基础绩效奖预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3808.54万元。财政拨款安排支出 3806.54万元，其中：基本支出3632.28万元，与上年3186.58万元对比增加445.70万元，增长13.99%，主要原因是2023年根据财政要求增加统筹考虑基础绩效奖预算；项目支出174.27万元，与上年0万元对比增加174.27万元，主要原因是2023年根据财政要求增加项目支出预算；事业支出2万元，与上年0万元对比增加2万元，主要原因是2023年根据财政要求增加事业支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出（普通小学教育）2528.26万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等相关支出。

2.社会保障和就业支出784.86万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

3.卫生健康支出256.84万元，主要用于事业单位医疗补助、其他医疗保障缴费等支出。

4.住房保障支出236.58万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出3039.61万元（其中：基本支出3039.61万元，项目支出0万元）；对个人和家庭补助支出418.33万元（其中：基本支出418.33万元，项目支出0万元）；商品和服务支出78.34万元（其中：基本支出78.34万元，项目支出0万元）；资本性支出96.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年，砚山县者腊乡中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，砚山县者腊乡中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，砚山县者腊乡中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县者腊乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.75万元，较上年6.42万元增加1.33万元，增长20.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县者腊乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县者腊乡中心学校2023年公务接待费预算为1.75万元，较上年1.58万元增加0.17万元，增长10.76%，国内公务接待批30次，共计接待260人次。

主要增长原因是上级各部门到学校进行义务教育均衡发展督导检查和七城创建等各项工作检查，检查次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县者腊乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年增加1.16万元，增长23.97%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加1.16万元，增长23.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要增长原因是公务用车工作量增大，用车频繁，增大了车辆使用成本；车辆比较老旧，故障比较多，需要保养的部位比较多；同时，汽车零部件、燃料等成本上涨，导致维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，砚山县者腊乡中心学校无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县者腊乡中心学校资产总额4757.16万元，其中，流动资产61.63万元，固定资产4695.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3453.03万元，其中固定资产增加3407.94万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因砚山县者腊乡中心学校无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》预算06表无数据，因此公开空表。

2.因砚山县者腊乡中心学校无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》预算08表无数据，因此公开空表。

3.因砚山县者腊乡中心学校无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表》预算09-1表无数据，因此公开空表。

4.因砚山县者腊乡中心学校无州对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表》预算09-2表无数据，因此公开空表。

5.因砚山县者腊乡中心学校无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》预算10表无数据，因此公开空表。

6.因砚山县者腊乡中心学校无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》预算11表无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136001200111

砚山县者腊乡中心学校.xlsx