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砚山县农业技术推广中心2023年预算公开目录 

第一部分 砚山县农业技术推广中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县农业技术推广中心2023部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

砚山县农业技术推广中心2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行中央和省、州、县有关农业生产的方针政策。

（2）根据本县农业农村经济建设发展的需要，制定全县粮经作物技术推广工作计划，组织全县粮豆作物、油料作物、经济作物增产集成技术推广，增强科技支撑保障能力，确保粮食安全，促进全县农业农村经济可持续发展。

（3）负责全县粮经作物试验、示范、培训、指导以及咨询服务等，开展先进的粮经种植技术普及应用服务，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。

（4）探索粮经作物和特色农产品贮藏、保鲜和加工技术，实现农产品增质。

（5）负责对全县各乡（镇）基层农业技术推广机构、农民技术人员的技术培训和业务指导，提高农业技术推广人员和农业劳动者的科技素质。

（6）加强与农业科研单位、有关院校、农民专业合作社、涉农企业、群众性科技组织、农民技术人员等其他农业技术推广体系辅助组织，以及国家鼓励和支持开展农业技术推广服务工作的供销合作社、其他企事业单位、社会团体以及社会各界科技人员的交流与合作，加快先进种植技术在农业生产中的普及应用。

（7）完成上级行政及业务主管部门交办的工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，分别是：

1、办公室。负责协助领导处理单位日常事务管理工作；做好文秘、档案、财务、人事管理、后勤保障和群众来信来访工作。

2、综合业务室。负责农业集成技术的应用、研究和规范工作，并开展试验、示范和推广。

3、粮豆作物推广室。负责全县粮食作物的高产创建、地膜覆盖栽培等科技增粮技术示范推广和项目管理；组织实施粮豆作物新品种、新技术引进、试验、示范、推广、样板建设、培训和测产验收等工作。

4、油料作物推广室。负责全县油料作物的高产栽培及集成技术推广、项目管理和新品种、新技术引进工作。

5、水果推广室。负责全县水果（含甘蔗）生产栽培集成技术指导、推广、项目管理和新品种、新技术引进及试验示范工作。

6、蔬菜作物推广室。负责全县蔬菜（含辣椒）高产栽培及集成技术指导、推广、项目管理和新品种、新技术引进及试验示范工作。

7、特色作物推广室。负责全县花卉、蚕桑、茶等特色作物集成技术推广应用、技术指导、项目管理及新品种、新技术引进及试验示范工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）砚山县杂交水稻旱种项目。2023年计划实施杂交水稻旱种示范3000亩，核心示范面积100亩，平均单产400公斤以上。辐射带动区平均单产300公斤以上，核心示范区良种覆盖率达100%，化肥使用量较常规减少2%以上，化学农药使用量较常规减少3%以上。

（2）砚山县2023年省级马铃薯绿色高质高效示范区建设。2023年由砚山县农业技术推广中心牵头组织实施省级马铃薯绿色高质高效示范2片1200亩，示范区良种覆盖率100%，绿色防控覆盖率100%以上，平均单产比非示范区亩增加3%以上。

（3）小麦外送品比试验和小麦新品种示范。组织18个新品种参试，实施在盘龙乡三合村，种植面积0.87亩。组织实施小麦新品种示范700亩，分布在平远、盘龙两个乡镇。

（4）砚山县辣椒标准化种植示范样板建设项目。2023年计划实施辣椒标准化种植示范3000亩，核心示范200亩，其中示范区平均单产（鲜重）1100公斤，辐射带动区平均单产（鲜重）940公斤以上。重点分布在平远，维摩，盘龙，江那四个乡镇。核心示范区良种覆盖率达90%。化肥使用量较常规减少2%以上，化学农药使用量较常规减少3%以上

（5）花卉试验站建设项目。建立新品种、新技术的百亩核心示范区，使示范区内良种良法覆盖率达95%以上，亩产量或亩产值比原种植种类或品种增产或增收10%以上；培训基层技术人员及农户100人次；收集花卉苗木产业问题、病虫害、土壤肥料、市场等相关基础数据，监测处理自然灾害等突发问题，提供技术咨询与服务；完成省农业农村厅和首席科学家安排的各项临时性或应急性工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 376.66万元，其中：一般公共预算376.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年338.28万元对比增加38.38万元，主要原因是本年度人员工资比上年度有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 376.66万元，其中:本年收入376.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款376.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年338.28万元对比增加38.38万元，主要原因是本年度人员工资比上年度有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 376.66万元。财政拨款安排支出 376.66万元，其中：基本支出374.6万元，与上年338.28万元对比增加36.32万元，主要原因是本年度人员工资比上年度有所增加。

项目支出2.06万元，主要是遗属补助2.06万元，与上年2.06万元比对无增减，主要原因是领取抚恤金人数无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：

1、社会保障和就业支出104.15万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

2、卫生健康支出28.31万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

3、农林水支出219.55万元，主要用于事业单位事业运行。

 4、住房保障支出24.65万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出374.6万元，项目支出2.06万元）。

工资福利支出292.6万元，其中：基本工资93.20万元，津贴补贴14.58万元，绩效工资97.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.86万元，职工基本医疗保险缴费18.49万元，公务员医疗补助缴费7.97万元，其他社会保障缴费3.23万元，住房公积金24.65万元；

商品和服务支出14.75万元，其中：办公费1.7万元，差旅费2万元，公务接待费1万元，工会经费3.95万元，公务用车运行维护费5.5万元，其他商品和服务支出0.6万元；

对个人和家庭的补助67.25万元，其中：退休费67.25万元。

项目支出2.06万元，其中：遗属补助2.06万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.75万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算4.75万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县农业技术推广中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，比上年增加0.5万元，原因是车辆维修次数增加。

（一）因公出国（境）费

砚山县农业技术推广中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，跟上年一样无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县农业技术推广中心2023年公务接待费预算为1万元，跟上年无变化。国内公务接待批次为7次，共计接待76人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县农业技术推广中心2023年公务用车购置及运行维护费为5.5万元，比上年增加0.5万元。其中：公务用车购置费0万元，跟上年一样无变化；公务用车运行维护费5.5万元，比上年增加0.5万元，原因是车辆维修次数增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，增减原因主要是本单位属于事业单位未安排机关运行经费支出。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县农业技术推广中心资产总额155.7万元，其中，流动资产60.67万元，固定资产95.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.59万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1、砚山县农业技术推广中心没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2、砚山县农业技术推广中心没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3、砚山县农业技术推广中心没有对州对下转移支付预算的收入，也没有使用对州对下转移支付预算的支出，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4、砚山县农业技术推广中心没有州对下转移支付绩效目标，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5、砚山县农业技术推广中心没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6、砚山县农业技术推广中心无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。 

监督索引号53262200232600200111

砚山县农业技术推广中心2023年部门预算公开情况表.xlsx