监督索引号53262200232600400000

云南省农业广播电视学校砚山县分校2023年预算公开目录 

第一部分 云南省农业广播电视学校砚山县分校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农业广播电视学校砚山县分校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

云南省农业广播电视学校砚山县分校2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责制定全县“高素质农民”培训计划、组织开展农业行业特有工种职业技能等级鉴定和农民科技培训计划、中专学历教育和中专后继续教育计划等，并对上述计划认真组织实施。

（二）机构设置情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.高素质农民培育工作。2023年高素质农民培育工作，于6月收悉省州下达的任务及资金文件，2023年砚山县高素质农民培育资金82万元，培训学员250人，达到质量绩效考核指标参数。年初农广校开展了学员调研工作，摸排全县产业发展情况，长期的学员招生宣传工作，根据省州文件精神，撰写2023年砚山县高素质农民培育实施方案。于2023年10月27日开展了政府采购开标工作，于11月5日开展培育工作，共计5个班252名学员，评级率达96.02%，满意度均达到85%以上。完成年终项目绩效考核和质量效果绩效考核各项指标。

2.乡村振兴带头人培训“头雁”项目。根据州局分配名额，2023年砚山共推荐7名学员参加了“头雁”项目培训，其中1人参加了中国农业大学培训班，4人参加了华中农业大学培训班，2人参加了中山大学培训班培训。

3.知识更新工作。根据农业农村部办公厅、中央农业广播电视学校（农业农村部农民科技教育培训中心）关于举办农业科技人员知识的统一部署，举办2023年度农业科技人员知识更新培训要求，依托中央农广校教学资源、州县级校远程教育点，按上级要求及时组织各级农技人员开展继续教育学习。截至目前知识更新培训开展了15期，共培训432人。

4.学历教育提升平台搭建。砚山县农广校继续依托云南省现代远程教育社会服务体系数字化连锁中心服务体系，与中国农业大学联合开展大专、本科学历教育办学。2023年学历教育开展情况：招生0人，在校17人，毕业2人。

云南省农业广播电视学校砚山县分校

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。财政全额供给事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，全部为事业编制5人。在职实有7人，财政全额保障7人。

离退休人员3人，其中离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入111.71万元，其中：一般公共预算111.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年95.3万元对比增加16.41万元，增长17.21%，主要原因是增加了工会费缴纳金额。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入111.71万元，其中:本年收入111.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年95.3万元对比增加16.41万元，增长17.21%，主要原因是增加了工会费缴纳金额。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出111.71万元。财政拨款安排支出111.71万元，其中：基本支出111.71万元，与上年95.3万元对比增加16.41万元，增长17.21%，主要原因是增加了工会费缴纳金额；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出111.71万元，按功能科目分组主要用于以下支出：

 1、社会保障和就业支出21.55万元，比上年预算数19.72万元增加1.83万元，增长9.27%，主要用于事业单位离退休支出10.23万元、基本养老保险缴费支出10.86万元和其他社会保障和就业支出0.46万元。

 2、卫生健康支出8.63万元，比上年预算数6.77万元增加1.86万元，增长27.47%，主要用于行政事业单位医疗保险支出6.11、公务员医疗补助支出1.98万元、和其他行政事业单位医疗保障支出0.54万元。

 3、农林水支出73.38万元，比上年预算数62.24万元增加11.14万元，增长17.89%，主要用于人员工资和保运转支出73.38万元。

 4、住房保障支出8.15万元，比上年预算数6.58万元增加1.57万元，增长23.86%，主要用于住房改革支出8.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，基本支出111.71万元。

工资福利支出95.96万元，其中：基本工资28.18万元，津贴补贴3.12万元，上年度12月一个月基本工资额度2.35万元，基础绩效奖8.40万元，基础性绩效工资9.46万元，奖励性绩效工资16.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.86万元，职工基本医疗保险缴费6.11万元，公务员医疗补助缴费1.98万元，工伤保险缴费0.20万元，大病医疗保险缴费0.34万元，失业保险缴费0.46万元，住房公积金8.14万元；

公用经费支出15.75万元，其中：办公费1.51万元，公务接待费0.29万元，差旅费2.40万元，工会经费1.31万元，其他商品和服务支出0.09万元、退休公用经费10.15万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校砚山县分校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，较上年0.29万元减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农业广播电视学校砚山县分校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省农业广播电视学校砚山县分校2023年公务接待费预算为0.29万元，较上年0.29万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为4次，共计接待22人次。

严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业广播电视学校砚山县分校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，增减原因主要是本部门是事业单位，未安排机关运行经费预算支出。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省农业广播电视学校砚山县分校资产总额11.06万元，其中，流动资产10.5万元，固定资产0.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年固定资产1.04万元相比，本年固定资产减少0.48万元，下降46.15%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；购置车辆1辆，账面原值0万元；购置电脑办公设备0台，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他事项说明

1.因云南省农业广播电视学校砚山县分校无项目支出预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1》无数据，因此公开空表；

2.因云南省农业广播电视学校砚山县分校无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

3.因云南省农业广播电视学校砚山县分校无政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表；

4.因云南省农业广播电视学校砚山县分校无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

4.因云南省农业广播电视学校砚山县分校无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

5.因云南省农业广播电视学校砚山县分校无州对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

6.因云南省农业广播电视学校砚山县分校无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

7.因云南省农业广播电视学校砚山县分校无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

8.因云南省农业广播电视学校砚山县分校无上级补助项目支出预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。 

附件：云南省农业广播电视学校砚山县分校2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262200232600400111

云南省农业广播电视学校砚山县分校2023年部门预算公开情况表.xlsx