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砚山县畜牧技术推广工作站2023年预算公开目录 

第一部分 砚山县畜牧技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县畜牧技术推广工作站2023部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县畜牧技术推广工作站2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全县种畜禽生产经营管理、地方优良畜禽品种资源研究开发、畜禽品种改良、农作物秸秆开发利用、畜牧技术推广等畜牧业新技术试验、示范推广工作，开展畜牧技术培训；承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县畜牧技术推广工作站不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、推进项目建设，带动生猪标准化规模养殖发展

（1）采取的措施：加大生猪产业招商引资力度，积极引进大中型规模养殖企业，大力支持外来企业建设规模化标准化养殖场。抓紧抓好以下企业的施工进度，紧盯业主尽快完成投资计划。一是加快完成砚山县华祥养殖有限公司八嘎养殖场存栏5000头项目实现年内投产；二是确保砚山正和牧业有限公司36000头母猪养殖场及500000头商品猪场建设项目在年内完成施工并投产；三是推动维摩乡生猪标准化规模化（啊额）7200头生猪养殖场建设项目和八嘎乡竜所村砚山县智新牧业有限公司10000头生猪养殖场建设项目实现年初投产。

（2）预期达到的目标及成效：2022年砚山县生猪存栏18.5万头，出栏21.5万头；2023年预计生猪存栏26万头，出栏达到30万头以上，同比增长40.5%。砚山县将全面完成生猪产业结构性调整，实现传统小而散的农户饲养向规模化、标准化、产业化转变，成为云南省强有力的生猪稳产保供集群基地。

2、肉牛生产基地建设

（1）采取的措施：为加快推进文山州“百万肉牛”基地建设为契机。一是依托乐牧牧业有限公司、昊赖天岑牧业有限公司、中康牧业有限公司、胜龙养殖专业合作社等肉牛养殖龙头企业发展规模化养殖；二是以《砚山县肉牛产业示范村创建实施方案》为发展方向和目标，以阿舍、平远、维摩、者腊、蚌峨、阿猛等乡（镇）为肉牛产业优势发展区。积极探索和培育十头户、百头组、千头村、万头乡的肉牛养殖新型经营主体。三是组织和指导养牛大户利用文山牛遗传资源优势，强化文山牛繁育推广。四是充分发挥粮改饲项目的带动效应，利用农田地种植优质全株玉米，适时收获加工储存，发展肉牛养殖生产基地。

（2）预期达到的目标及成效：到2023年，肉牛产业示范效应明显增强产能显著提高，产业化模式突现成形，产业全面升级，肉牛产业成为打造砚山县现代农业示范区的支撑产业。2022年完成大牲畜存栏18万头，出栏8万头。2023年预计完成大牲畜存栏19万头，出栏10万头。全县培育肉牛养殖十头养殖户1000户、百头样板村小组100个、千头肉牛专业村委会11个、万头示范乡镇2个，10万头肉牛屠宰企业正常运营的良好发展格局。形成以“农户散养为基础，规模化养殖为示范”的砚山肉牛产业模式，重点突出以种养结合、草畜配套、养殖与加工同步推进的循环发展肉牛产业。

3、砚山县特色蛋鸡集群建设工作

（1）采取措施 ：坚持“产出高效、产品安全、资源节约、环境友好”的发展方向，以畜牧业供给侧结构性改革为主线，以市场为导向，以增加农民收入为目标，加快转变畜牧业发展方式，引导畜牧产业向“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”转变，以集群式发展规模蛋鸡场建设为核心，以加强农产品质量安全监管为手段，以创建砚山禽蛋品牌为目的，在现有的鑫农鑫、云砚、同飞等蛋鸡场的基础上，加快云南省怡唐农牧有限公司大尖山蛋鸡养殖场项目、砚山丰牧公司蛋鸡场建设项目，形成独具砚山特色的蛋鸡产业。

（2）预期达到的目标及成效：2022年砚山县蛋鸡存栏102万羽，鸡蛋产量9833吨。2023年预计蛋鸡存栏160万羽，鸡蛋产量12000吨以上。砚山县将成为文山州最大的禽蛋生产县，成为云南省最具影响力的禽蛋供应基地，逐步打造“砚蛋”品牌。

4、黑山羊提纯复壮工作

（1）采取的措施：加强我县黑山羊（文山黑山羊）保护和利用工作，通过对本地黑山羊的选育，培育出适宜本地区饲养的黑山羊群，注重羊群整体的质量提升；选择性状比较整齐优良、长势比较旺盛，体重比较大的公羊进行培育。经过培育和选育，使羊群的质量得到提升，数量得到增加。

（2）预期达到的目标及成效：经过开发砚山县黑山羊品种，基本掌握养殖黑山羊的各个技术环节，制定黑山羊保种繁育方案，加强与云南省畜牧兽医科学院云岭山羊产业体系技术合作，特别加强种羊的提纯复壮工作，按制定的方案实施，逐步完善品种标准的制定、地标产品的注册等，到2025年能有序向社会提供纯种黑山羊种羊，使脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接得更加稳固，在山羊产业发展上更能充分利用上海帮扶、东西部协作资金进行山区增产增收及壮大村集体经济。

5、奶牛产业发展项目工作

（1）采取措施：加强政务服务工作，特别是与国土部门协调配合，加快乐牧牧业奶牛产业园建设项目。以乐牧牧业公司、海牧牧业文山分公司为依托，以平远、稼依、阿舍为奶牛产业基地，重点推进奶牛标准化规模场建设，开展优质牧草种植、全株青贮玉米、青干草制作等草畜一体化综合试验示范，逐步完善和建设形成全奶产业生产链。

（2）预期达到目标及成效：2023年完成乐牧牧业二期奶牛场建设，有序推进“十四五”奶产业规划，至2025年逐步建成存栏2万头奶牛产业群、10万吨有机肥、生物肥厂、日处理200吨生鲜乳乳制品加工厂、10万吨干草、农作物秸秆青贮饲料厂建设，为我县畜牧业经济多元化和社会经济发展新增活力。

6、畜禽粪污资源化利用

规模养殖场：县域内现有46家畜禽规模养殖场，计划完成规模养殖场配套粪污处理设施配套35户，配套任务完成率100%。余下11户除处停业状态的4户处，均涉及厌氧发酵池、厌氧发酵配套、沼液收纳池、沼气利用系统、液体粪污田间贮存池、防雨棚、雨水沟或槽、暗管排污系统、储粪池、饮污分离器、粪肥专用运输车辆等的内容的改扩建技术指导。

监测户：布置安排全县11个乡镇对60个村小组共300户零散畜禽养殖户粪污资源化利用抽样监测，并登记填报抽样监测表。监测结果畜禽养殖粪污均已作无害化处理利用排放，散户畜禽粪污综合利用率达90%以上。

（四）部门预算管理制度建设情况

按照相法律法规和结合本单位实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。《砚山县农业和科学技术局财务管理制度》对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。砚山县畜牧技术推广工作站各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和财务管理办法的规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。

二、预算单位基本情况

砚山县畜牧技术推广工作站编制2023年部门预算编制的事业单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年砚山县畜牧技术推广工作站财务总收入122.41万元，其中：一般公共预算122.41万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，与上年91.06万元对比，比上年增加31.35万元，增长34.43%。主要原因是有新调入人员，实有人数增加致使比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年畜牧技术推广工作站财政拨款收入 122.41万元，其中:本年收入122.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年91.06万元对比增加31.35万元，主要原因是有新调入人员，实有人数增加致使比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年畜牧技术推广工作站预算总支出 122.41万元。财政拨款安排支出 122.41万元，其中：基本支出121.03万元，与上年91.06万元对比增加29.97万元，增长32.91%，主要原因是有新调入人员，实有人数增加致使比上年增加。项目支出1.38万元，与上年1.38万元对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出122.41万元，按功能科目分组分类支出如下：

1、社会保障和就业支出44.11万元，比上年度23.75万元增加20.36万元，增加85.73%，其中人员经费42.73万元，公用经费0.115万元，项目支出1.38万元，主要用于退休人员工资、基本养老保险缴费支出遗属补助支出。

2、卫生健康支出7.96万元，比上年预算数6.13万元增加1.83万元，增长29.85%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗保障支出。

3、农林水支出63.25万元，比上年预算数55.51万元增加7.74万元，增长13.94%。其中人员经费59.11万元，公用经费4.14万元，主要用于人员工资和保运转支出。

4、住房保障支出7.09万元比上年预算数5.67万元增加1.42万元，增长25.04%，其中人员经费7.09万元，主要用于住房保障支出功能科目分组，主要用于住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出122.41万元,按经济科目分组：

1、工资福利84.01万元；(其中基本工资26.31万元、津贴补贴4.69万元、奖金2.19万元、绩效工资25.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.46万元、职工基本医疗保险缴费5.32万元、公务员医疗补助缴费2.13万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金7.09万元、主要用于保障单位人员工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房保障支出。

2、商品和服务支出4.29万元；其中：水费0.1万元、电费0.2万元邮电及网络费0.5万元、公务用车运行维护费1.8万元、办公费0.2万元、公务接待费0.1万元、差旅费0.1万元、工会经费1.14万元、其他商品和服务支出0.15万元。主要用于保证机构正常运转日常公用支出。

3、对个人和家庭的补助34.1万元；其中：退休费32.72万元、生活补助1.38万元。主要用于退休人员工资和遗属生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.25万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.25万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县畜牧技术推广工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年 2.04万元减少0.14万元，下降6.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县畜牧技术推广工作站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县畜牧技术推广工作站2023年公务接待费预算为0.1万元，较上年 1.04万元减少0.94万元，下降90.38%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。减少的原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成业务主管部门未安排按规定开支的临时接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县畜牧技术推广工作站2023年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年3万元减少1.2万元，下降40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，公务用车运行维护费1.8万元，较上年1万元增加0.8万元，增长80%。增加变化原因车辆使用年限较长，车辆老化，修理维护费用有所增加。共购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，增减原因主要是本部门是事业单位，未安排机关运行经费预算支出。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县畜牧技术推广工作站资产总额69.83万元，其中，流动资产52.79万元，固定资产17.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年68.95万元相比，本年资产总额增加0.88万元，增长1.27%，增加原因主要为单位扣缴职工部分养老保险款项未及时缴纳，流动资产滞留在流动资产账面增加5.03万元。其中固定资产减少4.16万元，下降19.62%。处置房屋建筑0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）其他说明

1、砚山县畜牧技术推广工作站没有另文下达的部门项目绩效目标，故05-2《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

2、砚山县畜牧技术推广工作站没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故6《政府性基金预算支出预算表》无数据。

3、砚山县畜牧技术推广工作站没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故08《政府购买服务预算表》无数据。

4、砚山县畜牧技术推广工作站没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故09-1《对下转移支付预算表》无数据。

5、砚山县畜牧技术推广工作站没有对下转移支付绩效目标，故09-2《对下转移支付绩效目标表》无数据。

6、砚山县畜牧技术推广工作站没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故10《新增资产配置表》无数据。

7、砚山县畜牧技术推广工作站无上级补助项目支出预算，故11《上级补助项目支出预算表》无数据。 

监督索引号53262200232601300111

砚山县畜牧技术推广站2023年部门预算公开情况表.xlsx