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砚山县融媒体中心2023年预算公开目录 

第一部分 砚山县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县融媒体中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

砚山县融媒体中心2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县融媒体中心的主要职责是做好中央、省、州广播电视节目的传播和本中心广播电视节目播出工作；办好本中心自办频率、频道，做好各类媒体平台新闻内容的采编、制作、播出推送发布工作。主要职责任务是：

贯彻落实党和国家的宣传要求，宣传党和国家的理论路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

贯彻落实党管媒体、党管意识形态要求，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权，加强和改进舆论监督，强化舆情研判和处置，巩固壮大主流思想舆论。

围绕中心，服务大局，统筹组织广播电视重大宣传报道，按照党的宣传方针政策和国家相关法规开展采编、制作、播出广播电视节目等活动。

制定广播电视、新媒体节目发展规划，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，提升传播力引导力影响力公信力。

制定广播电视、新媒体融合发展等事业发展规划，推进新技术新设备的运用，加强广播电视阵地建设，提升传播力。

组织广播电视、新媒体节目生产，传播好砚山声音、讲好砚山故事。

按照上级的安排部署和要求，积极做好广播电视及新媒体对外宣传工作，开展节目对外交流与合作。

贯彻落实安全生产政策措施，建立完善安全播出体系、网络安全体系、安全保障应急机制，确保安全生产、安全播出。

贯彻落实国家文化产业发展政策，依法开展媒体经营活动，积极拓展经营渠道和业务，为事业发展提供保障。

贯彻落实党的人才队伍建设政策，制定落实人才队伍建设发展规划，强化思想政治教育，提高从业人员思想政治素质和专业业务技能。

承担广播电视事业建设工作，不断改善广播电视硬件设施和开展技术更新，确保广播电视安全播出。

完成县委、县政府及上级砚山县融媒体中心交办的其他工作。

（二）机构设置情况

砚山县融媒体中心共设置8个内设机构，包括：综合股、人教股、编辑股、采访股、 制作股、技术播控股、事业发展股、媒体拓展股。

综合股:负责机关日常运转工作,承担政务公开、 办公设备购置维护、车辆管理、保密、信访、安全保卫、扶  贫、建议提案办理、财务、综合文稿起草等工作。

  人教股:承担中心人员的宣传教育培训;负责党 建、党风廉政、意识形态、精神文明建设工作;承担干部人 事管理、规章制度建设、职称评聘、离退休老干部管理服务、 普法等工作。

编辑股:负责节目播出安排工作,承担节目审查、 下载、上传、编排、阅评、节目交流与评奖等工作。

采访股:负责全县新闻报道的组织、实施,并组 织抓好采访报道;负责记者调度管理工作。

 制作股:承担县融媒体中心所有节目、栏目的制 作、上传、推送、发布及所有音视、图文资料的保存管理工作。

技术播控股:负责做好县融媒体中心技术平台建 设和维护管理工作;负责做好办公网络的技术管理工作;做 好技术业务培训、指导工作;负责做好媒体平台的开发应用 管理等工作;负责采编设备的管理保修工作.负责自办节目 的安全播出工作;负责播出设备的维护工作;负责除自办节 目以外的所有片源的审核上载、转码、公告制作等工作;播出内容统计、上报工作。

事业发展股:负责制定县融媒体中心项目规划并组织实施;负责制定全县广播电视事业发展规划并组织实施,推进全县广播电视事业建设和发展;负责组织实施推进广播 电视与新媒体新技术新业态的融合发展、媒体资产管理;负 责县融媒体中心安全生产工作。

媒体拓展股:负责制定县融媒体中心推广计划,  建立媒体平台融合制度,提升用户量和点击率;负责搜索引 擎有关信息,加强与受众的沟通交流,并保持全程跟踪服务; 负责对全媒体从业人员进行考核;负责全县新闻资料的收集 与汇总管理,参与对全县各砚山县融媒体中心执行新闻报送制度的考评,  统一协调组织各乡(镇)、各砚山县融媒体中心对内对外的新闻发布工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，是全面建成小康社会和“十五五”规划开局之年，是中心纵深推进媒体深度融合的关键之年。县融媒体中心将紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照全县宣传思想工作要点要求，坚决按照“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，守正创新、担当作为，尽全力晒美砚山画卷，抖美砚山声音，话美砚山故事。

强化主流媒体阵地意识，做强做优新媒体各平台。不断提升以人民为中心的发展思想，县级融媒体集合了县域内的传统媒体与新媒体，整合了电视、微信公众号、网站，有多个流量入口，通过利用新媒体平台广泛地连接县域内的客运购票、电商购物、就医挂号等便民服务功能，更好地实现资源配置，吸引粉丝，增加粉丝黏性。采取对关注抖音平台、微信公众号和好享砚山APP的粉丝进行奖赏小礼品等方式。积极与全县教育系统、卫生系统进行对接，以签订宣传协议的方式，迅速增粉，抢占舆论宣传主阵地。力争2023年砚山县广播电视新媒体对外宣传保持全州排名第二。

持续发力“短视频+直播”打造品牌特色亮点。随着5G时代的来临，以“两微一端”为代表的新媒体因为多种优势而日渐成为主流传播平台。移动优先战略由理念到行动，由倡导到自觉，由逐步探索到全面实践，带来了新闻生产形态、传播方式、传播效果的深刻变化。 县融媒体中心将在2023年更多地运用短视频、直播、互动等新手段生产新闻产品，特别是在重大活动中更加注重融合报道；新闻报道选题设置和内容生产更加注重用户感受；在表达上，抛开习惯的党媒“官腔”，学会暖心的“情话”、网络“流行语”，用轻松、风趣、幽默的语态让新闻报道更加亲民、更接地气。

提升建设能力，加强名记者、名编辑、名主播培养。加强新媒体从业人员的学习培训，不断提升整体业务水平。通过研讨会、进修、培训等措施，培养、提高编辑及记者、播音员的专业技术水平。积极营造浓厚的学习氛围，鼓励从业人员通过书本、电视、报纸、新媒体自学，提高业务能力和水平，提高新闻宣传质量。

全力推进“三化”美丽台站。积极争取上级业务主管部门的支持，积极推进砚山县“三化”美丽台站建设项目二三期建设和2023年砚山县融媒体中心建设项目工作。

严明工作纪律和工作作风。以“干在实处、走在前列”的工作纪律和工作作风，力争2023年砚山县融媒体中心党建工作和党风廉政建设保持“优秀”等次，意识形态工作责任制考核为先进等次。

二、预算单位基本情况

砚山县融媒体中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 730.77万元，其中：一般公共预算650.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入80万元。

与上年577.64万元对比增加153.13万元，增长26.51%,主要原因分析：一般公共预算与上年577.64万元相比增加73.13万元，增长12.66%，主要是2023年人员经费增加；其他收入80万元与上年0万元相比增加80万元，增长100%，主要是2023年其他收入纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 650.77万元，其中:本年收入650.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款650.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年577.64万元对比增加73.13万元，增长12.66%，主要原因分析2023年人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出730.77万元。财政拨款安排支出 650.77万元，其中：基本支出630.77万元，与上年 577.64万元对比增加53.13万元，增长9.19%，主要原因分析2023年人员经费增加；项目支出20万元，与上年 0万元对比增加20万元，增长100%，主要原因分析2023年砚山县融媒体采编播人员稿酬考核经费20万元其他广播电视支出纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出- 广播电视- 行政运行446.13万元，主要用于单位人员经费支出419.01万元，用于公用经费支出27.12万元。

2.文化旅游体育与传媒支出- 广播电视-其他广播电视支出20万元，主要用于砚山县融媒体采编播人员稿酬考核经费项目支出20万元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.77万元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休40.88万元，主要用于退休人员福利经费支出40.52万元，用于退休公用经费支出0.36万元。

5. 抚恤-死亡抚恤0.69万元，主要用于死亡抚恤金支出。

6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.35万元，主要用于事业单位失业保险缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31.36万元，主要用于在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.21万元，主要用于在编在职人员公务员医疗补助缴费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.57万元，主要用于在编在职人员工伤保险缴及大病保险费支出。

10.住房保障支出-住房改革保障支出-住房公积金41.81万元，主要用于在编在职人员公积金经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目30101基本工资150.12万元（其中：基本支出150.12万元，项目支出0万元）。

经济科目30102津贴补贴17.18万元（其中：基本支出17.18万元，项目支出0万元）。

经济科目30107绩效工资181.16万元（其中：基本支出181.16万元，项目支出0万元）。

经济科目30108机关事业单位基本养老保险缴费55.75万元，（其中：基本支出55.75万元，项目支出0万元）。

经济科目30110职工基本医疗保险缴费31.36万元，（其中：基本支出31.36万元，项目支出0万元）。

经济科目30111公务员医疗补助缴费9.21万元，（其中：基本支出9.21万元，项目支出0万元）。

经济科目30112其他社会保障缴费工伤保险、大病保险及失业保险4.92万元，（其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元）。

经济科目30113住房公积金41.81万元，（其中：基本支出41.81万元，项目支出0万元）。

经济科目30199其他工资福利支出70.56万元，（其中：基本支出70.56万元，项目支出0万元）。

经济科目30201办公费10万元，（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

经济科目30205水费1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

经济科目30206电费5万元，（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

经济科目30207邮电费2万元，（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。  

经济科目30231公务用车运行维护费2.41万元，（其中：基本支出2.41万元，项目支出0万元）。  

经济科目30228工会经费6.72万元，（其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元）。

经济科目30299其他商品和服务支出0.36万元，（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

经济科目30302退休费40.52万元，（其中：基本支出40.52万元，项目支出0万元）。

经济科目30305生活补助20.69万元，（其中：基本支出0.69万元，项目支出20万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2023年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额142.4万元，其中：政府采购货物预算140万元、政府采购服务预算2.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年 7.13万元减少4.73万元，下降66.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：砚山县融媒体中心2023年无因公出国。

（二）公务接待费

砚山县融媒体中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年 0.13万元减少0.13万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因砚山县融媒体中心2023年无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年 7万元减少4.6万元，下降65.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年 7万元减少4.6万元，下降65.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：我单位严格控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县融媒体中心2023年事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县融媒体中心资产总额529.01万元，其中，流动资产29.98万元，固定资产499.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比589.72万元，本年资产总额减少60.71万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无州对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200147600111

砚山县融媒体中心2023年部门预算公开情况.xlsx