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砚山县工商业联合会2023年预算公开目录

第一部分 砚山县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县工商业联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是加强和改进民营经济人士思想政治工作。

二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

三是协助政府管理和服务民营经济。

四是培育和发展中国特色商会组织。

五是培育和建设高素质的民营经济人士队伍。

六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

七是引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

八是依法加强会产管理、经营和保护。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、经济发展股、宣传调研股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实现“十四五”发展目标承上启下的关键一年，做好今年的工作，意义重大。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、省委“3815”战略、州委“拼经济”和“三个一”等要求，围绕“两个健康”主题，坚持“信任、团结、服务、引导、教育”方针，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，扎实开展2023年工作。

一、加强民营经济人士思想政治引领，凝聚共识。将深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为加强民营经济人士思想政治引领的首要任务，以轮值活动、会员活动为载体开展“同心建功新时代”等理想信念教育活动不少于4期。

二、引导民营企业履行社会责任，回报社会。引导非公有制经济人士自觉践行“义利兼顾、以义为先”的奉献精神，参与“万企兴万村”行动及“光彩事业”，努力承担社会责任。　

三、推动亲清政商关系，优化“两个健康”环境。加大公检法司协作联动，用好立法协商、法律维权、法治宣传、企业合规等工作载体，用法治护航“两个健康”。加大走访力度，推动惠企政策进商会、进企业。

四、强化沟通联系，推动乡镇商会建设。学习乡镇商会发展好的县市经验，加强向县委、县政府汇报和与乡镇党委政府的沟通，争取乡镇商会建设取得新进展。

五、加强自身建设，提升服务质量和效能。按照“五好”县级工商联建设标准，深入扎实开展“五好”县级工商联创建申报，加大模范机关创建力度和党支部争先创优工作。

六、做好县委县政府中心工作。紧紧围绕党的建设、产业发展、民族团结、爱国卫生、乡村振兴、文明创建、综治维稳等县委县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入122.83万元，其中：一般公共预算122.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年108.18万元对比增加14.65万元，增长13.54％，主要原因分析财政供养人员工资、五险费用等一般公共预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 122.83万元，其中:本年收入122.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年108.18万元对比增加14.65万元，增长13.54％，主要原因分析财政供养人员工资、五险费用等一般公共预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 122.83万元。财政拨款安排支出 122.83万元，其中：基本支出122.83万元，与上年108.18万元对比增加14.65万元，增长13.54％，主要原因分析财政供养人员工资、五险费用等一般公共预算相应增加。项目支出0万元,与上年0万元对比没有变化,主要原因分析无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下。

1.201-一般公共服务—民主党派及工商联事务—行政运行支出88.65万元，比上年预算数75.72万元增加12.93万元，增长17.07%。主要用于人员经费支出75.54万元，公用经费支出13.10万元。

    2.208-社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出17.72万元，比上年预算数17.99万元减少0.27万元，减少1.5%。主要用于人员经费支出17.66万元（其中：行政单位离退休6.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.87万元），公用经费支出0.06万元。                                      

    3.210—卫生健康支出—行政事业单位医疗8.32万元，比上年预算数8.09万元增加0.28万元，增长3.46%。主要人员经费支出8.32万元，其中：行政单位医疗6.11万元，公务员医疗补助1.74万元，其他行政事业单位医疗支出0.47万元。

    4.221—住房保障支出—住房改革支出8.15万元，比上年预算数6.38万元增加1.77万元，增长27.74%。主要用于人员经费支出，其中：住房公积金8.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出122.83万元，项目支出0万元）。

工资福利支出102.89万元，其中：基本工资29.84万元，津贴补贴35.02万元，机关工作人员年终一次性奖金2.49万元，基础绩效奖(行政)8.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.87万元，职工基本医疗保险缴费6.11万元，公务员医疗补助缴费1.74万元，工伤保险—其他社会保障缴费0.2万元，大病医疗保险—其他社会保障缴费0.27万元。住房公积金8.15万元。

商品和服务支出13.11万元，其中：办公费3.40万元，差旅费1.4万元，工会经费1.31万元，行政人员公务交通补贴—其他交通费用6.36万元，公共交通专项经费—其他交通费用0.64万元。

对个人和家庭的补助6.85万元，其中：退休公用经费—其他商品和服务支出0.06万元，退休费6.79万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县工商联部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年 0.38万元减少0.38万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县工商联2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县工商业联合会2023年公务接待费预算为0万元，较上年 0.38万元减少0.38万元，下降100%。

减少的原因是因工作疏忽，年初做预算时未把公务接待费列入2023年“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县工商联2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平的原因是2023年与2022年末公务用车保有量都为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排13.17万元，比上年机关运行经费安排12.92万元增加0.25万元，增长1.94%，增加原因主要是工会经费增加。其中：办公费3.4万元、差旅费1.4万元、工会经费1.31万元、公务用车运行维护费0.64万元、行政人员公务交通补贴—其他交通费用6.36万元、退休公用经费—其他商品服务支出0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县工商联资产总额16.08万元，其中，流动资产1.51万元，固定资产12.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2万元。与上年资产总额14.83万元相比，本年资产总额增加1.25万元，增长8.43%，增加的主要原因是2022年代扣个人五险费、个人所得税。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表03》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无项目支出预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

7.本单位2023年无州对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

8.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

9.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

10.本单位2023年无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划12》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200471400111

砚山县工商业联合会2023年部门预算公开情况表.xlsx