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砚山县维摩乡2023年预算公开目录

第一部分 砚山县维摩乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县维摩乡2023部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县维摩乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及本乡党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

4. 落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴。

5. 强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化。

6. 加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定。

7. 承担上级人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

        我部门共设置5个内设机构，包括：分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

        所属单位10个，分别是：

1. 砚山县维摩彝族乡人民政府

2. 砚山县维摩彝族乡人大

3. 砚山县维摩彝族乡党委

4. 砚山县维摩彝族乡财政所

5. 砚山县维摩彝族乡农业综合服务中心

6. 砚山县维摩彝族乡应急服务中心

7. 砚山县维摩彝族乡社会保障服务中心

8. 砚山县维摩彝族乡城镇与规划中心

9. 砚山县维摩彝族乡综合执法大队

10. 砚山县维摩彝族乡文化和旅游广播电视服务中心

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，按照党中央全面建成社会主义现代化强国“两步走”的战略安排和省委“3815”战略目标任务，积极响应县委“拼经济，砚山在行动”的号召，抢抓战略机遇、发展机遇和政策机遇，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业工作，有效防范化解重大风险，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保新时代中国特色社会主义现代化建设开好局起好步。

（一）全力以赴抓产业发展，促进经济稳定增长。一是引入光筑农业集团，流转幕菲勒村1500亩土地，以“公司+基地+农户”的模式大力发展蓝莓产业，使全乡蓝莓种植达3350亩，带动1100余户农户就近就业。二是与广州福之口农业科技有限公司建立长期合作关系，流转维摩石洞门片区2000亩土地用于培育高质量蔬菜，发展蔬菜种植业。三是发展壮大辣椒产业。一方面推动辣椒种植提质增效，使全乡辣椒种植面积达12万亩，预计实现总产值达6亿元。另一方面加强对农之星合作社、汇隆公司等企业的培育力度，建强辣椒育种、种植、加工、销售全产业链。

（二）全力以赴抓项目建设，不断夯实发展基础。深入开展 重大项目引领行动，精准对标国家政策和资金投向，积极争扶持、 上项目、抓投资、打基础。一是加快实施进村道路硬化、饮水安全项目。以“一事一议”的方式，2023年计划完成进村道路硬化18条，长度总计46.9公里。落实“十四五”规划农村饮水保障工程，争取1.3亿元项目资金，解决维摩、斗果、阿伍、普底、倮可者5个村委会42个村小组自来水问题，切实保障农村群众饮水安全。二是加快推进农业、新能源等产业项目。我们将积极协调县属职能部门，做好土地流转，为企业提供“妈妈式”服务，加快推进幕菲勒光伏发电及蓝莓种植、维摩石洞门片区蔬菜等项目建设，为企业落户维摩奠定坚实基础，让企业吃下发展的“定心丸”。

（三）全力以赴抓巩固提升，全面推进乡村振兴。坚持把乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，全面推进乡村振兴加快农业农村现代化。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。运用好“政府救助平台”，常态化开展防返贫致贫监测预警，深入开展农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，加快培育新型经营主体，全面落实产业帮扶、 培训就业、集体带动、兜底保障等帮扶措施，确保低收入群体收入稳定增长，到2023年底，全乡脱贫群众人均纯收入同比增长20%以上，1万元以下的脱贫人口和监测对象全消除，牢牢守住不发生规模性返贫底线。加快推进乡村建设。统筹衔接资金，推进东西部协作、兵装集团定点帮扶项目及“十百千万”示范工程项目，实施好3个美丽村庄项目建设，着力打造一批典型示范村庄；聚焦村集体经济薄弱、产业发展风险较高的困境和问题，探索创新的合作模式，增加村集体经济收益，有效解决村内基础设施短板及低收入群体的收入困难问题，达到集体、群众双增收的效益。

（四）全力以赴擦亮绿美乡村底色，提升村庄风貌品质。持续开展绿美建设暨人居环境整治。以试点带面、少数带动多数的方式，逐步推进乡村环境卫生整治，抓实农村厕所革命，管住管好农村生活垃圾，分类推进农村生活污水处置、五堆十乱整治等问题，努力把全乡111个自然村建设成为宜居宜业和美乡村。

（五）全力以赴抓作风效能革命，持续加强政府自身建设。深学笃信习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持党对一切工作的领导贯穿到政府工作各个领域、各个方面，确保上级重大决策部署和各项要求落地见效。认真执行乡人大主席团决议决定，依法接受人大法律监督和工作监督，自觉接受社会监督，加快建设法治政府，提升依法行政能力，全面推进政务公开。持续推进作风革命效能革命，用好“三个工作法”的工作手段，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，开拓创新、奋发有为，全面推动各项工作干在实处、走在前列。坚决贯彻落实党中央关于全面从严治党的部署要求，坚持严的基调、严的措施、严的氛围，持续推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，常态化开展警示教育，深化干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼，推动“廉洁政府”建设取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制33人，工勤人员编制2人，事业编制44人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中：离休 5人，退休 22人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2136.61万元，其中：一般公共预算2136.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1961.75万元对比增加174.86万元，增长了8.91%，主要原因是人员调动及职工工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2136.61万元，其中：本年收入2136.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2136.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1961.75万元对比增加174.86万元，增长了8.91%，主要原因是人员调动及职工工资调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2136.61万元。财政拨款安排支出2136.61万元，其中：基本支出1392.93万元，与上年1922.65万元对比减少529.72万元，下降了27.55%，主要原因是2023年预算村两委工资不再纳入基本支出；项目支出743.68万元，与上年39.1万元对比增加704.58万元，增长了1801.99%，主要原因分析是2023年预算村两委工资纳入特定目标类项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出1536.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.93%，比上年预算数1445.8万元增加91.11万元，增长了6.30%，主要用于人员经费支出691.54万元，公用经费支出104.99万元，项目经费支出740.38万元。

2.文化旅游体育与传媒支出44.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%，比上年预算数36.54万元增加7.7万元，增长了21.07%，主要用于人员经费支出41.10万元，公用经费支出3.14万元。

3.社会保障和就业支出266.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%，比上年预算数243.85万元增加22.7万元，增长了9.30%，主要用于人员经费支出257.27万元，公用经费支出5.98万元，项目经费支出3.30万元。

4.卫生健康支出91.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%，比上年预算数84.26万元增加7.42万元，增长了8.80%，主要用于人员经费支出91.68万元。

5.城乡社区支出38.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，比上年预算数32.46万元增加6.35万元，增长了19.56%，主要用于人员经费支出35.76万元，公用经费支出3.05万元。

6.自然资源海洋气象等支出29.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%，比上年预算数8.25万元增加21.56万元，增长了261.33%，主要用于人员经费支出27.51万元，公用经费支出2.30万元。

7.住房保障支出89.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，比上年预算数68.94万元增加20.47万元，增长了29.69%，主要用于人员经费支出89.41万元。

8.灾害防治及应急管理支出39.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，比上年预算数41.66万元减少2.46万元，下降了5.90%，主要用于人员经费支出36.15万元，公用经费支出3.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1392.93万元，项目支出743.68万元）。

工资福利支出1197.39万元，其中：基本工资297.14万元，津贴补贴256.53万元，奖金44.32万元，绩效工资229.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费119.42万元，职工基本医疗保险缴费67.05万元，公务员医疗补助缴费18.99万元，其他社会保障缴费8.51万元，住房公积金89.41万元，其他工资福利支出66.53万元；

商品和服务支出122.52万元，其中：办公费12.82万元，维修（护）费1.70万元，差旅费17.43万元，水费3.27万元，电费6.76万元，邮电费4.30万元，公务接待费5.00万元，会议费0.50万元，培训费1.30万元，印刷费1.82万元，办公设备购置费1.50万元，工会经费14.44万元，公务用车运行维护费20.00万元，其他交通费用31.02万元，其他商品和服务支出0.66万元；

对个人和家庭的补助73.02万元，其中：退休费73.02万元。

项目支出743.68万元，其中：基层人民武装部经费2万元，纪检组织经费10.97万元，2023年集镇环卫补助资金18万元，村（居）民小组党建经费36.30万元，村（居）民小组工作经费7.26万元，村民委员会党建经费54.00万元，村民委员会运转经费1.80万元，社区党建工作经费10.00万元，社区工作经费0.2万元，遗属补助3.30万元，村级代理中心公用经费1.2万元，其他财政人员资金11.00万元，社区、村民委员会、村小组人员工资及保险561.65万元，村干部住房公积金12.00万元，乡（镇）人大代表活动经费6.50万元，乡（镇）人代会、例会经费3.50万元，乡（镇）党员代表大会经费3.00万元，乡（镇）团代会、妇代会经费1.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目197个，政府采购预算总额25.11万元，其中：政府采购货物预算25.11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维摩乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年 56.4万元减少31.4万元，下降55.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维摩乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：维摩乡2023年因公出境预算0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

维摩乡2023年公务接待费预算为5万元，较上年 26.1万元减少21.1万元，下降80.84%，国内公务接待批次为165次，共计接待1086人次。

减少的主要原因是：公务接待费减少的原因是严格执行中央八项规定及地方各级厉行节约规定，严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用，所以公务接待费较上年相比大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

维摩乡2023年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年 30.3万元减少10.3万元，下降33.99%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费20万元，较上年 30.3万元减少10.3万元，下降33.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费为较上年减少的原因是，严格控制公务用车运行维护费支出，主要用于维摩乡党委、政府、民政及各个挂村工作队开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、重点项目预算绩效目标情况

维摩乡无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排122.52万元，比上年机关运行经费安排239.92万元减少117.4万元，下降48.93%，主要变动原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费12.82万元，维修（护）费1.70万元，差旅费17.43万元，水费3.27万元，电费6.76万元，邮电费4.30万元，公务接待费5.00万元，会议费0.50万元，培训费1.30万元，印刷费1.82万元，办公设备购置费1.50万元，工会经费14.44万元，公务用车运行维护费20.00万元，其他交通费用31.02万元，其他商品和服务支出0.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维摩乡资产总额1107.25万元，其中，流动资产697.22万元，固定资产410.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年固定资产419.28万元相比，本年固定资产减少9.25万元，下降2.21%。处置房屋建筑物1788.82平方米，账面原值24.9万元；处置电脑、打印机办公设备，账面原值2.62万元；购置车辆2辆，账面原值15.22万元；购置电脑、打印机、文件柜、卫星电话办公设备，账面原值3.05万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他说明

1.因维摩乡无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.因维摩乡无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.因维摩乡无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.因维摩乡无对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.因维摩乡无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

6.因维摩乡无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262203200400111

      砚山县维摩乡2023年部门预算公开情况表.xlsx