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中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2023年预算公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
围绕党和国家事业发展战略全局，聚焦团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能，有效组织各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士共商国是，推动实现广泛有效的人民民主。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括提案委员会、经济委委员、农业农村民委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、办公室。办公室下设老干部服务所。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年县政协将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的二十大精神为指引，深入贯彻落实中央和省委、州委、县委政协工作会议精神以及省委、州委、县委全会精神，紧扣全县中心工作，聚焦新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，充分发挥专门协商机构作用，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为开启全县建设中国特色社会主义现代化国家新征程和深入推进实施“十四五”规划，实现高质量跨越式发展作出新贡献。
1.坚持从严从实，全面加强县政协党的建设。始终坚持党的全面领导，教育引导广大政协委员、各党派团体和各族各界人士必须旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移确保中央、省委、州委和县委各项决策部署在政协不折不扣贯彻落实。
2.坚持双向发力，积极为砚山拼经济拼发展献计出力。紧紧围绕省委“3815”战略、省委省政府系列三年行动计划、省委书记王宁同志调研文山重要讲话，州委“拼经济，文山在行动”号召和全县建成“中国绿色铝谷”核心区、现代农业示范县、民族团结进步示范县目标。在县政协十届二次全会期间，组织全体委员对“一府两院”工作报告和计划、财政报告进行协商讨论、建言资政，进一步统一思想、凝聚共识、聚智聚力，形成协商成果，为县委、县政府推动工作提供有益参考。围绕重点工作推进、重大项目建设、重要民生实事落实和政府重要职能部门履职情况等，综合运用视察、提案、民主评议等形式开展监督。继续遴选10件左右重点提案由县委、县政府、县政协领导领衔督办。围绕民生民计，积极组织委员参加各类听证会、座谈会、评议会，担任特邀监督员、监察员等形式开展常态化监督。注重通过提案、社情民意信息、大会发言等形式转化民主监督成果。
3.坚持改革创新，促进经常性工作提质增效。聚焦全县重要工作、重点项目推进情况，惠民政策、民生实事落实情况，开展调研视察考察，增强工作频率，提高委员参与比例。提高调研视察考察的计划性和针对性，探索“调研视察考察+协商+评议”的履职方式，切实提高工作质效。围绕全县农村供水保障项目建设、“绿色铝”全产业链发展、高原特色肉牛养殖、健康县城建设工作发展、托幼机构建设、服刑人员未成年子女帮扶关爱工作、文化文艺人才队伍建设、“十项重点工作”和营商招商工作开展调研。围绕全县自然村进村道路硬化建设、县属国有企业改革运行、环境保护执法工作、义务教育优质均衡发展、贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、公共法律服务体系建设、宗教团体建设、劳动力转移就业、群众文化惠民下乡项目实施情况开展视察。鼓励跨专委会、跨界别、跨乡镇委员工作室，联合开展调研视察考察活动，发挥整体优势，增强工作合力，努力形成高质量的调研视察考察成果。抓好全体会议期间征立的164件提案交办工作，全力打造“协商在基层”砚山品牌。
二、预算单位基本情况
中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会编制2023年部门预算单位共1个。为财政全额供给行政单位。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1226.26万元，其中：一般公共预算1226.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1047.27万元对比，增加178.99万元，增长17.09%增加的主要原因是财政供养人员较上年增加，随月发放的考核奖也较上年增加，去年随月发放的考核奖仅从4月份发起，相应的总收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 1226.26万元，其中:本年收入1226.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1226.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1047.27万元对比，增加178.99万元，增长17.09%增加的主要原因是财政供养人员较上年增加，随月发放的考核奖也较上年增加，去年随月发放的考核奖仅从4月份发起，相应的财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1226.26万元。财政拨款安排支出 1226.26万元，其中：基本支出1223.5万元，与上年1047.27万元对比增加176.23万元，增长16.83%，增加的主要原因是财政供养人员较上年增加，相应的工资、五险等基本支出增加；项目支出2.76万元，与上年 0万元对比增加2.76万元，增长100%，主要原因为今年把遗属人员生活补助作为特定目标类项目进行预算，去年则列为基本支出项目进行预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出851.43万元，比上年预算数708.99万元增加142.44万元，增长20.1%，主要用于人员经费704.04万元，公用经费147.39万元；
2.社会保障和就业支出222.72万元，比上年预算数211.97万元增加10.76万元，增长5.08%，主要用于人员经费219.97万元，项目支出2.76万元；
3.卫生健康支出79.16万元，比上年预算数70.61万元增加8.54万元，增长12.1%，主要用于人员经费79.16万元；
4.住房保障支出72.95万元，比上年预算数55.7万元增加17.25万元，增长30.97%，主要用于人员经费72.95万元；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1223.5万元，项目支出2.76万元）。
工资福利支出953.54万元，其中：基本工资264.78万元，津贴补贴306.71元，奖金92.35万元，绩效工资10.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费97.27万元，职工基本医疗保险缴费54.71万元，公务员医疗补助缴费19.59万元，其他社会保障缴费4.98万元，住房公积金72.95万元，其他工资福利支出30.1万元；
商品和服务支出148.47万元，其中：办公费18万元、会议费14.95、差旅费16万元、培训费2万元、劳务费9万元、公务交通补贴55.2万元、公务交通专项补贴5.52万元、维修维护费4万元、电费3.5万元、水费1万元、工会经费11.72万元、公务用车运行维护费5万元、公务接待费1.5万元，其他商品服务支出1.08万元。
对个人和家庭的补助124.25万元，为退休费121.49万元，遗属人员生活补助2.76万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额18.53万元，其中：政府采购货物预算4.32万元、政府采购服务预算14.21万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少2.5万元，下降27.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2023年县政协因公出国（境）费用预算为0万元。与上年 0万元相比无变化，因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
2023年县政协公务接待费预算为1.5万元，较上年5.3万元减少3.8万元，下降71.70%，国内公务接待批次7次，共计接待63人次。
减少的原因，是根据县政协近三年来的实际发生公务接待费进行预估的。
（三）公务用车购置及运行维护费
县政协2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年3.7万元增加1.3万元，增长35.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加1.3万元，增长35.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比，增加的原因是随着公务用车的老化，相应的维修保养费预算也较上年增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
砚山县政协无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年机关运行经费安排148.47万元，较上年125.86万元增加22.61万元，增长17.96%，增减原因主要是人员增加，相应的机关运行费增加，其中：办公费18万元、会议费14.95万元、差旅费16万元、培训费2万元、劳务费9万元、公务交通补贴55.2万元、公务交通专项补贴5.52万元、维修维护费4万元、电费3.5万元、水费1万元、工会经费11.72万元、公务用车运行维护费5万元、公务接待费1.5万元、其他商品服务支出1.08万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县政协资产总额51.36万元，其中，流动资产4.61万元，固定资产46.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年417.19万元相比，本年资产总额与去年417.19万元相比，减少365.83万元，下降87.69%，其中固定资产与去年226.8万元相比，减少180.05万元，下降79.39%，处置房屋建筑物1192.11平方米，账面原值490.54万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值11.06万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。流动资产与去年21.27万元相比减少16.66万元，下降78.33%，无形资产与去年169.12相比，减少169.12万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.因中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；
2.因中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；
3.因中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；
4.因中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会无对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；
5.因中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；
6.因中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
附件：中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2023年部门预算公开情况表
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