监督索引号53262200441400000
砚山县市场监督管理局2023年预算公开目录
第一部分 砚山县市场监督管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县市场监督管理局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
砚山县市场监督管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州、县市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草市场监督管理有关规范性文件草案，制定有关政策，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责市场主体统一登记注册和市场监管相关产品生产经营（使用）行政审批。负责县级权限范围内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责县级权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备等市场监管相关产品生产经营（使用）的行政审批工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3.负责市场监管综合执法工作。组织、实施和推进砚山县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。查处市场监管领域各类违法案件。规范市场监管行政执法行为。
4.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标权、专利权、地理标志和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。开展公平竞争审查，受委托开展反垄断执法调查。指导县消费者协会开展消费维权工作。
5.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，依据职责核实报告质量事故，组织或者参与相应质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
6.负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。
7.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
8.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织、协调、指导、参与重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担砚山县人民政府食品安全委员会日常工作。
9.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。承担特殊食品安全、食盐质量安全，以及进入批发、零售市场或者生产加工企业后的食用农产品质量安全等食品安全监督管理工作。
10.负责药品安全监督管理。负责药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。依权限开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测，以及药物滥用监测并依法处置工作。依权限承担药品、医疗器械和化妆品的质量安全应急管理工作。
11.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为，承担计量监督管理工作。
12.负责统一管理标准化工作。指导和监督实施国家标准（包括强制性国家标准、推荐性国家标准）、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准等标准化工作，承担商品条码管理工作。
13.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展，监督管理检验检测机构。
14.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度，承担认证认可监督管理工作。
15.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施全县知识产权战略。负责保护知识产权，推进知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用，推进知识产权公共服务体系建设。
16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、法规股、食品安全监管股、药品安全监管股、特种设备安全监察股、产品质量安全和知识产权监管股、市场秩序监管股、行政审批和信用监管股、投诉举报管理股（12315 投诉举报中心）、食药安全执法中队、质量安全执法中队、经济检查执法中队。下设乡（镇）派出机构 11 个，分别是：
1.阿舍市场监督管理所
2.平远市场监督管理所
3.稼依市场监督管理所
4.维摩市场监督管理所
5.江那市场监督管理所
6.盘龙市场监督管理所
7.八嘎市场监督管理所
8.干河市场监督管理所
9.者腊市场监督管理所
10.蚌峨市场监督管理所
11.阿猛市场监督管理所
（三）重点工作概述
2023年，我部门将认真贯彻落实县委、县政府决策部署和上级业务主管部门的工作安排，重点开展以下工作：
1.强监管守底线，全力抓好市场监管领域安全生产。一是强化食品安全监管：加强“一大两小三重点”食品安全监管，以农贸市场、超市散装白酒、食用植物油、肉制品等民生产品以及校园周边“辣条”“五毛食品”“三无食品”等专项检查为重点，抓好食品生产加工、流通、餐饮服务环节及校园日常监管及加大伪劣食品、过期食品专项整治，维护辖区食品安全。二是强化药品、医疗器械和化妆品安全监督：加强药品经营、使用单位的日常监管，做好药品、化妆品、医疗器械不良反应监测及监测数据的分析评价，抓好中药饮片、三七、处方药、网络销售药品专项及城乡接合部和农村药店诊所专项整治；结合医疗美容行业突出问题专项治理，强化非法生产、经营药品、医疗器械、虚假医疗宣传的打击力度。三是强化特种设备安全监管：进一步夯实特种设备系统清查成果，强化特种设备使用单位特种设备安全监管，提前介入在建重点工程，把部分特种设备监管工作重点前移到新安装特种设备安全监察上，把好特种设备源头安全关；严审将特种设备作业人员从业资质及设备与人员持证比例，把好特种设备管理使用安全关，有效防范和坚决遏制特种设备重特大事故的发生。四是加强工业产品质量安全监管：定期开展危险化学品、烟花爆竹、农资市场、建材市场、成品油等专项整治，强化民生产品质量抽检，计划开展重点工业产品抽检75批次，全力消除安全隐患。
2.着力优化营商环境，助推砚山经济发展。一是继续深入推进商事制度改革，持续推动“证照分离”“一窗通办”、全程电子化等措施落地落实，持续优化市场主体准入服务。二是进一步增强知识产权创造、运用、保护、管理能力水平，积极推进知识产权强县试点县建设。
3.强化依法行政，全力服务保障民生。聚焦食品、药品、日用消费品等民生领域，继续实施好“铁拳”行动。突出案件查办重点，加大对食品、药品、日用消费品和重要工业产品领域案件查处力度，严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品、不正当竞争、虚假违法广告、违法违规涉企收费、养老诈骗等违法行为，营造良好的消费环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制120人，其中：行政编制105人，工勤人员编制10人，事业编制5人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 96人，其中： 离休 0人，退休 96人。
车辆编制14辆，实有车辆14辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2056.29万元，其中：一般公共预算2045.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入5万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.30万元。与上年1958.86万元对比增加97.43万元，增长4.97%，主要原因分析：2023年比上年新增（非税）罚没收入征收成本补助资金、食品药品安全综合监管工作经费、上级补助收入及其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2045.99万元，其中：本年收入2045.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2045.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年1958.86万元对比增加87.13万元，增长4.45%，主要原因分析：2023年比上年新增（非税）罚没收入征收成本补助资金、食品药品安全综合监管工作经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2056.29万元。财政拨款安排支出2045.99万元，其中：基本支出1907.42万元，与上年1958.20万元对比减少50.78万元，下降2.59%，主要原因分析：2023年在职人员比上年减少8人，相应的与人员相关经费减少；项目支出138.57万元，与上年0.67万元对比增加137.9万元，增长20582.09%，主要原因分析：2023年比上年新增（非税）罚没收入征收成本补助资金106.2万元、食品药品安全综合监管工作经费20.00万元、编外人员保险资金4.68万元、社会保障和就业支出7.02万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013801一般公共服务支出－市场监督管理事务－行政运行1325.30万元，主要用于在职人员的工资/津贴补贴等支出、保障市场监督管理职能工作正常运转的日常公用经费支出、社会招聘辅助人员工资支出。
2013899一般公共服务支出－市场监督管理事务－其他市场监督管理事务20万元，主要用于保障辖区食品药品安全监管和抽检方面的相关支出。
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休311.79万元，主要用于行政离退休人员经费支出和公用经费支出。
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休13.43万元，主要用于事业离退休人员经费支出和公用经费支出。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出139.84万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤7.69万元，主要用于去世人员家属定期抚恤金支出。
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.65万元，主要用于在职职工失业保险缴费支出。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗69.97万元，主要用于行政人员医疗保险费用支出。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗8.69万元，主要用于事业人员医疗保险费用支出。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助34.86万元，主要用于公务员医疗保险费用支出。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8.89万元，主要用于在职职工工伤保险和大病医疗保险缴费支出。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金104.88万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资360.75万元（其中：基本支出360.74万元，项目支出0万元）。
津贴补贴448.71万元（其中：基本支出448.71万元，项目支出0万元）。
奖金120.13万元（其中：基本支出120.13万元，项目支出0万元）。
绩效工资54.07万元（其中：基本支出54.06万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费139.84万元（其中：基本支出139.84万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费78.66万元（其中：基本支出78.66万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费34.86万元（其中：基本支出34.86万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费9.54万元（其中：基本支出9.54万元，项目支出0万元）。
住房公积金104.88万元（其中：基本支出104.88万元，项目支出0万元）。
手续费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。
水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
电费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。
会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。
培训费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出16.88万元（其中：基本支出16.88万元，项目支出0万元）。
办公设备购置10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。
其他交通费用80.00万元（其中：基本支出80.00万元，项目支出0万元）。
物业管理费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。
租赁费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。
劳务费23.56.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出22.56万元）。
办公费12.22万元（其中：基本支出12.22万元，项目支出0万元）。
印刷费8.00.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出5.00万元）。
邮电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。
维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
委托业务费16.00.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出15.00万元）。
差旅费8.80万元（其中：基本支出8.80万元，项目支出0万元）。
工会经费16.88万元（其中：基本支出16.88万元，项目支出0万元）。
公务车运行维护费52.00万元（其中：基本支出52.00万元，项目支出0万元）。
退休费322.34万元（其中：基本支出322.34万元，项目支出0万元）。
其他工资福利支出10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0万元）。
生活补助96.01万元（其中：基本支出0万元，项目支出96.01万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额44万元，其中：政府采购货物预算31万元、政府采购服务预算13万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.00万元，较上年的35.03万元增加18.97万元，增长54.15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年的0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比增减无变化，原因是2022年、2023年均无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
砚山县市场监督管理局2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年4.33万元减少2.33万元，下降53.81%，国内公务接待批次为21次，共计接待185人次。与上年相比减少的原因是：严格执行中央八项规定，履行厉行节约，严格控制公务接待经费支出。我部门的公务接待费主要用于接待上级业务指导、工作调研、工作督察来往人员。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费预算为52.00万元，较上年30.70万元增加21.30万元，增长69.38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费52.00万元，较上年30.70万元增加21.30万元，增长69.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。与上年相比增加的原因是：我部门有13辆执法执勤车，每辆车经费保障是4万元/年，2023年“三公”经费预算是按保障经费自动计提，所以较上年增加。我部门的车辆运行维护费主要用于公务车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）食品药品安全综合监管工作经费20万元。
绩效目标：一是组织开展地方食品安全抽检监测300批次；二是开展预防野生菌中毒、集体聚餐食品安全、保健食品宣传印制宣传资料5万份；三是完成食品生产企业（含小作坊）日常监督检查134户；四是完成食品经营户专项检查3365户；五是完成单位食堂食品安全检查325户；六是完成餐饮经营户专项检查2365户；七是配合州局完成药品经营GSP“飞行检查”任务数；八是完成日常监管检查药品医疗器械生产经营使用单位187家；九是组织开展食品安全应急演练1次。
（二）（非税）罚没收入征收成本补助资金106.2万元。
绩效目标：一是保障2023年购买社会服务岗位人员17人的工资待遇；二是保障2023年安全保卫、保洁人员8人的工资待遇。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年机关运行经费安排223.56万元，比上年机关运行经费安排234.02万元减少10.46万元，下降4.47%，减少原因主要是在职人员比上年减少8人，相应的一般公用经费预算有所减少。2023年机关运行经费，其中：办公费55.80万元、公务接待费2.00万元、工会经费16.88万元、公务用车运行维护费52.00万元、其他交通费用80.00万元、其他商品和服务支出16.88万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，砚山县市场监督管理局资产总额1952.66万元，其中，流动资产5.75万元，固定资产1893.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产53.20万元，其他资产0万元。与上年的1921.09万元相比，本年资产总额增加31.57万元，其中固定资产增加25.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1. 我部门2023年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。
2. 我部门2023年无政府购买服务支出预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。
3. 我部门2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。
4. 我部门2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。
5. 我部门2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。
6. 我部门2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200441400111
滇ICP备05004378号-1