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中国共产党砚山县委员会组织部2023年预算公开目录 

第一部分 中共砚山县委组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共砚山县委组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

中共砚山县委组织部2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作和老干部工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施。

2.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

3.贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

4.对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。负责指导全县人才工作。

5.负责干部监督工作，负责对党政领导班子和领导干部提拔工作进行监督，对县管干部的历史遗留问题进行审查，负责党员干部的来信来访工作。

6.负责公务员录用调配，考核奖惩、工资福利、档案管理的工作，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责党员和干部的统计工作。

7.负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。

8.负责全县农村党员干部现代远程教育工程。

9.负责管理县非公经济组织和社会组织的党建工作。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共砚山县委组织部共设8个股室，包括办公室、干部股、组织股、干部监督股、人才股、干部教育股、老干部工作办公室、公务员管理股。所属单位2个，分别是：

1.砚山县党员教育和信息管理中心

2.砚山县老年大学

（三）重点工作概述

1.进一步加强思想政治建设。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，紧跟中央和省委、州委、县委学习教育安排，组织广大党员干部认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以党的二十大精神为重点，组织开展干部教育培训、理论大宣讲活动，启动新一轮“万名党员进党校”集中培训，及时把广大党员干部的思想和行动统一到党的二十大精神上来，推动习近平总书记重要指示批示精神在砚山取得创造性落实。

2.进一步夯实基层组织基础。扎实开展党支部规范化建设提质增效行动，继续在全县各领域党组织创建一批示范党支部。健全完善“三单合一”制度，建立完整的派单、落实、督促工作机制，全面压实各级基层党组织书记和班子成员的责任，把党的建设各项工作牢牢抓在手上。继续落实基层党建月例会工作机制，常态化开展“擂台比武”活动，持续开展党建品牌创建活动。   

3.进一步激励干部担当作为。进一步树牢鲜明选人用人导向，坚持好干部标准，坚持突出实践实干实效，让想干事、能干事、干成事的干部有机会有舞台，坚持以事择人。持续开展精准化培训干部，积极选派干部到重难点岗位历练，切实提升处理急难险重工作能力。进一步推进干部能上能下机制，严格贯彻执行《云南省推进领导干部能上能下实施细则》和《文山州严格控制县级以上机关事业单位借调工作人员规定》，积极推动县内超编机关单位人员向乡镇机关流动，选拔优秀县级公务员到基层一线任职，不断充实基层工作力量。

4.进一步推动各类人才与经济社会融合发展。依托砚山优越的区位优势和产业优势，围绕砚山县“一个示范区，两个示范县”创建，充分发挥砚山工业园区和现代农业示范园区优势，加大专业技术人才引进力度，进一步用好用活云南省园区人才服务工作站（文山站），开展“一站式”“保姆式”“店小二式”服务，努力优化人才发展环境，为砚山高质量发展保驾护航。

5.进一步加强自身建设。扎实开展“学习提标”“实践提能”“工作提效”实践活动和解放思想大讨论活动。对标“讲政治、重公道、业务精、作风好”要求，持续建设学习型、创新型、服务型、效率型机关。在提作风上争一流。深化“两个革命”，坚持“三法三化”，深入开展“干在实处、走在前列”行动，推动“三个马上”落到实处。以“组织有为”践行“文山之干”，以组织工作高质量发展助推全县经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中：离休 1人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入821.66万元，其中：一般公共预算721.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。

与上年 439.64万元对比增加382.02万元，增长86.89%，主要原因是在职人员增加，工资、保险和各项经费相应增加；较上年增加村（社区）干部争创“红旗村”绩效补贴资金160万元、2023年春节慰问专项资金13.66万元，单位自有资金100万元等项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入721.66万元，其中:本年收入721.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款721.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年439.64万元对比增加282.02万元，增长64.15%，主要原因是在职人员增加，工资、保险和各项经费相应增加；较上年增加村（社区）干部争创“红旗村”绩效补贴资金160万元、2023年春节慰问专项资金13.66万元等项目收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出821.66万元。财政拨款安排支出 721.66万元，其中：基本支出538.82万元，与上年435.26万元对比增加103.56万元，增长23.79%，主要原因是在职人员增加，工资、保险和各项经费相应增加支出；项目支出182.84万元，与上年4.38万元对比增加178.46万元，增长4074.42%，主要原因是较上年增加村（社区）干部争创“红旗村”绩效补贴资金160万元、2023年春节慰问专项资金13.66万元等项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.一般公共服务支出—组织事务—行政运行356.94万元，比上年预算数297.96万元增加58.98万元，增长19.8%，主要用于人员经费支出297.68万元，公用经费支出59.27万元。

2.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出179.66万元，比上年预算数0.27万元，增加179.39万元，增长66440.74%，主要用于2023年春节慰问专项资金支出13.66万元、村（社区）干部争创“红旗村”绩效补贴资金支出160万元、特困离休干部帮扶解困资金支出6万元。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休71.11万元，比上年预算数41.49万元，增加29.62万元，增长71.39%，主要用于离退休人员经费支出70.84万元，离退休公用经费支出0.27万元。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出43.75万元，比上年预算数41.18万元，增加2.57万元，增长6.24%，主要用于人员经费支出43.75万元。

5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出3.18万元，比上年预算数3.18万元，无增减变动，主要用于项目支出3.18万元。

6.社会保障和就业支出—抚恤—其他社会保障和就业支出0.47万元，比上年预算数0.53万元，减少0.06万元，下降11.32%，主要用于人员经费支出0.47万元。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.37万元，比上年预算数18.67万元，减少0.3万元，下降1.61%，主要用于人员经费支出18.37万元。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.24万元，比上年预算数4.49万元，增加1.75万元，增长38.98%，主要用于人员经费支出6.24万元。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.03万元，比上年预算数5.15万元，增加1.88万元，增长36.5%，主要用于人员经费支出7.03万元。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.09万元，比上年预算数1.97万元，增加0.12万元，增长6.09%，主要用于人员经费支出2.09万元。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.82万元，比上年预算数24.75万元，增加8.07万元，增长32.61%，主要用于人员经费支出32.82万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出538.82万元，项目支出282.84万元），主要用于以下：

1.基本工资108.03万元（其中：基本支出108.03万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴118.60万元（其中：基本支出118.60万元，项目支出0万元）。

3.奖金31.62万元（其中：基本支出31.62万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资39.42万元（其中：基本支出39.42万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费43.75万元（其中：基本支出43.75万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费24.61万元（其中：基本支出24.61万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费7.03万元（其中：基本支出7.03万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金32.82万元（其中：基本支出32.82万元，项目支出0万元）。

10.劳务费3.42万元（其中：基本支出3.42万元，项目支出0万元）。

11.邮电费1.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出0万元）。

12.印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

13.维修（护）费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

14.办公费5.83万元（其中：基本支出5.83万元，项目支出0万元）。

15.公务接待费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）。

16.会议费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）。

17.差旅费4.91万元（其中：基本支出4.91万元，项目支出0万元）。

18.水费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）。

19.电费1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元）。

20.其他商品和服务支出6.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出6万元）。

21.工会经费5.29万元（其中：基本支出5.29万元，项目支出0万元）。

22.公务用车运行维护费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

23.其他交通费用21.98万元（其中：基本支出21.98万元，项目支出0万元）。

24.离休费14.91万元（其中：基本支出14.91万元，项目支出4.38万元）。

25.退休费55.93万元（其中：基本支出55.93万元，项目支出0万元）。

26.其他对个人和家庭的补助173.66万元（其中：基本支出0万元，项目支出173.66万元）。

27.培训费100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）。

28.生活补助3.18万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.18万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2023年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额12.44万元，其中：政府采购货物预算12.44万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共砚山县委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.08万元，较上年7.08万元增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费0万元，较上年预算数0万元无增减变动；公务接待费0.98万元，较上年预算数0.98万元无增减变动；公务用车购置及运行费6.10万元，较上年预算数6.10万元无增减变动。

（一）因公出国（境）费

中共砚山县委组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变动原因是根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，编制预算，控制单位支出。

（二）公务接待费

中共砚山县委组织部2023年公务接待费预算为0.98万元，较上年 0.98万元无增减变动，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。无变动原因是根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，编制预算，控制单位支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共砚山县委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为6.10万元，较上年6.10万元无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变动；公务用车运行维护费6.1万元，较上年6.1万元无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。无变动原因是根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，编制预算，控制单位支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排59.54万元，比上年机关运行经费安排56.38万元增加3.16万元，增长5.6%，增加原因主要是在职人员增加，相应的办公经费和补助经费增加，其中：劳务费3.42万元、邮电费1.86万元、印刷费1万元、维修（护）费3万元、办公费5.83万元、公务接待费0.98万元、会议费0.55万元、差旅费4.91万元、水费0.22万元、电费1.73万元、其他商品和服务支出0.77万元、工会经费5.29万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用21.98万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共砚山县委组织部资产总额72.84万元，其中，流动资产16.80万元，固定资产56.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年169.17万元相比，本年资产总额减少96.33万元，其中固定资产减少83.92万元，主要原因为2022年报废报损原值为52.02万元的固定资产149项，补提2019年县委老干部局账务并入县委组织部账务时未提固定资产折旧72.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产149项，账面原值52.02万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因中共砚山县委组织部2023年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.因中共砚山县委组织部2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.因中共砚山县委组织部2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.因中共砚山县委组织部2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.因中共砚山县委组织部2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.因中共砚山县委组织部2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200420300111

中共砚山县委组织部2023年部门预算公开情况表.xls.xlsx