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中共砚山县委统战部2023年预算公开目录 

第一部分 中共砚山县委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共砚山县委统战部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

中共砚山县委统战部2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省委和县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究、反映情况，提出政策性意见和建议，组织协调统一战线政策和法律的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.联系民主党派、工商联、有关人民团体和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；支持民主党派、工商联、有关人民团体和无党派人士履行职责、发挥作用，支持帮助民主党派、工商联、有关人民团体和无党派人士加强自身建设和后备干部队伍建设；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以及党对民主党派工作的方针、政策，督促有关部门落实民主党派参政议政和实行民主监督的各项制度、措施。

3.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及州委、县委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

4.调查研究非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

5.负责党外代表人士政治安排和培养，提名、推荐担任科级行政领导职务的党外干部工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；抓好党外后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

6.联系全县党外知识分子代表人士，了解情况，反映意见，协调关系；参与研究知识分子政策，提出政策建议并配合抓好落实；做好出国和归国留学人员的有关工作。

7.联系、培养、安排新的社会阶层人士，抓好思想教育引导工作，搭建新的社会阶层人士建言献策和服务社会平台。

8.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，了解情况，协调关系；做好台湾有关社会团体的来访工作及台胞、台属工作和回大陆定居的台胞工作。

9.统一管理侨务行政事务，研究侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等。

10.做好起义和投诚的原国民党军政人员和原工商业者的联系工作。

11.负责指导各乡镇党委、县直机关及群团组织的统战工作，做好统战业务工作培训。

12.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

        中共砚山县委统战部共设3个内设机构，包括：办公室、党外人士股、港澳台侨股。所属事业单位1个，即砚山县统战事务中心，为中共砚山县委统战部管理的财政全额拨款公益一类股级事业单位。

（三）重点工作概述

2023年是“十四五”规划的关键之年，县委统战部将继续发挥统一战线的重要法宝作用，坚持初心使命，坚定理想信念，践行党的宗旨，锚定省委州委县委“3815”战略发展目标，聚焦统一战线“补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结”，确保2023年统战工作走在全州前列。

1.持续加强引领，不断夯实思想政治基础

一是坚决贯彻执行“第一议题”制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本遵循和指引，采取专题培训、主题宣讲、知识测试、交流研讨等方式，组织全县统战干部和统一战线服务对象开展4次“统战大讲坛”，重点学习党的二十大、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、《中国共产党统一战线工作条例》《宗教事务条例》等内容，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是发挥统战各领域主题教育作用，开展形式多样的共识教育、国情省情教育、形势政策教育，强化思想政治引领，教育引导统战成员坚定不移听党话、跟党走。

2.以铸牢中华民族共同体意识为主线抓好民族工作

一是严格按照《砚山县建设民族团结进步示范县实施方案》抓实创建工作，推进民族团结进步全域创建。进一步推进平远地区铸牢中华民族共同体意识示范区建设。二是持续深化铸牢中华民族共同体意识宣传教育，深入实施各民族交往交流交融“三项行动计划”，引导各族人民听党话、感党恩、跟党走。三是积极向上级争取项目资金，确保各个项目顺利开工建设，推进平远片区“三区”建设取得实效。

3.以推进我国宗教中国化为重点抓好宗教工作

4.促进非公有制经济“两个健康”发展

一是充分发挥统战部门桥梁纽带作用，深入贯彻落实《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，持续开展“大调研、大走访”活动，优化营商环境，构建亲清政商关系。二是充分发挥民营企业在乡村振兴中的积极作用，持续开展“万企兴万村”行动，在乡村振兴中发展壮大并惠及更多群众。三是支持民营经济人士参与光彩事业，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

5.围绕中心服务大局，以政党协商促进政党关系和谐

一是起草县委2023年度政党协商计划报县委办印发；4月组织召开民主党派重点调研选题协商座谈会，5－8月协助民主党派开展党政协商调研相关工作，9－11月份筹备召开2个政党协商座谈会。二是创造机会，年内邀请民主党派、无党派人士参加县委、县政府以及相关部门的重要会议和重要活动不少于1次。支持民主党派、无党派人士参政议政和民主监督。三是积极向县政府争取民主党派相关工作经费，为民主党派和无党派人士履行职责提供必要保障，同时帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

6.扎实做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作

一是做好无党派人士的发现、培养、推荐等工作，进一步扩容党外知识分子和新的社会阶层人才库。做好两新组织工作调查研究，做好统战工作（站）点工作并推荐申报成州级示范工作（站）点和理想信念教育基地。二是加强思想政治引领，抓好教育培训、联谊交友、沟通联系、谈心交流，支持引导党外知识分子和新的社会阶层人士围绕中心工作开展调研，积极建言献策。2月召开砚山县新的社会阶层联谊会会员大会，对新联会有关内部制度进行修改完善，明确职责、规范管理。三是充分发挥政协组织、群团组织及联谊组织作用，创建工作载体，打造活动平台，拓宽联络沟通渠道。四是大胆使用，充分发挥其聪明才智，重点开展好决策咨询、法律服务、医疗下乡、科技下乡、项目对接等活动。

7.全力拓展港澳台海外统战和侨务工作

一是采取主题宣讲、专题讲座、走访座谈等形式，深入学习宣传贯彻党的二十大精神2次，通过思想政治引领，团结、引导、服务港澳台侨和海外统战对象矢志不渝做坚定的爱国者，积极融入“3815”发展战略，成为砚山经济发展的参与者和推动者。二是继续做好港澳台侨、留学人员摸底调查，重点是深入涉侨乡镇做好散居归侨侨眷摸底调查，8月底前建立电子信息数据库，实行动态管理。三是做好归侨侨眷身份认定书、“三侨生”相关证明出具工作。深入涉侨乡镇开展归侨侨眷身份认定及“三侨生”中高考加分有关政策宣传，力争做到每个乡镇至少一次，提高知晓率和覆盖面。四是2月底前修订印发《砚山县侨务小额信贷“贷免扶补”项目资金管理办法》，10月底前对发放第二轮侨务小额信贷“贷免扶补”资金的8户借款户再次进行跟踪问效。五是12月底前收回第二轮发放资金50万元，同时做好第三轮小额信贷“贷免扶补”资金发放前期准备工作。

8.加强统战自身建设，打造过硬队伍

一是注重以科学理论武装头脑，主动学习新知识、新技术，借鉴新方法、新经验，善于在调查研究、风险防控、化解矛盾、改革创新、政策落实和新媒体信息技术运用等工作中提升自身业务水平，争做统一战线工作的“行家里手”。二是要以提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力为目标，从严从实抓作风建设，认真践行“三个工作法”“三个马上”，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，对党中央决策部署、省委工作要求、州委工作安排事事重落实、件件有回音，切实提高统战工作效能。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入277.97万元，其中：一般公共预算277.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年225.65万元对比增加52.32万元，增长23.19%主要原因是调资增资、社会保障和就业支出增加等，致使比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入277.97万元，其中:本年收入277.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年225.65万元对比增加52.32万元，增长23.19%主要原因是调资增资、社会保障和就业支出等，致使比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出277.97万元。财政拨款安排支出277.97万元，其中：基本支出267.28万元，与上年225.65万元对比增加41.63万元，增长18.45%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化；项目支出10.69万元，与上年0万元对比增加10.69万元，增长100%，主要原因是去年的春节慰问费和死亡抚恤费没纳入项目，而今年纳入项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.一般公共服务支出192.30万元，比上年预算数158.90万元增加33.4万元，增长21.02%，主要用于人员经费153.41万元、公用经费28.89万元、项目支出10.00万元。

2.社会保障和就业支出51.33万元，比上年预算数36.82万元增加14.51万元，增长39.41%，主要用于单位基本养老保险缴费支出50.41万元、死亡抚恤支出0.69万元、其他社会保障和就业支出0.23万元。

3.卫生健康支出17.37万元，比上年预算数16.48万元增加0.89万元，增长5.40%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出12.73万元、公务员医疗补助3.62万元、 其他行政事业单位医疗支出1.02万元。

4.住房保障支出16.97万元，比上年预算数13.46万元增加3.51万元，增长26.08%，主要用于缴纳在职职工住房公积金16.97万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出267.28万元，项目支出10.69万元）。

工资福利支出220.57万元，其中：基本工资59.19万元，津贴补贴58.12万元，奖金16.70万元，绩效工资19.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.63万元，职工基本医疗保险缴费12.73万元，公务员医疗补助缴费3.62万元，其他社会保障缴费1.25万元，住房公积金16.97万元，其他工资福利支出9.96万元。

商品和服务支出19.04万元，其中：办公费4.68万元，差旅费5.00万元，邮电费0.72万元，公务接待费0.80万元，工会经费2.73万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用0.99万元，其他商品和服务支出0.12万元。

对个人和家庭的补助27.67万元，其中：退休费27.67万元。

项目支出10.69万元，其中：生活补助中春节慰问资金10.00万元，生活补助中遗属生活困难补助经费0.69万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.25万元，其中：政府采购货物预算0.65万元、政府采购服务预算3.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共砚山县委统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年4.75万元增加0.05万元，增长1.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共砚山县委统战部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共砚山县委统战部2023年公务接待费预算为0.80万元，较上年1.45万元减少0.65万元，下降44.83%，国内公务接待批次为9次，共计接待113人次。

减少的原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共砚山县委统战部2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年3.30万元增加0.70万元，增长21.21%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4万元，较上年3.30万元增加0.70万元，增长21.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是2019年前度财务误把决算数当预算数填写后，后来一直按3.30万元为预算数，2023年财政下预算指标4.00万元。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排19.04万元，比上年机关运行经费安排27.92万元减少8.88万元，下降46.64%，主要变动原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费4.68万元，差旅费5.00万元，邮电费0.72万元，公务接待费0.80万元，工会经费2.73万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用0.99万元，其他商品和服务支出0.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

        截至2022年12月31日，中共砚山县委统战部资产总额61.98万元，其中，流动资产55.28万元，固定资产6.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年对比资产总额增加1.65万元，其中固定资产减少1.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值24.84万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因中共砚山县委统战部无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.因中共砚山县委统战部无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.因中共砚山县委统战部无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.因中共砚山县委统战部无对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.因中共砚山县委统战部无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

6.因中共砚山县委统战部无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

 附件：中共砚山县委统战部2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262200421300111

砚山县2023年部门预算公开情况表.xlsx