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中共砚山县委县直机关工委2023年预算公开目录

第一部分 中共砚山县委县直机关工委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共砚山县委县直机关工委2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 中共砚山县委县直机关工委2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共砚山县直机关工作委员会是中共砚山县委管理的机构，承担县级机关及所属企事业单位党建工作业务，是县委的参谋和助手。其主要的职责为：

1.领导县直机关党的工作,负责县直机关党的建设;领导县直机关基层党组织推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,保证党的路线、方针、政策和县委决定的贯彻落实。

2.负责宣传党的路线、方针、政策,提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施;负责县直机关党员干部的培训教育。

3.负责制定县直机关党的基层组织建设规划,负责审批和指导县直机关基层党组织的建立、换届选举、委员补选等党组织工作。

4.指导县直机关党组织对党员进行教育、管理监督和服务;指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划,做好入党积极分子的培养、教育、考察。

5.督促指导县直机关基层党组织严格落实“三会一课”“主题党目”、组织生活会、民主评议党员等党内制度;扎实开展好“争先创优”、党员志愿服务和“双联系一共媫双推进”活动。

6.认真落实党风廉政建设工作,切实加强县直机关工委自身建设。

7.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

工委共设置2个内设机构，包括：办公室、组织宣传股，所属单位1个，为党员服务中心。

（三）重点工作概述

1.强化政治统领，在推动政治机关建设上取得新成效。始终坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，学习党中央关于加强党的政治建设重要部署和省委、州委、县委工作要求，牢固树立政治机关意识，严明政治纪律和政治规矩，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，坚决做到“总书记有号令、党中央有部署、省委州委县委有要求、县直机关见行动”。严格执行“三会一课”、主题党日、领导干部参加双重组织生活等党内政治生活制度，县直机关党组织党内政治生活质量不断提升，党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力得到提高，推动县直机关成为全县忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”的第一方阵。

2.强化理论武装，在思想建党理论强党上取得新成效。一是严格落实“第一议题”。抓住理论学习中心组这一关键，抓实党支部“三会一课”、主题党日这一重点，抓牢机关党员这一群体，以“关键少数”带动“绝大多数”，各机关党组（党委）和领导班子按要求完成理论学习中心组集中学习研讨8次以上，推动党员干部坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是学习贯彻党规党纪。组织各机关党组织深入学习《中国共产党章程》《党和国家机关基层党组织工作条例》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，机关各党组织形成“讲政治、守纪律、懂规矩”的浓厚氛围。三是落实领导干部讲党课。县委书记何昌娥同志、县长张弦同志等县处级党员领导干部带头在所在党支部讲党课形成常态，并实现机关党员干部讲党课全覆盖，机关党组织专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神1500余场次；组织参加“文山机关讲堂”4期480人。四是加强教育培训。全面贯彻落实《党员教育管理工作条例》，高标准、高质量地办好“万名党员进党校”、入党积极分子和发展对象、党支部书记和党务干部3类培训3期470余人。

3.强化基层基础，在提升机关组织力上取得新成效。一是“达标创建”强堡垒。巩固提升党支部规范化建设成果，59个基层党组织如期完成换届，选优配强党组织班子。创建“五星级”党支部1个、“四星级”党支部3个，申报“云岭先锋红旗党支部”1个。二是“模范机关”树形象。着力推进机关党员“承诺践诺”，评选模范科室、服务先锋等活动，推动县直机关积极创建“模范机关”。已选树命名“模范机关创建示范单位”县级7个、州级6个、省级1个。三是党员发展重质量。按照《党员发展工作细则》和“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的要求抓落实，严把党员发展程序关。2022年发展党员48名，排查2020-2022年发展党员111名，重新认定党员身份14人。四是“智慧党建”提效率。县直机关“三会一课”、主题党日、党费收缴纪实录入率及“党支部规范化建设系统达标率”等指标完成100%。五是“党建联盟”有拓展。坚持“1+1大于2”和“小支部、大党建”的工作思路，不断深化和拓展党建联盟组建，共推动全州组建“党建联盟”6个，党建联盟内的各党基层组织积极发挥职能作用，丰富和拓展党的组织活动，实现了阵地共建、资源共享、活动共办、工作共推的目标。六是“一机关一品牌”建设有成效。督促指导县直机关各部门党组织探索“党建+”的工作思路，推动机关党建与业务工作深度融合，着力打造“一机关一品牌”。举办县直机关党组织书记“大擂台”暨“对标先进、争创一流”主题实践活动，机关党组织突出导向、聚焦重点，认真寻标对标、创标达标，已打造县政协“画好同心圆、建功新砚山”、县纪委监委“明德端心、激浊扬清”、县委党校“求是先锋、红色学府”、县税务局“红砚蓝山”、县人民法院“正义先锋”、县人民检察院“守公平正义 护人民安宁”、县融媒体中心“坚守党媒初心、担当时代使命”等一批机关党建品牌创建示范单位。

4.强化机制创新，在压实党建责任上取得新成效。建立健全五项机制，层层压实责任，确保县直机关党建工作责任落地见效。一是“清单压责”抓关键。高质量制定年度机关党建工作实施方案、重点项目清单和基层党组织书记抓基层党建工作责任考评清单，以“项目化、标准化、常规化、刚性化”工作举措传导压力、激发活力、落实责任。二是“通报提醒”促落实。建立“月通报、季提醒”机制，每月进行1次“智慧党建”情况通报，激励先进、倒逼后进；每季度下发1次重点工作提醒，明确任务、督促落实，有效推动县直机关党建任务逐项如期完成。三是“挂联调研”强督导。坚持和完善县直机关干部分片挂联县直机关基层党组织机制，2022年对县直机关基层党组织开展2次全覆盖调研指导，及时发现问题，统筹推动整改。四是“考核评价”重实绩。进一步完善考评体系，改进考核方式，强化考在平时、干在日常的鲜明导向，通过任务项目化、责任清单化、指标可量化，统筹抓好动态评价、综合调研、领导点评和现场测评，把“明责、督责、考责”三个环节贯通起来，把“讲”与“干”统一起来，注重结果分析运用，实现“以考督责、以评促改”的目的，用中心工作、业务工作成效检验党建工作成效，强化了“干在实处、走在前列”的鲜明导向。五是“工作晾晒”增动力。开展县直机关党建优秀案例评选展示，通过走访调研、定期收集工作进度等方式，及时掌握县直机关党组（党委）抓党建工作进度和先进典型经验，在“砚山县机关党建”微信公众号上适时刊发，并积极向上级报送宣传推广，激励先进、鞭策后进。

5.强化融合发展，在党建统领中心任务上取得新成效。一是推动党建和业务深度融合。认真贯彻落实《文山州党建引领营商环境优化行动方案》，督促机关党组织设立“党员先锋岗”“党员志愿服务队”“党员突击队”，开展党员干部挂企服务、党建引领营商环境优化行动等措施，破解党建和业务“两张皮”问题。县直机关各党组织开展“主题党日+优化营商环境”学习研讨活动，以学习成效推动思想解放、政策创新、服务提质。党员领导干部带头挂企，1978名党员干部挂企2372户，走访6283次，帮助企业解决问题250余件。二是深入开展“双报到双服务双报告”活动。县直机关党组织到社区报到服务2739余小时，1327名机关党员到社区报到服务13948余小时，人均服务10.5小时。三是深入推进“双联系一共建双推进”活动。深化机关党组织挂包村（社区）党组织，党员领导干部挂联村组党支部，党员挂联村居民制度。年内，机关党员干部到挂村（社）推进“双联系一共建双推进”蹲点调研1200余次，列席指导“三会一课”等1080余场次，解决实际问题610余个。四是抓实“绿美文山先锋行”活动。县直机关党员集中力量深入县城街道社区、乡村房前屋后、河湖水库岸堤等重点地区，坚持不懈推进“绿美砚山”建设，党员个人捐资63.38万元，挂钩帮扶农村庭院硬化绿化美化支持水泥、砂石料等物资折合640余万元，县直机关党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分彰显。

6.强化作风转变，在提振干部队伍精气神上取得新成效。组织机关党组织推进作风革命加强机关效能建设，开展作风革命效能革命“10种”作风问题自我检视。扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，督促推动县直机关各党组织“寻标对标达标创标”，举办县直机关党组织书记“大擂台”主题实践活动，营造学先进、赶先进、争先进的良好氛围。推进党史学习教育常态化制度化，推动“我为群众办实事”实践活动，县直机关各部门列出“三服务”清单359件并抓好清单落实，每个领导班子为群众办实事不少于3件。持续推进落实《“清廉机关”建设实施方案》，实现“清廉机关”建设全覆盖。截至2022年已选树县委办、县人民法院、县人民检察院、县妇联等12个“清廉机关”创建示范单位，推动县直各部门切实转作风、强素质、提效能、树形象。

7.强化问题导向，在推动问题整改工作上取得新成效。针对2021年度查摆点评指出3个方面的问题，县委县直机关工委认真对标对表，扎实推进整改落实。召开工委班子会议专题研究，结合实际制定整改方案，明确整改措施、部门、时限等要求，建立完善挂联基层党组织机制、压紧压实责任、严格落实党内政治生活、加强党员教育监管、强化工作督促指导等扎实抓好整改落实，3个方面的问题已整改完成。积极落实机关工委对机关党组织党建问题整改的监督检查职责，下发机关党组（党委）书记抓党建述职评议考核问题整改通知，定期组织干部深入县直机关各基层党组织检查党建问题整改、巡察反馈党建问题整改，用督察整改成果检验机关基层党建工作成效，县直机关各党组（党委）均按时限要求完成了整改落实，整改成果得到长期坚持，机关党建长期机制不断完善。

8.强化队伍建设，在提升工委履职能力上取得新成效。

一是加强工委班子和干部队伍建设。加强工委班子政治建设，工委领导班子和领导干部思想上政治上行动上坚定以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强工委干部教育培训，年内外派工委干部学习3人次，7名干部职工参加了县级以上各类培训。始终坚持民主集中制原则，严格落实工委议事决策规则，严格规范重大事项决策程序，研究“三重一大”事项26次，领导干部特别是主要领导带头落实末位表态制和倒序发言制。积极落实干部职工带薪休假、节日慰问等关心关爱制度，进一步完善工委工会、妇代小组等群团组织建设。二是加强意识形态工作。认真扛实工委意识形态工作主体责任，加强对“砚山机关党建”微信公众号和信息简报的“三审三校”编审管理，巩固和发展主流意识形态。工委理论学习中心组集中开展研讨学习8次。做好工委干部职工思想动态分析，按季度开展工委领域意识形态分析研判，教育引导党员干部坚决抵制各种错误思潮。加强对工委干部“听党话、感党恩、跟党走”教育和社会主义核心价值观教育，加强精神文明建设，工委干部职工向心力、凝聚力、战斗力得到增强。三是加强平安法治建设。及时研究制定2022年工委依法治县工作，组织工委干部职工开展“三月法治宣传月”“12.4”宪法宣传教育日等活动，按县普法办安排部署组织完成年度普法学法任务，原文学习《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公务员法》《信访条例》等法律法规，提高干部职工法律意识和依法行政能力。三是加强统一战线和民族团结工作。工委班子组织研究工委统一战线和民族团结工作，以“平远三区”建设为内容，年内组织开展统一战线、民族团结、宗教管理等学习教育4次，工委各民族干部和谐相处，团结干事。三是加强安全保密档案工作。以“国家安全、时刻维护”为主题开展“全民国家安全教育日”活动，原文学习《中华人民共和国国家安全法》，教育干部职工坚守总体国家安全观，紧绷国家安全之弦，坚守国家安全底线思维。严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》落实工委保密主体责任，由1名班子成员和1名干部职工加强工委保密巡查，发现泄密风险及时整改。严格按照《中华人民共和国档案法》收集、整理、管理工委各类档案，安排1名干部长期负责抓好工委档案工作，维护好工委机关党建档案安全。

9.强化廉政建设，在工委全面从严治党上取得新成效。牢固树立“不抓党风廉政建设就是严重失职”的意识，研究制定《2022年工委党风廉政建设工作要点》，对工委党风廉政建设和反腐败工作进行目标分解、任务分工、细化落实措施，将党风廉政建设工作“项目化”任务分解6个大项15个小项。2022年召开党风廉政会议16次。工委班子成员认真履行“一岗双责”，坚持用“零提示”加强对“一把手”和领导班子的监督，加强“八小时以外”监督，2022年度“三单合一”派单12份工作任务63项已全部完成，开展专题研究4次、专项检查4次、讲廉政党课4次、廉政谈话6次。工委严格整治“四风”特别是官僚主义、形式主义，加强纪律作风建设，在春节、五一、端午、中秋、国庆等节假日和重要时间节点严明纪律规矩，严格按工会规定开展职工关怀慰问。开展“严禁领导干部违规插手干预工程建设”“严禁违反党的组织人事纪律”“公款购买烟酒和名贵茶叶”“违规收送礼品礼金”“违反社会治安管理秩序问题”专项整治工作20次。深入开展“以案促改”工作，组织学习《党的十九大以来文山州违纪违法典型案例警示录》、张秀兰案违法违纪违规典型案例分析，组织观看《零容忍》《迷途知返的市长——李成明严重违纪违法案件警示录》《无人签收的快递》《零提示--管住“一把手”》等警示教育片16次，签订《家庭助廉倡议书》《家庭廉洁之约》7份，年内没有出现工委党员干部违纪违法情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入120.01万元，其中：一般公共预算120.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年111.36万元对比增加8.65万元，增长7.77%主要原因是有新调入人员，致使比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入120.01万元，其中:本年收入120.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年111.36万元对比增加8.65万元，增长7.77%主要原因是有新调入人员，致使比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出120.01万元。财政拨款安排支出120.01万元，其中：基本支出120.01万元，与上年111.36万元对比增加8.65万元，增长7.77%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化；项目支出0万元，与上年0万元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出85万元，主要用于机关单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费的正常运转等相关支出。

2.社会保障和就业支出18.84万元，主要用于机关单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

3.卫生健康支出8.08万元，主要用于机关单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

4.住房保障支出8.09万元，主要用于机关单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出120.01万元，项目支出0万元）。

工资福利支出108.13万元，其中：基本工资35.45万元，津贴补贴28.01万元，奖金7.83万元，绩效工资9.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.79万元，职工基本医疗保险缴费6.07万元，公务员医疗补助缴费1.55万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金8.09万元；

商品和服务支出11.88万元，其中：办公费2.1万元，印刷费0.5万元，差旅费0.8万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.5万元，公务接待费0.2万元，办公设备购置费1.2万元，工会经费1.3万元，其他交通费用4.95万元，其他商品和服务支出0.03万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共砚山县委县直机关工委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年0.2万元持平。

（一）因公出国（境）费

中共砚山县委县直机关工委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共砚山县委县直机关工委2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.2万元持平，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

与上年相比持平，原因是按照厉行节约原则严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共砚山县委县直机关工委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车，2023年也无购置公务用车计划，因此公务用车购置及运行维护费均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排11.88万元，比上年机关运行经费安排12.54万元减少0.66万元，下降5.26%，主要变动原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费2.1万元，印刷费0.5万元，差旅费0.8万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.5万元，公务接待费0.2万元，办公设备购置费1.2万元，工会经费1.3万元，其他交通费用4.95万元，其他商品和服务支出0.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共砚山县委县直机关工委资产总额47.32万元，其中，流动资产42.26万元，固定资产5.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.98万元，其中固定资产减少1.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.02万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.因中共砚山县委县直机关工委无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.因中共砚山县委县直机关工委无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.因中共砚山县委县直机关工委无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.因中共砚山县委县直机关工委无对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.因中共砚山县委县直机关工委无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

6.因中共砚山县委县直机关工委无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：中共砚山县委县直机关工委2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262200428600111

中共砚山县委县直机关工委2023年部门预算公开情况表.xlsx