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砚山县公共资源交易中心2023年预算公开目录

 第一部分 砚山县公共资源交易中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县公共资源交易中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县公共资源交易中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担县级公共资源有形市场交易，主要负责政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设等县级公共资源交易的综合服务工作。

2.负责收集、存储和发布县级公共资源交易信息。

3.负责提供县级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务。

4.负责管理县级公共资源交易场所和设施、提供县级公共资源交易场所。

5.负责中心内部的日常规范管理和工作人员的考核工作。

6.完成县政务服务管理局（县行政审批局、县公共资源交易管理局）交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置三个内设机构，包括：综合服务股、受理服务股、交易服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进公共资源交易平台规范化运行。一是加大评标专家征集力度，配合行业主管部门做好评标专家入库征集和考评退出动态管理工作。二是补齐全程电子化交易短板，依托交易系统进行云端归档，全面推行交易项目电子化档案“一项一档”。

2.持续推进公共资源交易监管向纵深发展。一是定期召开公共资源交易工作联席会议，分析研判工作中出现的新情况、新问题并研究制定工作措施。二是加强与行业主管部门的沟通对接，常态化开展“双随机、一公开”联合执法检查，加强标前、标后执法检查，依法处理各种违法违规行为。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入123.40万元，其中：一般公共预算123.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年90.37万元对比增加33.03万元，增长36.55%，主要原因分析：一是2023年新增调入人员，相应人员经费及公用经费较上年增加；二是政策性工资调整原因，导致人员经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入123.40万元，其中:本年收入123.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年90.37万元对比增加33.03万元，增长36.55%，主要原因分析：一是2023年新增调入人员，相应人员经费及公用经费较上年增加；二是政策性工资调整原因，导致人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出123.40万元。财政拨款安排支出123.40万元，其中：基本支出123.40万元，与上年90.37万元对比增加33.03万元，增长36.55%，主要原因分析：一是2023年新增调入人员，相应人员经费及公用经费支出较上年增加；二是政策性工资调整原因，导致人员经费支出较上年增加。项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行90.45万元，主要用于人员经费支出81.67万元，公用经费支出8.78万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出13.08万元，主要用于人员经费支出13.08万元。

3.社会保障和就业支出-其他社保保障和就业支出0.55万元，主要用于人员经费支出0.55万元。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.35万元，主要用于人员经费支出7.35万元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.63万元，主要用于人员经费支出1.63万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.54万元，主要用于人员经费支出0.54万元。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.80万元，主要用于人员经费支出9.80万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资33.26万元（其中：基本支出33.26万元，项目支出0万元）。

津贴补贴3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元）。

绩效工资45.03万元（其中：基本支出45.03万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费13.07万元（其中：基本支出13.07万元，项目支出0万元）。

基本医疗保险缴费7.35万元（其中：基本支出7.35万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费1.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出0万元）。

工伤保险0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）。

大病医疗保险0.31万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出0万元）。

失业保险0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）。

住房公积金9.80万元（其中：基本支出9.80万元，项目支出0万元）。

一般公用经费支出6.90万元（其中：基本支出6.90万元，项目支出0万元）。具体明细为：办公费3.40万元、印刷费1.00万元、水费0.50万元、电费0.50万元、差旅费1.20万元、培训费0.30万元。

公用经费安排公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

工会经费1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.28万元，其中：政府采购货物预算1.28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县公共资源交易中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年0.70万元减少0.40万元，下降57.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县公共资源交易中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年0万元对比无变动。

（二）公务接待费

砚山县公共资源交易中心2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.70万元减少0.40万元，下降57.14%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。减少原因：坚持厉行节约，严控公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县公共资源交易中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年0万元对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元。砚山县公共资源交易中心为砚山县政务服务管理局所属公益一类财政全额拨款事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额1544.79万元，其中，流动资产1508.62万元，固定资产净值36.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年17839.01万元相比，本年资产总额减少16294.22万元（主要原因是清理往来款项，及时清退投标保证金），其中固定资产增加11.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县公共资源交易中心2023年部门预算公开表   

监督索引号53262200473200100111

砚山县公共资源交易中心2023年部门预算公开表.xlsx