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砚山县卫生健康教育和技术培训中心2022年预算公开目录

第一部分  砚山县卫生健康教育和技术培训中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  砚山县卫生健康教育和技术培训中心2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山卫生健康教育和技术培训中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全县卫生健康技术人员的继续教育和岗前培训工作。

2.对村卫生所技术人员知识更新培训；制定培训计划、教学大纲、课程教学执行表；学员继续教育学分登记表、结业总结报告等。

3.承担与高等医学院校和上级医院的卫生教育协作。

4.承担县卫生健康局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县卫生健康教育和技术培训中心不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

（三）重点工作概述

砚山县卫生健康教育和技术培训中心人员并入卫健局内设科室办公。

二、预算单位基本情况

砚山县卫生健康教育和技术培训中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入131.55万元，其中：一般公共预算131.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年75.01万元对比，增加56.54万元，增长75.38%，主要原因人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入131.55万元，其中:本年收入131.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年75.01万元对比，增加56.54万元，增长75.38%，主要原因人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出131.55万元。财政拨款安排支出131.55万元，其中：基本支出131.55万元，与上年175.01万元对比，增加56.54万元，增长75.38%，主要原因人员增加，人员经费增加；项目支出0万元，于上年0万元相比，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出3.43万元，主要用于单位离退休人员工资。

2.“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出机关-机关事业单位基本养老保险缴费”支出13.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出0.58万元，主要用于单位失业保险。

4.“2100102-卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务”支出93.99万元，主要用于单位在职人员工资。

5.“2101102-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出7.72万元，主要用于事业单位基本医疗保险。

6.“2101103-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出1.72万元，主要用于公务员医疗补助。

7.“2101199-卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出”支出0.66万元，主要用于大病保险。

8.“2210201-住房保障支出-住房改革支出”支出9.73万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出131.55万元，项目支出0万元）：

1.“30101-工资福利支出-基本工资”支出37.04万元（其中：基本支出37.04万元；项目支出0万元）。

2.“30102-工资福利支出-津贴补贴”支出6.25万元（其中：基本支出6.23万元；项目支出0万元）。

3.“30103-工资福利支出-奖金”支出3.09万元（其中：基本支出3.09万元；项目支出0万元）。

4.“30107-工资福利支出-绩效工资”支出39.41万元（其中：基本支出39.41万元；项目支出0万元）。

5.“30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出13.72万元（其中：基本支出13.72万元；项目支出0万元）。

6.“30110-工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费”支出7.72元（其中：基本支出7.72万元；项目支出0万元）。

7.“30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出1.72万元（其中：基本支出1.72万元；项目支出0万元）。

8.“30112-工资福利支出-其他社会保障缴费”支出1.23万元（其中：基本支出1.23万元；项目支出0万元）。

9.“30113-工资福利支出-住房公积金”支出9.72万元（其中：基本支出9.72万元；项目支出0万元）。

10.“30201-商品和服务支出-办公费”支出1.5万元（其中：基本支出1.5万元；项目支出0万元）。

11.“30202-商品和服务支出-印刷费”支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元；项目支出0万元）。

12.“30205-商品和服务支出-水费”支出0.1万元（其中：基本支出0.1万元；项目支出0万元）。

13.“30206-商品和服务支出-电费”支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元；项目支出0万元）。

14.“30211-商品和服务支出-差旅费”支出1.2万元（其中：基本支出1.2万元；项目支出0万元）。

15.“30217-商品和服务支出-公务接待费”支出0.1万元（其中：基本支出0.1万元；项目支出0万元）。

16.“30228-商品和服务支出-工会费”支出1.62万元（其中：基本支出1.62万元；项目支出0万元）。

17.“30231-商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元；项目支出0万元）；

18.“30299-商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元；项目支出0万元）。

19.“30302-对个人和家庭的补助-退休费”支出3.4万元（其中：基本支出3.4万元；项目支出0万元）。

20.“31002-资本性支出-办公设备购置”1.67万元（其中：基本支出1.67万元；项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2.67万元，其中：政府采购货物预算2.67万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县卫生健康教育和技术培训中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.87万元，较上年2.93万元减少0.06万元，下降2.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县卫生健康教育和技术培训中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元相比无变动。

（二）公务接待费

砚山县卫生健康教育和技术培训中心2022年公务接待费预算为1万元，较上年0.1万元增加0.9万元，增长900%。国内公务接待批次为13次，共计接待100人次。

公务接待费增加的原因是人员增加，业务量增加，上级督导检查次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县卫生健康教育和技术培训中心2022年公务用车购置及运行维护费为1.87万元，较上年2.83万元减少0.96万元，下降33.92%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元相比无变动；公务用车运行维护费1.87万元，较上年2.83万元减少0.96万元，下降33.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费下降原因是下乡督导工作次数减少公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县卫生健康教育和技术培训中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县卫生健康教育和技术培训中心2022年事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县卫生健康教育和技术培训中心资产总额6.09万元，其中，流动资产1.28万元，固定资产4.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年25.43万元相比，本年资产总额减少19.34万元，其中固定资产减少3.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他说明

1.因我单位没有其他运转类、特定目标类项目的预算收入和预算支出，故本表无数据，因此公开空表。

2.因我单位无项目支出绩效目标（另文下达），故本表无数据，因此公开空表。

3.因我单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据，因此公开空表。

4.因我单位无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表。

5.因我单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。

6.因我单位无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

7.因我单位无新增资产配置，故本表无数据，因此公开空表。

8.因我单位部门整体支出绩效目标在砚山县卫生健康局整体公开，故本单位无整体绩效评价，因此公开空表。

附件：砚山县卫生健康教育和技术培训中心2022年部门预算公开情况表20220209082636560

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