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砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2022年预算公开目录

第一部分 砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2022年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国农业环境保护法》《云南省农业环境保护条例》等法律法规；

2.承担基本农田保护区环境质量监测和农业生产环境监测；

3.承担外来入侵生物的调查与监测，制定和组织实施外来入侵生物防治规划、计划；负责外来入侵生物的防治与宣传工作；

4.承担农业野生植物资源调查，组织开展濒危的农业野生植物资源调查与保护，建立资源档案。

5.开发利用农村太阳能，推广太阳能热水器和安装，农村节能节柴灶的改造，保护农村生态环境，建设生态宜居家园，为优质农产品生产提供一个良好的生产空间。

6.从事农村能源工作及研究，开展户用沼气、联户沼气、大中型沼气和规模化生物天然气工程建设。

7.收集和整理农村能源工作的相关材料，完成任务州县下达的各项农村能源工作任务。

8.做好全县农业环境污染事故的调查工作。

9.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

  （二）机构设置情况

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心设3个内设机构。

1.办公室。负责单位文秘、文件收发、档案管理等日常工作运转及安全保密、政务公开、来信来访、统计管理、应急管理和单位安全后勤等工作；在单位领导的指导下，做好外部关系协调及上下来往接待、上情下传工作。

2.资源环境室。负责宣传贯彻《中华人民共和国农业环境保护法》《云南省农业环境保护条例》等法律法规；承担基本农田保护区环境质量监测和农业生产环境监测；承担外来入侵生物的调查与监测，制定和组织实施外来入侵生物防治规划、计划,负责外来入侵生物的防治与宣传工作；承担农业野生植物资源调查，组织开展濒危的农业野生植物资源调查与保护，建立资源档案；做好全县农业环境污染事故的调查工作。

3.农村能源室。负责开发利用农村太阳能，推广太阳能热水器和安装，农村节能节柴灶的改造，保护农村生态环境，建设生态宜居家园，为优质农产品生产提供一个良好的生产空间；从事农村能源工作及研究，开展户用沼气、联户沼气、大中型沼气和规模化生物天然气工程建设；收集和整理农村能源工作的相关材料，完成任务州县下达的各项农村能源工作任务。

  （三）重点工作概述

一是砚山县受污染耕地安全利用工作开展情况。2021年安全利用类耕地主要种植作物调查情况如下：总共14.02万亩，其中：玉米8.44万亩，辣椒2.27万亩，烤烟0.98万亩，水稻0.91万亩，蔬菜0.48万亩，果树0.3万亩，其他作物0.64万亩。严格管控类耕地主要种植作物调查情况如下：总共1.89万亩，玉米1.34万亩，辣椒0.31，烤烟0.19万亩，其他作物0.05万亩。2021年砚山县受污染耕地总面积15.9万亩，其中，安全利用类14.02万亩；严格管控类1.89万亩。安全利用类14.02万亩，(优化施肥、品种调整12.23万亩，品种调整0.53万亩，种植结构调整1.08万亩，深翻耕0.05万亩，休耕0.13万亩)；严格管控类1.89万亩，(优化施肥、品种调整1.67万亩，种植结构调整0.19万亩，品种调整0.03万亩)。

二是农作物秸秆综合利用项目完成情况。2021年我县实施1500亩青贮玉米种植示范样板，按照方案要求，砚山县阿猛镇輍丰种养殖农民专业合作社种植300亩，实施地点：阿猛镇倮基黑村民委三达村；平远乐牧牧业有限公司种植700亩，实施地点：砚山县平远镇新平社区；平远昊籁天岑牧业有限公司种植500亩，实施地点：砚山县平远镇新平社区。2021年9月2-3日，我县举行了农作物秸秆综合利用技术培训会，目前已全部完成青贮玉米收获。青贮池防雨棚建设情况。防雨棚建设任务9300m²，目前已全部完成青贮池防雨棚建设。

青贮池建设情况。青贮池建设任务3000m³，目前平远昊籁天岑牧业有限公司完成了青贮池1000m³建设；平远乐牧牧业有限公司完成了青贮池2000m³建设。秸秆直接还田示范计划6000亩，现已经完成350亩：其中稼依完成100亩，干河完成100亩，阿猛完成90亩，者腊完成60亩。其它正在抓紧实施，预计12月中旬完成6000亩任务。

三是开展沼气安全监管、宣传工作，确保农业生产安全。出动宣传车辆15 车次，出动宣传人员43人次，粘贴宣传标语30 条，发放宣传资料 180份。通过以上一系列措施，进一步提高了广大沼气用户的安全防范意识和应急处理能力。共开展排（检）查 10次，出动检查车辆 10 车次，出动检查人员30人次。排（检）查大中型沼气工程6座次；联户沼气工程 68座次，户用沼气池120口。隐患及整改主要从沼气池现场是否设置安全警示牌；沼气池（进料品、出料口）是否设置有安全防护措施或标识；沼气输气系统、灶具、开关、等是否漏气或存在其他安全隐患；大型沼气和养殖小区（联户）沼气是否按照沼气安全生产操作规程管理沼气等方面进行。

四是秸秆资源调查及台账建设工作开展情况。2021年4月我中心及时对全县秸秆资源进行调查。经调查全县秸秆理论资源量为28.35万吨、可收集资源量25万吨、综合利用量22.18万吨，其中：肥料化利用量13.28万吨、饲料化利用7.98万吨、燃料化利用量0.02万吨、基料化利用量0.9万吨。综合利用率88.63%，综合利用能力指数0.89,产业化利用能力指数0.07。

五是农用薄膜回收利用工作开展情况。我县农用薄膜主要用于种植烤烟、辣椒、西瓜、草莓、育秧育苗等。2021年9月砚山县农膜使用面积为481162.7亩，其中：棚膜5516.65亩，地膜475646亩；农膜使用量为3862.5吨，回收量为1906.18吨，回收率为49.35%,回收废旧农膜企业9家，经营农膜门店167家。强化宣传引导，引导全民参与；强化监督，建立企业监管台账；实施农田地膜残留污染监测；

六是配合县级河长积极开展巡河。农科局负责迴龙水库、路德水库；县级河长：马兴龙 县政府副县长；乡（镇）级湖长：王艋 江那镇党委副书记镇长。督察组长：县政协主席何江；督察领导：县政协副主席杨武华；乡政段河（湖)长江那镇书记刘成；联系部门县农科局，联系人县农科局长侯光福。2021年10月28日已完成4次巡河任务和巡河报告，制定了巡河计划和河（湖）长制督察计划，按计划完成了二次河（湖）长制督察，上报9篇河（湖）长制工作信息。河长巡河主要发现的问题主要有：护栏出现破损、水库周边出现农业废弃物和白色垃圾、水面漂浮物、偶尔出现烧烤和钓鱼现象等，在巡河时现场进行劝阻和捡拾。

   二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个，属于财政全额供给事业单位。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制9人，事业编制9人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人。离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

   三、预算单位收入情况

  （一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 156.68万元，其中：一般公共预算156.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，0其他收入0万元。

与上年170.63万元对比减少13.96万元，主要原因是2021年4月单位职工1人调出。

  （二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 156.68万元，其中:本年收入156.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年170.63万元对比减少13.96万元，主要原因是2021年4月单位职工1人调出。

   四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 156.68万元。财政拨款安排支出 156.68万元，其中：基本支出156.68万元，与上年 170.63万元对比，减少13.96万元，主要原因是2021年4月单位职工1人调出。

  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出23.78万元，卫生健康支出11.88万元，农林水支出109.83万元，住房保障支出11.17万元。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出141.33万元，商品和服务支出8.52万元，对个人和家庭的补助支出6.82万元。

   五、省对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

   六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年 0.5万元增加0万元。

  （一）因公出国（境）费

   本单位无因公出国（境）费用。

  （二）公务接待费

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年 0.5万元增加0万元，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

  （三）公务用车购置及运行维护费

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

   九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

  （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县农业农村环境保护监测和能源中心资产总额7.73万元，全部为固定资产。与上年相比，本年资产总额无增减。处置房屋建筑物0平方米， 账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实面资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  （四）其他说明

1.砚山县农业农村环境保护监测和能源中心没有运转类特定类项目，固8.《项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.砚山县农业农村环境保护监测和能源中心没有另文下达的部门项目绩效目标,故10.《部门项目绩效目标表(另文下达)》无数据，因此公开空表。

3.砚山县农业农村环境保护监测和能源中心没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故11.《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.砚山县农业农村环境保护监测和能源中心没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故13.《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

5.砚山县农业农村环境保护监测和能源中心没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故14.《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

6.砚山县农业农村环境保护监测和能源中心没有对下转移支付绩效目标,故15.《对下转移支付绩效目标表》无数据。因此公开空表。

7.砚山县农业农村环境保护监测和能源中心没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故16.《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

8.本部门整体支出绩效目标在砚山县农业农村和科学技术局整体公开，本单位无整体绩效评价，故公开空表。

附件2：砚山县2022年农业农村环境保护监测和能源中心预算公开情况表.xlsx

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