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砚山县渔业工作站2022年预算公开目录

第一部分 砚山县渔业工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县渔业工作站2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县渔业工作站2022年部门预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国渔业法》及其他法律法规；

2.制定全县渔业生产发展计划并组织实施，开展渔业技术试验示范和推广；

3.负责水产养殖推广项目实施与管理，开展渔业技术培训，提供渔业科技信息服务；

4.承担全县渔业安全生产监督管理；

5.负责全县水产病害防治、增殖放流、水生野生动物保护；

6.承担全县水产苗种生产管理，办理水产养殖证、苗种生产许可证等工作；

7.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县渔业工作站隶属于砚山县农业农村和科学技术局管理的所属事业单位，为股级公益一类事业单位。不内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

（三）重点工作概述

2021年，全县完成水产品产量4510吨，完成水产养殖面积28005亩，其中：养殖产量4364吨，捕捞产量146吨。池坝塘8190亩3163吨，湖泊4500亩200吨，水库15000亩820吨，河沟315亩25吨。完成稻田养殖3120亩156吨，鱼苗产量9000万尾，鱼种产量810吨，投放鱼种1020吨。全年实现渔业经济总产值6806万元。

1、加大推广力度，提高渔业科技覆盖面。完成稻田养鱼示范410亩，平均单产92公斤，总产38吨；完成冬水田养鱼示范1510亩，平均亩产鲜鱼43公斤，总产65吨；完成池坝塘精养高产示范512亩，平均单产820公斤，总产420吨；完成名特优鱼类养殖示范515亩，主要养殖品种有：鲟鱼、牛蛙、台湾泥鳅、单性罗非鱼、湘云鲫等新品种，平均单产260公斤，总产134吨；完成虾类养殖示范550亩（含稻田养殖小龙虾），平均单产125公斤，总产69吨。

2、加大宣传力度，扎实开展珠江禁渔工作。禁渔范围包括回龙水库、听湖水库、公革河和阿三龙河的全部流域，涉及江那、者腊、干河、维末、平远五个乡（镇）11个村民委29个自然村，全长105公里，径流面积1548.85平方公里。禁渔时间自3月1日0时至6月30日24时。共出动宣传车辆8车次24人次，先后到者腊乡大小新寨、公革、克丘，维末乡古登寨，干河乡卡吉村等沿河村寨开展禁渔宣传活动，发放禁渔宣传资料320份，张贴禁渔公告8张，刷新永久性墙体标语9条，粘贴小标语110条。

3、加强行业监管，有效落实渔业安全生产。先后深入听湖水库、回龙水库及养殖面积较大的池坝塘等重点养殖水域张贴《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规20张、标语60条，发放宣传材料150份，进一步提高水上从业者的自我保护能力和安全生产意识。

4、加强监督检查，确保水产品食品安全。节假日期间，共开展水产品市场监督检查9次，严格控制不合格产品和有毒有害物质进入水产市场；对水产养殖基地（场）、养殖户进行巡回检查10次，出动工作人员30人次，督促养殖户规范登记《水产养殖生产台账记录表》，确保水产养殖过程中使用肥料、饲料、渔药等投入品和苗种生产基本情况纳入管理控制，有效监管国家禁止使用的孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类等和不符合国家生产要求投入品投入生产，从源头上保证水产品质量安全。10月22日，协助农业农村部农产品质量安全监管司完成鲤鱼、鲫鱼、鳙鱼3个品种12份抽样工作。

5、开展种质资源普查，促进资源保护与利用。全面启动第一次全县水产养殖种质资源普查工作，共涉及11个乡（镇）108个村委会，组建普查队1个4人。在州级工作组和专家组的指导下，全县共完成水产养殖种质资源基本情况普查养殖户（场）61户，系统录入61户，第一阶段的入户普查、登记、录入等基本情况普查任务已全面完成。

6、开展增殖放流，修复渔业生态环境。实施砚山县2021年重点水域渔业增殖放流项目，整合财政涉农资金18万元，共涉及8个乡镇9个点，共投放鲢、鳙、建鲤鱼苗5667公斤，参与领导干部和当地群众500余人次，发放宣传资料2000余份，制作禁渔公告3块，悬挂宣传标语40条。

7、发挥项目资金效益，推动渔业可持续健康发展。实施2021年中央成品油价格调整对渔业补助项目250亩，中央补助资金60万元。其中：稼依镇猴子坝标准化池塘改造210亩，八嘎乡尾水治理池及蛙池改造40亩鱼塘。

8、加强渔政管理，维护渔业生产秩序。依托砚山县农业行政综合执法大队，全面实施“依法治渔、以法兴渔”战略，积极深入各乡镇养殖水域，开展《中华人民共和国渔业法》《中国水生生物资源养护行动纲要》等法律法规宣传，普及相关法律法规知识，提高广大人民群众对资源养护重要性的认识。共开展法律法规宣传活动7次，张贴宣传标语200余份，发放宣传资料500余份，出动车辆10车次，出动执法人员30人次。

9、推进七城创建，着力提升人居环境。根据县委、县人民政府和县农业农村和科学技术局要求，全体干部职工服从大局安排，全员参与，齐心协力，深入网格点开展卫生整治，清理卫生死角、“假乱俗”小广告，入户填写新冠疫苗接种、健康码扫码情况明白卡。督促餐馆卫生整治、食物摆放、引导顾客扫安心码等工作，为砚山县创建全国卫生城市顺利通过考核贡献自己的份力；全力推进农村人居环境整治提升“百日攻坚翻身仗”工作，深入责任区平远镇10个村委会开展农村卫生厕所改造技术指导、紧跟工作进度，顺利完成了200座的工作任务，并已经全部通过验收。

二、单位基本情况

砚山县渔业工作站编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额供给单位。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

根据《中共砚山县委机构编制委员会办公室关于印发砚山县农业农村和科学技术局所属事业单位“十定”规定的通知》（砚编办发〔2020〕23号）文件精神，砚山县渔业工作站隶属于砚山县农业农村和科学技术局管理的所属事业单位，为股级公益一类、财政全额拨款事业单位。核定事业编制4人，在职实有事业专业技术人员5人，其中：财政全额保障人员5人；

共有离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人；

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入99.91万元，其中：一般公共预算99.91万元。

与上年114.31万元对比减少14.4万元，下降12.60%，主要原因是2021年10月退休人员死亡1人，人员减少导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 99.91万元，其中:本年收入99.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.91万元。

与上年114.31万元对比减少14.4万元，下降12.60%，主要原因是2021年10月退休人员死亡1人，人员减少导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 99.91万元。财政拨款安排支出 99.91万元，其中：基本支出99.91万元，与上年114.31万元对比减少14.4万元，下降12.60%，主要原因是2021年10月退休人员死亡1人，人员减少导致财务总收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、社会保障和就业支出38.55万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出37.90万元；

（2）抚恤0.34万元；

（3）其他社会保障和就业支出0.31万元；

2、卫生健康支出5.74万元，其中：

（1）事业单位医疗4.2万元；

（2）公务员医疗补助0.93万元；

（3）其他行政事业单位医疗支出0.61万元；

3、农林水支出50.49万元，其中：事业运行50.49万元；

4、住房保障支出5.13万元，其中：住房公积金5.13万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出99.91万元，项目支出0万元），主要用于：

1、工资福利支出65.28万元；

2、商品和服务支出4.13万元；

3、对个人和家庭的补助30.50万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年0.27万元减少0.02万元，下降7.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%。

（二）公务接待费

砚山县渔业工作站2022年公务接待费预算为0.25万元，较上年 0.27万元减少0.02万元，下降7.40%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

增减变化原因：严格控制“三公”经费，勤廉办事，切实提高财政资金的使用效益，确保年底实现压减5%以上的目标。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车，2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，增减原因主要是本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县渔业工作站资产总额68.58万元，其中，流动资产33.30万元，固定资产13.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26万元，其中：流动资产减少23.52万元、固定资产减少0.86万元、无形资产减少1.62万元。主要原因分析为：年底财政收回零余额账户用款额度、固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1、因砚山县渔业工作站无项目支出预算，故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据。

2、因砚山县渔业工作站无项目支出绩效目标（另文下达），故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据。

3、因砚山县渔业工作站无政府性基金预算支出预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》。

4、因砚山县渔业工作站无政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据。

5、因砚山县渔业工作站无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据；

6、因砚山县渔业工作站无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据。

7、因砚山县渔业工作站无对下转移支付绩效目标，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据。

8、因砚山县渔业工作站无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据。

9、因砚山县渔业工作站无部门整体支出绩效目标，故《17.部门整体支出绩效目标表》无数据。

监督索引号53262200232600600111

砚山县渔业工作站202202100932051746.xlsx