监督索引号53262203200300000
砚山县稼依镇2021年部门预算公开情况说明及公开表
目录
第一部分2021年预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分2021部门预算公开套表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
砚山县稼依镇2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务，为农民更好地服好务。为此，必须按照“三个代表”要求，以人民群众的根本利益为出发点和落脚点，按照新时期农民所需所盼来确定乡镇工作职能的转换，从乡镇工作机制改进入手，切实解决困扰乡镇的“人往哪里去、钱从何处来、事该怎么办”三个核心问题，使乡镇与群众利益得以统一，发展得以同步。
（二）机构设置情况
纳入2021年部门预算编报的单位共10个。2021年部门预算编制时，在职在编实有人员 59 人，其中：在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人，带薪离岗3人），事业人员31人（含参公管理事业人员1人）。
离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。
（三）重点工作概述
第一，聚焦疫情防控，保障人民群众生命安全。继续加强联防联控，全面统筹镇、村、组干部及驻村扶贫工作队，协调好各级各部门，紧紧依靠群众，坚决打赢疫情防控阻击战。继续落实“外防输入”决策部署，持续加大境外特别重点国家和地区返砚人员排查和管控力度，重点抓好学校、企业等领域疫情防控，做到思想不松、力度不减、人不散、工作不断。加强舆论引导工作，将疫情防控宣传和开展“大清扫、大消毒”爱国卫生运动有机结合，统筹网上网下、内宣外宣，强化宣传力度，持续增强群众的自我防范意识和防护能力。加强社会力量组织动员，组织动员社会各界一切力量参与到疫情防控工作中来，筑牢战胜疫情的强大人民防线的厚实力量。
第二，聚焦组织建设，激发政治引领新活力。紧紧围绕新时期党的建设总要求，以政治建设为统领，强化理论武装，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。坚持全面从严治党，以严的标准、严的措施、严的纪律，着力加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，保持和发展党的先进性、纯洁性，不断增强党的凝聚力、战斗力、执行力、约束力。把党建引领作为推动乡村振兴的 “第一抓手”和 “红色引擎”，围绕“党建+”推动基层党建和乡村振兴深度融合、齐头并进，把党建这个“最大政绩”与经济社会发展实绩有机统一，不断创新党建工作载体，切实激发党建引领发展的活力，有效促进了农村党组织的能力提升。今年镇党委将重点抓好以下几项工作：一是抓实责任强意识。深入推进党组织书记抓基层党建工作责任清单，层层落实党建责任，不断强化党委管党建、书记抓党建工作责任。二是抓实学习强素质。始终把思想教育放在首位，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展新时代“西畴精神”学习实践，全面建立常态化、全覆盖、高质量的党员干部学习教育机制，全力推动习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻到基层、落实到一线。三是抓实制度强基础。严格抓实“主题党日”“三会一课”、党员积分制、组织生活会、民主评议党员等重点工作，管好用好用活党员活动阵地，同时加强流动党员管理，提升党员发展质量，深入推进软弱涣散基层党组织整顿整改，从严从实管理党员和加强基层党组织建设，持续推进党支部规范化建设工作。四是抓实培训强队伍。依托镇党校理论培训主阵地作用，抓好“万名党员进党校”“三会一课”、支部主题党日活动，改进学习手段，充分利用“云岭先锋”手机App、视频、网络、微信平台等现代化手段，加强教育内容的现实性和针对性，举办新科技、新知识讲座，加大党员培训力度。五是抓实业务促发展。全力推进党建与扶贫“双推进”、党建带动合作社发展，进一步探索党建促脱贫攻坚促乡村振兴促基层治理的新模式、新经验，积极打造独具稼依特色的党建品牌，不断推动全镇各项事业全面发展，充分发挥党在各领域中的引领作用。2020年底至2021年初，将积极按照各级换届要求完成村（社区）“两委”换届工作，为农村发展提供人才资源保证。
第三，聚焦脱贫巩固，厚植乡村振兴新动能。镇党委将强化组织引领，持续巩固脱贫成果，将脱贫攻坚巩固与乡村振兴战略有机结合，紧盯重点工作任务，创新机制，以脱贫攻坚战的成果稳步取胜助推乡村振兴。一方面构建防止返贫和致贫的长效机制，加强贫困状况日常监测机制及致贫返贫风险评估，着眼长远扎实推进各项帮扶措施，着力补齐短板弱项，巩固拓展脱贫攻坚成果。一方面突出产业帮扶，保障增收长效化。深入实施贫困地区特色产业提升工程，鼓励扶持松南、鑫珵、盛兴等农业龙头企业经营主体与贫困村、贫困户建立长久的利益联结机制，帮助贫困村组建合作社，吸纳贫困户进入产业链，扎实推进农业产业强镇示范建设，“一村一品、多村一品”产业发展，继续在品种选育和技术指导上发力，继续探索新路子打造属于本土的新型扶贫车间模式，为贫困群众长期脱贫、持续致富提供有力保障。另一方面健全社会组织参与乡村振兴的协调服务机制，充分发挥各职能部门力量，促进扶贫效果长期稳固。通过搭建各类社会扶贫平台、培育多元社会扶贫、完善社会扶贫激励体系、营造社会扶贫浓厚氛围，为乡村振兴提供扎实保障。
第四，聚焦优化升级，争创区域发展新优势。坚持“小农业、大产业”的发展思路，深入实施乡村振兴战略。扎实做好“三农”工作，深化农业供给侧结构性改革，促进农村一二三产业融合发展，以农民致富、农业增效、农村发展为核心，通过技术创新、模式创新、组织创新，推动农业转型升级。加快稼依镇农业产业强镇示范建设项目，加大农村水网、电网和通讯改造力度，完善农村通村公路安保设施，完善农村生产生活基础设施。持续做强做优烤烟、辣椒、蔬菜、畜牧四大特色支柱产业，大力推广新品种、新技术、新装备、新模式，加强农业基础设施建设，推进小型农田水利建设、土地整改和高标准农田建设，加快培育农业规模化服务组织，推进农业生产社会化服务进程。同时注重产业链延伸，围绕辣椒、蔬菜等特色产业，加大凯太塑料制品、农产品深加工车间投入力度，构建“前店后厂”模式；发挥资源禀赋、区位优势，引导盛兴乳胶释放品牌效应，延展国内外市场，打响“稼依乳胶品牌”。持续深入挖掘民族文化资源，依托新寨大石坝民族、生态、区位等优势，深入挖掘特色鲜明的旅游资源。抓好规划，利用“山、水、人、情”四大资源，突出特色，进一步促进稼依旅游业服务业发展，推动一二三产业融合发展，加快稼依特色小镇建设。
第五，聚焦民生福祉，实现幸福指数新突破。坚持民生优先，突出抓好底线民生，办好民生实事。注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，高标准实施民生工程，着力补齐民生短板。深入推进义务教育均衡发展，持续改善镇域教学条件，进一步健全贫困生资助和救助机制，落实好各项就学补助政策，同时抓紧抓实抓细依法好控辍保学工作，严防因学致贫、因学返贫现象发生；加强基层医疗卫生服务体系和医疗队伍建设，提升公共卫生服务水平。加大食品药品和卫生监督力度，确保全镇食品药品安全；加快推进全民参保计划，完善城乡社会养老保险、医疗保险、失业保险制度，抓好工程建设项目农民工工伤保险参保工作。持续关心关注残疾人、孤寡老人、留守儿童等弱势群体，进一步加大对助残、救孤、济困等社会事业的投入。
第六，聚焦城乡统筹，构筑生态文明新家园。坚持把生态环境保护摆在更加突出的位置，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续巩固中央和省委环保督察及“回头看”反馈问题整改成果，加强环境保护和生态建设，深入实施新一轮退耕还林还草、陡坡地生态治理、巩固生态安全、城乡绿化、林业提质增效等系列工程，健全完善管护长效机制，确保森林覆盖率稳步增长。全面推进河（湖）长制，深入开展清河行动，强化稼依水库、阿控水库等水源地水源保护管理，防治周边农业面污染源，保证水源水质安全，统筹山水林田湖草一体化治理修复，努力建设天蓝、地绿、水净的美好家园。持续开展以“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”为主题的爱国卫生七个专项行动，确定每一阶段目标任务，逐项突破，全力攻坚，全面改善人居环境，推动新时代爱国卫生运动和创卫工作取得新成效。
第七，聚焦和谐稳定，开创社会治理新局面。强化重大风险防控，加强社会治安综合治理，深入推进扫黑除恶专项斗争，依法打击、严厉惩治各类违法犯罪活动，完善遏制黑恶势力滋生蔓延长效机制；健全党和政府主导的维护群众权益机制，完善人民调解、行政调解、司法调解联动的工作体系，整合各方面力量，建立调处化解矛盾纠纷综合平台，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，正确处理人民内部矛盾，把各种不稳定因素化解在萌芽状态。坚持移风易俗，引导9个村（社区）不断修改完善村规民约，引导村（居）民更新婚丧观念，破除婚丧陋俗，同时深化民族团结进步教育，加强各民族交往交流交融，积极引导宗教与社会主义社会相适应，提升宗教工作法治化水平。严格落实安全生产责任制，完善应急管理机制，持续开展安全隐患集中排查治理行动，坚决杜绝安全生产事故发生。抓好防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治、消防安全等工作，提高防灾减灾救灾能力。落实食品药品监管“四个最严”要求，让群众吃得安全、吃得放心。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位5个。分别是：1.行政单位：镇政府、镇人大、镇党委；2.参公管理单位：财政所；3.事业单位：镇文化广播服务中心、镇农业综合服务中心（农技、林业、畜牧、水利）、镇国土规划建设服务中心、镇社会保障服务中心、镇应急服务中心。
截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制 30人，事业编制30人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休23人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1924.91万元，其中：一般公共预算1924.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1846.24万元对比，增加78.67万元，增长4.26%，主要原因分析是:村社干部工资调整，对个人和家庭的补助增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1924.91万元，其中:本年收入1924.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1924.91万元（本级财力1924.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1846.24万元对比，增加78.67万元，增长4.26%，主要原因分析是：村社干部工资调整，对个人和家庭的补助增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1924.91万元。财政拨款安排支出1924.91万元，其中：基本支出1924.91万元，与上年1846.24万元对比，增加78.67万元，增长4.26%,主要原因分析人员增加；项目支出3万元，与上年0万元对比，增加3万元，主要原因分析是：村社干部工资调整，对个人和家庭的补助增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
2010101 -行政运行21.53万元，主要用于人员经费及公用经费支出21.53万元。
2010102-一般行政管理事务2.00万元，主要用于人员经费2万元。
2010104-人大会议4.50万元，主要用于公用经费支出4.5万元。
2010301-行政运行1083.00万元，主要用于人员经费及公用经费支出1083.00万元。
2010350-事业运行201.37万元，主要用于人员经费及公用经费支出201.37万元。
2010601-行政运行34.29万元，主要用于人员经费及公用经费支出34.29万元。
2012901-行政运行 1.50 万元，主要用于人员经费及公用经费支出1.50万元。
2011199-其他纪检监察事务支出10.97万元，主要用于公用经费支出10.97万元。
2013101-行政运行39.76万元，主要用于人员经费及公用经费支出39.76万元。
2070109-群众文化34.45万元，主要用于人员经费及公用经费支出34.45万元。
2080102-一般行政管理事务65.09万元，主要用于人员经费及公用经费支出65.09万元。
2080501-行政单位离退休64.64万元，主要用于人员经费支出64.64万元。
2080502-事业单位离退休20.22万元，主要用于人员经费支出20.22万元。
2080505 -机关事业单位基本养老保险缴费支出97.53万元，主要用于人员经费支出97.53万元。
2080801-死亡抚恤金0.34万元，主要用于人员经费支出0.34万元。
2101101-行政单位医疗32.44万元，主要用于人员经费支出32.44万元。
2101102-事业单位医疗22.36万元，主要用于人员经费支出22.36万元。
2101103-公务员医疗补助12.19万元 ，主要用于人员经费支出12.19元。
2101199-其他行政事业单位医疗支出4.84万元，主要用于人员经费支出4.84万元。
2120501-城乡社区环境卫生25.51万元，主要用于人员经费及公用经费支出25.51万元。
2200102-一般行政管理事务10.42万元，主要用于人员经费支出10.42万元。
2210201-住房公积金57.41万元，主要用于人员经费支出57.41万元。
2240150-事业运行42.25万元，主要用于人员经费支出42.25万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出 1921.91万元，项目支出3万元）。
工资福利支出900.39万元，其中：基本工资215.27万元，津贴补贴287.40万元，奖金165.95万元，绩效工资59.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费97.53万元，职工基本医疗保险缴费54.81万元，公务员医疗补助缴费12.19万元，其他社会保障缴费4.84万元，住房公积金57.41万元；
商品和服务支出334.34万元，其中：办公费271.75万元，工会经费9.57万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用32.27万元，其他商品和服务支出0.75万元；
对个人和家庭的补助687.18万元，其中：退休费84.12万元，生活补助603.06万元。
项目支出：办公经费3万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年本部门无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2021年本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本部门未涉及采购项目，未编制采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县稼依镇部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.30万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
砚山县稼依镇部门2021年公务接待费预算为10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为387次，共计接待13956人次。保持不变的原因是已严格控制公务接待支出。主要费用用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县稼依镇部门2021年公务用车购置及运行维护费为27.30万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费27.30万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年本部门无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费安排 260.67万元，比上年机关运行经费安排237.68万元增加22.99万元，增长9.67%，增加原因主要是：人员增加，工作经费增加。其中：办公费190.58万元、会议费7.5万元、工会经费9.57万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用32.27万元、其他商品服务支出0.75万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。
（四）公开表中空表的情况
砚山县稼依镇没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。
砚山县稼依镇没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。
砚山县稼依镇没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故《部门政府采购预算表》无数据。
砚山县稼依镇没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。
砚山县稼依镇没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。
砚山县稼依镇没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表》无数据。
监督索引号53262203200300111
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