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砚山县县残疾人联合会2021年部门

预算公开情况说明及公开表

     目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

（二）机构设置情况

砚山县残疾人联合会设置内部科室4个，分别为办公室、宣教股、康复股、维权股。下属1个事业单位：残疾人就业服务所。    

（三）重点工作概述

<一>康复工作

以“人人享有康复服务”为目标，认真开展残疾人康复服务工作，共筛查出唇腭裂患者15人，待州残联康复科组织进行复筛并免费做手术。假肢安装下肢缺肢14人15例，上肢缺肢16人16例，并发放食宿补助0.6万元。委托县中医医院开展0一6岁智力残疾儿童康复训练 15名，投入项目资金20万元。输送0-6岁脑瘫、智力、孤独症，听力残疾儿童到文山、昆明接受康复训练13名，投入资金14.4万；救助人工耳蜗植入术1人9万元。输送18岁以内肢体残疾人到省残疾人康复中心做矫治手术3名，投入资金4.6万元；输送成年残疾人15名到州残联免费验配助听器。免费发放残疾人辅助器具10种203件，其中：普通轮椅113辆，电动轮椅1辆，坐便椅29台，儿童坐姿椅2台，独立站立训练架1架，助行器17架，双拐杖28对，四脚手杖8根，盲杖3根，防压疮垫1块；精神残疾人住院服药补助1人0.23万元，实际享受贫困残疾人基本康复服务（家庭医生签约2366户）。

<二>就业工作

1.残疾人就业年审。截至10月底，开展2020年度机关行政、事业单位及企业按比例安排残疾人就业网上年审工作82个部门，全县机关事业、企业单位共安置残疾职工209名（系统按权重系数计算有224.08人）。目前，还有部分机关、事业、企业等用人单位尚未完成按比例安排残疾人就业年审工作。截至10月底我县共征收残疾人就业保障金74万元。

2.残疾人就业宣传。利用各种节日开展残疾人就业服务宣传工作，围绕“助残脱贫  决胜小康”主题，砚山县残联于5月份在全县开展了第三十次全国助残日残疾人就业主题活动。并通过各种媒体、网站、微信、腾讯QQ等，对第三十次全国助残日活动进行宣传，让广大残疾人积极参与，得到更多帮扶。

3.残疾人就业招聘。积极配合人社等部门在墨山公园举办2020年农村劳动力转移就业暨“春风行动”、“就业援助”、“百日行动”砚山县专场招聘会和网上招聘。为外出务工残疾人提供就业咨询服务80人次。联合砚山县工业园区部分企业特设安置残疾人就业岗位，共安置60余名残疾人在园区就业。

4.利用中国残疾人就业创业网络服务平台，组织我县本年度高校毕业残疾人学生14人参加6月举办的全国2020年高校残疾人毕业生网络招聘，并动员参加省残联组织的高校毕业生就业技能培训会，目前已经有8人得到就业，4人继续读书学习。

5.3月份为促进残疾人复工复产，县残联联合微光公益、企业对50余残疾人开展创业车间培训，对掌握技术的残疾人，可以安排到企业上班，也可以带产品材料在家加工，按件计算工时费，目前有12人在该企业就业。积极鼓励和联合县工业园区安置残疾人就业，目前园区已安置残疾人就业超100人。

6.残疾人就业补助。疫情期间，积极了解残疾人自主创业、就业复工复产情况，为残疾人就业排忧解难。其中为受疫情影响的2户盲人按摩店申请并发放每户0.3万元的稳岗补助、0.2万元的“助盲脱贫”补助，发放盲人保健按摩机构规范化建设量化分级补助每户0.2万元，共计1.4万元。对全县残疾人自主创业就业的，实地入户进行情况核查指导，并对有示范带头作用的推荐上报为“省、州残为省、州级残疾人自主创业示范户。目前通过审核被评为“州级自主创业示范户”3户，每户残疾人创业家庭将获得1万元的扶持，共计3万元。

7.残疾人培训。组织残疾人参加县级各部门开展的技能培训活动20余人，如：县电子商务培训中心举办的电子商务培训、县人社部门组织开展的“致富带头人”培训等。在10月份，组织2名盲人参加省残联的盲人按摩提升班培训，组织6名盲人参加州残联的盲人按摩提升班培训，组织5盲人参加州残联的盲人按摩基础班培训。本部门将于11月中下旬在江那镇路德村民委和舍木那村民委各开展1期农村贫困残疾人实用技术培训，每期65人，共130人参与培训，预计投入省、州级补助培训资金6.5万元。

8.积极在全县各乡（镇）开展残疾人就业信息采集工作，并及时将残疾人就业信息录入“全国残疾人就业信息系统”，截至10月底，已经录入就业信息残疾人达600余人次。

<三>扶贫工作

1.节日慰问。在节日期间积极组织开展送温暖活动，对贫困残疾人家庭走访慰问，以慰问金及慰问物资方式对特困及部分贫困残疾人家庭进行走访慰问，切实解决困难残疾人家庭生产、生

活状况。2020年春节期间共走访慰问贫困残疾人350户，投入慰问资金17.5万元。

2.居家托养补助。积极开展“阳光家园计划”居家托养项目，对有托养需求的精神、智力、重度贫困肢体残疾人进行居家托养补助，由政府购买第三方（砚山县微光公益社会事务服务中心）上门服务，补助标准为每人每年1500元。2020年“阳光家园计划”居家托养项目任务数100名，新增2019年度州级资金结余居家托养服务43人6.5万元，目前项目正在开展中。

3.精准扶贫

（1）动态数据比对。县残联认真履行职责，配合扶贫部门，根据需要实时对建档立卡贫困残疾人精准扶贫动态管理进行信息比对。按小康路上不让一个残疾人掉队要求，对全县残疾人家庭开展“贫困对象动态管理”识别工作中，实时按照指挥部要求，比对残疾人建档立卡情况，数据截至2020年10月21日，全县建档立卡14831户64855人中有残疾人2370户2696人（含外县残疾人24人）。

（2）挂包帮工作情况。严格按照县委、县人民政府要求开展入户调查核实及转走访工作，切实做好脱贫成果巩固。县残联干部职工13人共挂钩帮扶34户建档立卡贫困户，2020年已全部脱贫。为助推“消费扶贫”，推动全县农业产业和农业龙头企业发展壮大，开展“消费扶贫·软籽石榴”认购活动，共认购软籽石榴95件，投入工会资金0.95万元。

（3）包村工作情况。维摩乡维摩村委会有建档立卡贫困户161户773人。经过我会与其他帮扶单位开展挂钩帮扶和易地搬迁、危房改造、产业扶贫等项目扶持，已全部脱贫退出。全村有中药材种植、生猪养殖、经济林果特色产业，集体经济收入每年可达12万元，全村居民人均纯收入达0.988万元，全村均已通硬化路、通电、通自来水、通广播电视和网络宽带，建有标准卫生室，有公共活动场所。上半年，县残联为包村维摩村委会投入脱贫攻坚补短板资金2万元。

<四>教育工作

配合教育部门做好残疾学生统计工作，经统计，全县在校高中及以上父母残疾和本人残疾的学生共353人（本人残疾76人，父母残疾277人）。按时向文山州残联报送残疾学生参加高考相关信息，今年全县共有6名残疾学生参加高考（报考理工类4名，报考文史类2名），6名均已被录取。开展扶残助学项目补助13人1.95万元，其中：残疾高中生9人1.35万元，残疾大学新生2人0.4万元，残疾人子女高中生2人0.2万元。

<五>宣传文体工作

1.充分利用各种残疾人节日在砚山县七都广场、墨山公园等开展相关宣传活动。重点对《砚山县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾预防和残疾人康复条例》、《新型冠状病毒肺炎疫情当前防控工作有关法律知识问答》等进行宣传教育，共接受咨询800余人次，发放宣传资料7000余份。共编撰残疾人事业工作信息31期，并发送到各相关门户网站进行广泛宣传。

2.5月14—15日，县残联与县教体局联合举办了砚山县第一期残疾人社会体育指导员培训班，11个乡（镇）残联理事长、康复员，及11个社区专干、县残联群工宣教股2名工作人员共36人参加了培训。通过培训，参训学员的指导能力和服务水平得到了大幅度提高，为今后科学指导残疾人康复、健身奠定了坚实的基础。在砚山县残疾人托养中心、砚山县特殊教育学校分别打造了1个残疾人体育健身示范点，各投入3万元，共6万元。10月，开展2020年度残疾人康复体育关爱家庭服务，投入户均300元的康复器材配备。

<六>信访维权工作

1.信访维权。共配合协助卫健部门、安康医院4次深入到乡镇、村委会、村小组为群众现场鉴定残疾类别、等级工作，共为残疾群众提供上门核办残疾人证及换证服务400余人。截至2020年10月底，砚山县共有持证残疾人12436人（其中：按类型分：多重残疾750人，精神残疾1329人，视力残疾1037人，听力残疾624人，言语残疾171人，肢体残疾7603人，智力残疾922人。按级别分：一级残疾1608人，二级残疾2058人，三级残疾2957人，四级残疾5813人）。为残疾人凭证享受涉残惠残政策提供了保障。发放评残补助50人0.75万元，目前乡（镇）正在落实发放人选，发放信访解困补助4人0.8万元。一年来，共接到残疾人来信来访4件，已办结4件，办结率100%，来信来访事项均已按相关政策规定妥善办理解决，无越级上访事件发生。

2.燃油补贴。组织开展残疾人机动车燃油补贴项目，对象为城乡残疾人机动车车主，车主为持有《中华人民共和国残疾人证》和购买机动车相关凭证的下肢残疾人，补贴标准为每辆每年260元。2020年上级下达残疾人机动轮椅车燃油补贴任务数560辆，在全县范围内筛查符合补助条件的肢体残疾人，并确定受助对象后划拨补贴资金14.56万元。

<七>社会保障工作

1.两项补贴。截至2020年10月21日，我县纳入残疾人两项补贴累计7460人（次），累计发放资金439.4万元，其中：重度护理补贴3339人（次）资金211.94万元；残疾人困难生活补贴发放4120人（次）资金227.46万元。做到鳏寡孤独人群兜底保障不落一户、不漏一人。

2.低保情况。截至今年10月，全县纳入城镇低保残疾人4727人，其中：农村低保残疾人4025人，农村特困263人，城市低保366人，城市特困72，孤儿1人。

3.医疗救助。按照上级医保文件精神，重度一、二级残疾人参保定额资助每人每年120元，我县2020年重度一级二级残疾人参保缴费定额资助1586人19.03万元。

4.社会养老保险救助。从2014年至今，对一、二级重度残疾人，省财政按照200元缴费档次逐年全额代缴养老保险费，累计代缴6930人（次）138.6万元；对三、四级轻度残疾人，县财政按照100元缴费档次逐年全额代缴养老保险费，累计代缴21300人（次）213万元。

<八>基层党组织意识形态工作

研究制定《砚山县残联2020年意识形态工作计划》，将意识形态工作纳入部门年度工作内容，与部门业务工作、党的规范化建设同部署、同落实。共组织开展支部党员干部政治理论学习10次、干部职工理论学习6次。报送新闻线索6条，分析研判意识形态领域情况4次、专题研究意识形态工作2次、开展经常性志愿服务活动10次。按要求15台办公电脑全部安装使用金山WPS office2019正版办公软件。

<九>残疾人托养中心竣工项目

砚山县残疾人托养中心建设项目，新建综合楼一栋，占地面积850平方米，建筑面积3368平方米，设置康复床位50个。项目总投资概算780万元（中央预算内投资480万元，县级配套300万元），建设用地5.74亩，项目选址位于砚山县江那镇建设北路新县公安局南面。项目于2017年6月16日开工建设，2018年3月底完成主体工程，2019年5月完成附属工程绿化建设，于2019年8月8日通过复验，累计完成固定资产投资概算997.37万元（最终数据以审计决算为准），目前正在开展审计工作。

<十>党建工作

1.以《中国共产党党务公开条例（试行）》作为党务公开工作提供了基本遵循，推进2020年党务公开工作制度化、规范化、程序化，以推行党务公开的实效纵深推进全面从严治党。全年公开党务信息62条、撰写上报党建工作简讯9期。

2.进一步加强党员干部思想教育和管理，强化服务意识，共召开支部委员会11次、党员大会11次、上党课7次，开展“主题党日”活动10次。完成1—9个月党员积分工作。

3.坚持“党费日”制度，一年来，全体党员干部能够按时足额交纳党费1660元，并将所交纳的党费按时限要求每月10日前上交到县直机关工委指定账户，没有不按规定交纳党费的情况。党员交纳党费名单及上交收据均及时张贴在单位党务政务公开栏进行公示，并将党费交纳情况登记入党费证。

4.管理和使用好“云岭先锋”APP。

<十一>党风廉政建设工作

1.切实抓好2019年度党风廉政建设责任制检查考核存在问题整改工作。

2.以党的政治建设为统领，牢牢把握政治方向，全面推进2020年党风廉政建设和反腐败工作

（1）学习教育。（2）专题研究部署。（3）健全完善体制。（4）廉政风险防控。（5）及时更新党务政务信息公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 12人，事业编制2人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入343.04万元，其中：一般公共预算 343.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年294.45万元对比本年度部门财务总收入增加了48.59万元，同比增加了16.50%，主要原因是社会保障和就业支出增加，增加金额为48.59万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 343.04万元，其中:本年收入343.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.04万元（本级财力343.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年294.45万元对比本年度部门财务总收入增加了48.59万元，同比增加了16.50%，主要原因是人员经费支出增加，增加金额为48.59万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 343.04万元。财政拨款安排支出343.04万元，其中：基本支出234.15万元，与上年185.56万元对比增加了48.59万元，同比增加了26.19%，主要原因增加人员经费：工资福利支出36.11万元、对个人和家庭补助66.82万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.社会保障和就业支出311.18万元，主要用于人员经费支出202.29万元（其中：行政基本工资48.09万元、事业基本工资6.96万元、行政津贴补贴75.15万元、事业津贴补贴5.2万元、机关工作人员年终一次性奖金4.01万元、上年度12月一个月基本工资额度0.58万元、行政绩效考核奖励随月发放部分28.80万元、事业绩效考核奖励随月发放部4.80万元、基础性绩效工资2.50万元、奖励性绩效工资1.42万元、养老保险24.80万元），商品和服务支出21.73万元（主要用于公用经费支出21.73万元，其中：行政人员公务交通补贴11.10万元、工会经费2.3万元、公用支出8.40万元）及对个人和家庭补助87.16万元（主要用于人员经费87.16万元，其中：对21个社区残协专职委员工资及社会保险费47.37万元、86个村民委联络员生活补助10.32万元、单位临时人员工资及单位部分社保保险费17.86万元、行政事业单位养老支出10.33万元、其他1.28万元）。

2.卫生健康支出18.08万元，主要用于人员经费支出18.08万元，其中：行政事业单位的医疗保障支出18.08万元，其中行政单位医疗12.45万元，事业单位医疗1.5万元，公务员医疗补助3.1万元，其他行政事业单位医疗支出1.03万元。

3.住房保障支出13.79万元，主要用于人员经费支出13.79万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

1.工资福利支出234.15万元（其中：基本支出234.15万元，项目支出0万元）。

基本工资55.04万元（其中：基本支出55.04万元，项目支出0万元）。

津贴补贴80.35万元（其中：基本支出80.35万元，项目支出0万元）。

奖金38.18万元（其中：基本支出38.18万元，项目支出0万元）。

绩效工资3.91万元（其中：基本支出3.91万元，项目支出0万元）。

养老保险24.8万元（其中：基本支出24.8万元，项目支出0万元）。

基本医疗保险13.95万元（其中：基本支出13.95万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助3.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）。

工伤保险0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

大病医疗保险0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）。

住房公积金13.79万元（其中：基本支出13.79万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出21.73万元（其中：基本支出21.73万元，项目支出0万元）。

公用经费支出8.40万元（其中：基本支出8.40万元，项目支出0万元）。

工会经费支出2.30万元（（其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元）。

退休公用经费支出0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出10.94万元（其中：基本支出10.94万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭补助87.16万元（其中：基本支出87.16万元，项目支出0万元）。

行政事业单位离退休10.33万元（其中：基本支出10.33万元，项目支出0万元）。

残疾人联络员生活补助10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元）。

残疾人专职委员工资及单位部分社保费47.37万元（其中：基本支出47.37万元，项目支出0万元）。

临时人员工资及单位部分社保费17.86万元（其中：基本支出17.86万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭补助1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年砚山县残疾人联合会无省对下专项转移支付项目资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年砚山县残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项资金。

（三）经济社会事业发展事项

2021年砚山县残疾人联合会无经济社会事业发展事项资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县残疾人联合会2021年公务接待费预算为1.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。与上年预算数相比无增减变动，根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，编制预算，控制单位支出，我单位2021年“三公”经费预算数与上年一致，无增减变动。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（为特种专业技术用车）。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年砚山县残疾人联合会无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排21.73万元，比上年机关运行经费安排63.47万元减少了41.74万元，减少65.76%，减少原因主要是劳务费减少。其中：办公费2.2万元、印刷费0.06万元、手续费0.06万元、水费0.33万元、电费0.45万元、邮电费0.2万元、差旅费2.2万元、维修（护）费0.16万元、租赁费0.06万元，会议费0.05万元，培训费0.05万元、公务接待费0.26万元、劳务费0.09万元、工会经费0.05万元、公用经费车辆运行维护费0.2万元，其他交通费用0.1万元、税金及附加费0.03万元，其他商品服务支出0.58万元，工会经费2.3万元，公务交通补贴11.1万元，公共交通专项经费1.11万元，退休公用经费0.09万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

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