监督索引号53262200471300000
砚山县妇女联合会2021年部门预算公开
情况说明及公开表
目录
第一部分2021年预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分2021部门预算公开套表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
砚山县妇女联合会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、组织协调妇儿工委各成员单位贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，以及省、州县妇女儿童“两个规划”。
2、指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，并给予业务指导。
3、指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”“最美家庭”“美丽庭院”创建活动。
4、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
5、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制定。
6、建立妇联工作群众评价机制，树立以妇女群众为本的理念，健全依靠妇女群众推进工作制度。
7、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
8、负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。
9、承担县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，砚山县妇女联合会内设办公室、发展和权益股、组织联络宣传股等3个股室，发展和权益股加挂县妇女儿童工作委员会办公室牌子（县政府妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联）。
（三）重点工作概述
2021年是中国共产党成立100周年,是“十四五”规划开局之年,也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。县妇联将进不忘初心、牢记使命，一手抓发展、一手抓维权，坚持一把手抓、抓一把手，提升妇女工作质量，彰显服务优势。为此，县妇联需从以下几方面提升工作实效，激发妇女儿童活力。一是坚持改革创新，开创工作新局面。改革创新是发展的内生力。只有摒弃老旧思想，破除不合规制度的藩篱才能开创妇女工作新局面；二是倡扬时代新风，提升妇女文明素养。积极落实文明城市创建工作，做好“家”字文章，加大“五好家庭”、“最美家庭”、“平安家庭”等评树力度，统筹推进家庭文明建设，进而提升妇女文明素养；三是加强激励引导，推动妇女创业就业。深入贯彻落实党的十九大精神，以实施巾帼提素增能、创新创业、脱贫增收三大行动为载体，不断拓展服务妇女参与经济的工作载体，激发妇女创新动力，释放妇女创造活力。继续为创业女性提供小额担保贷款、“贷免扶补”等项目扶持，加强培育发展新的巾帼创业示范基地、合作社，并依托已有的各级示范基地、示范社，发挥她们致富、帮富、带富的作用，着力打造“1+2+3”模式（1个示范基地、示范社要定向结对2名无创业能力的贫困妇女上岗就业，实现脱贫，帮扶3名有创业项目、有发展意向的贫困妇女提高技术、实现增收），推动资源共享，实现抱团发展，带动更多贫困妇女脱贫致富。四是深化源头维权，助推家庭和谐幸福。持续开展“建设法治砚山·巾帼在行动”活动，加强妇女法治宣传教育，引导妇女通过合法渠道，合理表达利益诉求。五是精准施策，完成挂包帮工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有9人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入128.86万元，其中：一般公共预算128.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2020年部门财务总收入为145.58万元，2021年较2020年减少16.72万元，下降11.49%。主要原因分析人员退休后，原在岗人员与人员退休后工资差额及公用经费压缩预算支出。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入128.86万元，其中:本年收入128.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.86万元（本级财力128.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2020年部门财政拨款收入为145.58万元，2021年较2020年减少16.72万元，下降11.49%。主要原因分析人员退休后，原在岗人员与人员退休后工资差额及公用经费压缩预算支出。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出128.86万元。财政拨款安排支出128.86万元，其中：基本支出128.86万元，2020年部门预算总支出145.58万元，2021年较2020年减少了16.72万，下降11.49%。主要原因分析人员退休后，原在岗人员与人员退休后工资差额及公用经费压缩预算支出；项目支出0万元，与上年对比增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：2021年部门预算总支出128.86万元。一般公共服务支出93.09万元，主要用于人员工资及公用经费支出；社会保障和就业支出21.27万元，主要用于退休人员工资及养老保险缴纳支出；卫生健康支出8.13万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出6.37万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：用于工资福利支出105.17万元（其中：行政人员支出工资79.63万元，社会保障缴费19.17万元，住房公积金6.37万元）；用于商品和服务支出13.55万元（其中：办公费2.00万元，水费0.30万，邮电费0.50万元，差旅费1.00万元，公务接待费1.10万元，工会经费1.06万元，培训费0.4万元，会议费0.3万元，公务用车运行维护费0.90万元，其他交通费用5.90万元，其他商品和服务支出0.09万元）；用于对个人家庭补助支出10.14万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
砚山县妇女联合会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
砚山县妇女联合会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
砚山县妇女联合会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.61万元，较上年减少0.02万元，下降1.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
砚山县妇女联合会2021年公务接待费预算为1.61万元，较上年减少0.02万元，下降1.23%，国内公务接待批次为6次，共计接待51人次。减少的原因严格控制公务接待支出，完成各部门按规定开支的各类接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比无增减变动，根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，编制预算，控制单位支出，我单位2021年“三公”经费预算数与上年一致，无增减变动。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
砚山县妇女联合会没有预算重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费安排13.55万元，2020年机关运行经费安排15.51万元，2021年较2020年减少1.96万元，下降12.64%，减少原因主要是因人员退休后，原在岗人员与人员退休后人员差额及公用经费压缩预算支出。其中：办公费2.00万元，水费0.30万，邮电费0.50万元，差旅费1.00万元，公务接待费1.10万元，工会经费1.06万元，培训费0.4万元，会议费0.3万元，公务用车运行维护费0.90万元，其他交通费用5.90万元，其他商品和服务支出0.09万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。
（四）公开表中空表的情况
砚山县妇女联合会没有其他运转类、特定目标类项目预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据。
砚山县妇女联合会没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。
砚山县妇女联合会没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。
砚山县妇女联合会没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。
砚山县妇女联合会没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。
砚山县妇女联合会没有对下转移支付预算的收入绩效，也没有使用对下转移支付预算的支出绩效，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。
砚山县妇女联合会没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表》无数据。
监督索引号53262200471300111
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