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砚山县红十字会2021年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表

   砚山县红十字会2021年部门预算

编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会、云南省红十字会以及文山州红十字会所制定的方针政策，结合实际，制定本单位工作计划与规划，负责全县红十字会工作。

（二）机构设置情况

县红十字会为公益一类事业单位，核定事业编制4名，内设机构2个，为办公室及赈济救护部。

（三）重点工作概述

1.开展备灾救灾工作。2.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。3.开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作.4.参与、推动献血工作；开展社区服务及社区红十字服务工作.5.参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作。6.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。7.参与贫困地区的医疗救助与扶危济困工作。8.开展民间对外交往。9.宣传红十字运动的基本知识和国际人道法，并依照有关规定开展工作。10.完成县人民政府和州红十字会交办的工作任务，协助相关部门完成其他相应事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 74.31万元，其中：一般公共预算74.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2020年部门财务总收入 89.39万元，其中：一般公共预算财政拨款89.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年89.39万元对比，减少了15.08万元，下降了16.87%，主要原因是职工人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入74.31万元，其中:本年收入74.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.31万元（本级财力74.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2020年部门财务总收入 89.39万元，其中：一般公共预算财政拨款89.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年89.39万元，对比减少15.08万元，下降了16.87%。主要原因是职工人数减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 74.31万元。财政拨款安排支出 74.31万元，其中：基本支出74.31万元，与上年对比减少15.08万元，下降16.87%，主要原因是职工人数减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。2020年部门财务总收入 89.39万元，其中：一般公共预算财政拨款89.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”退休人员工资支出3.53万元；

2.“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”本单位在职职工单位养老保险支出6.75万元；

3.“2081601-社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行”本单位职工的工资及购买货物和服务支出55.24万元；

4.“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”本单位医疗保险支出3.80万元；

5.“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”本单位职工公务员医疗补助支出0.84万元；

6.“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”单位职工工伤保险、大病保险等保险支出0.29万元；

7.“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”单位职工住房公积金支出3.86万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出74.31万元，项目支出0万元）。

1.“30101-基本工资”15.07万元；

2.“30102-津贴补贴”21.71万元；

3.“30103-奖金”10.86万元；

4.“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”6.75万元；

5.“30110-职工基本医疗保险缴费”3.8万元；

6.“30111-公务员医疗补助缴费”0.84万元；

7.“30112-其他社会保障缴费”0.29万元；

8.“30113-住房公积金”3.86万元；

9.“30202-印刷费”0.3万元；

10.“30204-手续费”0.1万元；

11.“30205-水费”0.1万元；

12.“30211-差旅费”0.8万元；

13.“30207-邮电费”0.15万元；

14.“30217-公务接待费”0.15万元；

15.“30201-办公费”0.8万元；

16.“30228-工会经费”0.64万元；

17.“30239-其他交通费用”4.55万元；

18.“30299-其他商品和服务支出”0.03万元；

19.“30302-退休费”3.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县红十字会2021年公务接待费预算为0.18万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

增减变化原因是根据厉行节约的要求，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是严格控制公务用车运行。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1、机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排7.62万元，比上年机关运行经费安排8.77万元减少1.15万元，下降13.11%，减少原因主要是职工人数减少。其中：办公费0.8万元、印刷费0.3万元、手续费0.1万元、邮电费0.15万元、水费0.1万元、差旅费0.8万元、工会经费0.64万元、其他交通费用4.55万元、其他商品服务支出0.03万元。

2、其他情况说明

2021年预算表册中部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、部门项目绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表均为空表，原因是本年县红十字会均无上述表中的情况。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

附件3：砚山县红十字会2021年部门预算公开情况表.xlsx

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