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砚山县盘龙乡2021年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况  

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

盘龙乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实党和国家各项路线方针政策。二是为经济发展提供服务。三是建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。四是进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。五是进一步加强基层组织建设和管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。六是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置情况

盘龙乡共设机构10个，其中行政单位3个，参公管理事业单位1个，事业单位6个。

1、砚山县盘龙乡人民政府

2、砚山县盘龙乡人大

3、砚山县盘龙乡党委

4、砚山县盘龙乡财政所

5、砚山县盘龙乡农业综合服务中心

6、砚山县盘龙乡文化和旅游广播电视服务中心

7、砚山县盘龙乡社会保障服务中心

8、砚山县盘龙乡应急服务中心

9、砚山县盘龙乡国土和村镇规划建设服务中心

10、砚山县盘龙乡综合执法大队

（三）重点工作概述

必须要紧紧围绕重点项目建设、乡村振兴、脱贫攻坚、爱国卫生专项行动、人口普查、民计民生等重点工作，推进全乡经济社会稳步发展。

一是持续做好常态化疫情防控。严格按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”要求，全面落实疫情防控各项措施，严格落实包片包村干部管理责任制，落实村“两委”属地责任，持续发挥村组党员干部、片区长、网格员力量，确保人人肩上有责任，持续常态化推进全乡防控工作。抓实重点场所管控。严格按照相关防护指南，对辖区内办公场所、公共场所、学校等区域，严格执行常态化防控各项措施。乡党委政府严格落实外来人员核验身份、登记信息、扫健康码、测体温、正确佩戴口罩和保持社交距离等防控措施。在重点区域设置1米距离温馨提示牌，确实保障进门必须扫码、必须测温、必须询问、必须登记、必须戴口罩，发现重点地区外来人员和发热人员及时管控上报。加强统筹协调，对重点场所负责人开展防护科学指导和普及宣传，指导联防联控，精准防护。严格按照防控物资管理制度，加强医疗应急物资储备保障，建立物资管理台账，要求专人专管，详细登记物资入库、储备及发放情况，确保做到账、物相符一致。深入开展爱国卫生“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项行动，建立长效机制，在抓落实上下足功夫，准确把握标准要求，坚持问题导向、因地制宜、统筹兼顾、重点突破。严格落实重点人员管控。持续加强重点地区人员管控制度，切实做到“早发现”、“早报告”“早隔离”、“早诊断”“早治疗”。对高风险地区返砚人员，一经发现，及时上报。根据扫码情况，第一时间采取分类管理措施，严格做好红、黄码人员的管控，严防疫情的输入和传播。严格执行督察检查问责制度。乡新冠肺炎工作小组定时不定时对全乡防控工作落实情况进行督促检查，检查人员排查、联防联控、物资储备、宣传教育等工作是否落实到位。对排查中发现的问题及时进行整改。对在防疫防控工作中不作为、慢作为，失职失责的乡、村干部依法依规依纪严肃追责问责。

二是全力以赴抓好脱贫攻坚项目库调整、动态管理及考评工作。坚持政策不变、力度不减，补强薄弱环节，确保脱贫不返贫，全面奔小康。持续抓好扶贫对象动态管理和脱贫攻坚项目库调整工作，进一步强化贫困人口信息数据管理及完善帮扶措施，结合各级巡视、巡查、督察反馈问题整改，组织开展“回头看”，补齐补强短板弱项，确保脱贫攻坚质量持续巩固提升，以扎实的工作做好国家普查质量事后抽查等迎检准备工作。坚持脱贫不脱责任、不脱政策、不脱帮扶、不脱监管，进一步完善党建引领全覆盖、产业增收全覆盖、符合兜底保障条件贫困人口全覆盖、动态管理全覆盖机制，扎实抓好后续巩固提升工作，确保贫困人口的收入、居住条件、保障水平、综合素质不断提升。持续抓好致贫返贫监测和帮扶，采取产业帮扶、就业帮扶、兜底帮扶、保险帮扶、社会帮扶、志智帮扶等方式抓好帮扶政策实施，确保风险点有效消除。持续深入开展学习弘扬新时代“西畴精神”，继续做好贫困群众思想教育引导，使贫困群众进一步树立正确心态，增强脱贫信心，摆脱“等、靠、要”等不良思想，激发其内生动力，依靠自身尽快补齐短板，确保高质量巩固脱贫攻坚成效，保障全面建成小康社会目标的实现。

三是谋划设计打好产业发展挑战牌。继续巩固烤烟、辣椒、花生、三七等优势传统农业，发展壮大沃柑、姬松茸等新兴产业。持续推动盘龙彝族乡翁达村委会青花椒产业、2021年兵器装备集团帮扶盘龙乡水利工程建设项目和砚山县盘龙彝族乡“一村一品”产业发展沃柑橘种植基地机耕路建设项目开工建设。大力发展现代农业，坚持有机、绿色标准，提升农业产业附加值，减少农业面源污染。加大龙头企业引进培育、项目工作和招商引资力度，积极引进适宜盘龙区位特点的工业项目，提升工业化、城乡化水平。做大做强生物资源精深加工、矿产资源综合开发等支柱产业，通过科技创新提升企业竞争力，打造新的产业集群，壮大经济发展实力。完善社会化服务体系和社会保障体系，在民族文化旅游、乡村电子商务、生态资源开发上做文章，强化经济发展支撑。全力配合抓好文砚大道临港区（子马组团）土地收储、法土龙车冲屠宰场、砚山福地七乡土地开发有限公司砂石料开发、县级公墓、天然气支线管道等项目推进工作。拓宽招商思路，创新招商方式上下功夫，利用“十四五”规划编制之机，谋划好发展好盘龙综合市场、翁达文化小镇、响水龙片区规划等项目落地，努力引进一批能够促进产业聚集、提升产业层次、推进产业转型的大项目、好项目，切实打好盘龙产业发展挑战牌。

四是强化措施不断改善民生。抓紧抓好人口普查后期工作，严格执行普查相关制度，保持普查队伍稳定，扎实做好人口普查数据比对和短表、长表正式登记录入，普查资料整理归档各项工作，圆满完成人口普查工作任务。织密社会保障网。高标准推进民生工程实施，落实就业创业政策。抓好2021年城乡医疗保险收缴工作，持续推进参保政策，完成参保扩面任务。织密公共服务网。抓好残联、妇联和民政等救济救助工作，提高社会救助、社会优抚和社会福利整体水平，保障人民群众的基本生活权益。扎实做好人口与计生服务工作，促进入口均衡发展。狠抓就业政策落实，开展就业岗位培训，重点解决好零就业家庭高校毕业生、复转军人、家庭困难人员、建档立卡户等特殊群体就业工作，持续抓实农村集体经济组织成员身份确认工作。坚持教育优先发展，继续加大教育投入力度，持续开展加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动及基础教育“三率”工作。深化安全生产领域专项整治，保障人民群众生命财产安全。持续抓好预防吊浆粑、中草药中毒等宣传工作，确保群众舌尖上的安全。持续抓好农村不动产确权登记发证、农村乱占耕地建房问题整治和违法用地违法建筑“两违”工作。大力支持共青团、妇女儿童、关工委、老龄、残疾人等各项社会事业全面发展。

五是多措并举持续提升人居环境。持续推进爱国卫生专项行动。深入开展爱国卫生“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项行动，建立长效机制，在抓落实上下足功夫，准确把握标准要求，坚持问题导向、因地制宜、统筹兼顾、重点突破。加大爱国卫生的宣传力度，让广大群众养成爱护环境，讲究卫生的良好习惯。积极争取配套资金，进一步完善基本设施，切实做到旱厕全消除、公众洗手设施全配套。持续推动河长制工作，加大河道治理力度，强化水源地保护；加速实施新一轮退耕还林还草、陡坡地生态治理、巩固生态安全、城乡绿化、林业提质增效等系列工程，切实提高乡村绿化质量；抓实保洁制度落实，大力推广“小铲铲”模式，继续推动“小手牵大手”环境卫生整治专项行动，建设生态美丽宜居村庄，整体提升人居环境。深入开展环境安全隐患排查整治、环境保护大检查等专项行动，严厉打击环境违法行为，坚决打好打赢污染防治攻坚战，保护好盘龙的绿水青山、蓝天白云、良田沃土。抓好文明单位文明村镇和全国卫生乡镇创建工作，持续深化民族团结进步示范创建工作，继续巩固已创建的民族团结进步示范村，推进民族团结进步示范创建工作向纵深发展。

六是依法行政不断提高自身建设。深入学习贯彻党的十九届四中全会精神及习近平总书记依法治国系列指示精神，坚持党的全面领导，全力推动依法治乡，以规范和约束公权力为重点，自觉接受人大和社会舆论的监督。坚持依法办事，用法治思维和法治方式推动发展、化解矛盾、维护稳定，使领导干部依法行使权力成为新常态。科学施政，继续推进政府信息公开，加快政府职能转变，更好服务群众。持之以恒转作风、提效能，依法行政，全面加强政府自身建设，全面增强狠抓落实和改革创新本领，努力建设人民满意的服务型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制25人，事业编制46人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1643.90万元，其中：一般公共预算1643.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加16.41万元，主要原因是有新调入、考录人员，致使比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1643.90万元，其中:本年收入1643.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1643.90万元（本级财力1643.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加16.41万元，主要原因是有新调入、考录人员，致使比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1643.90万元。财政拨款安排支出 1643.90万元，其中：基本支出1641.90万元，与上年对比增加14.41万元，主要原因是有新调入、考录人员，致使支出比上年增加；项目支出2万元，比上年增加2万元，主要原因是新增基层人武部经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

一般公共服务支出1174.33万元；

文化旅游体育与传媒支出46.71万元；

社会保障和就业支出225.19万元；

卫生健康支出73.17万元；

城乡社区支出10.63万元；

自然资源海洋气象等支出10.74万元；

住房保障支出59.25万元；

灾害防治及应急管理支出43.89万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1641.90万元，项目支出2万元）。主要用于以下经济科目：

工资福利支出974.83万元，其中：基本工资230.48万元，津贴补贴280.89万元，奖金167.55万元，绩效工资63.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.66万元，职工基本医疗保险缴费56.04万元，公务员医疗补助缴费12.46万元，其他社会保障缴费4.67万元，住房公积金59.25万元；

商品和服务支出233.02万元，其中：办公费170.90万元，工会经费9.88万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用31.61万元，其他商品和服务支出0.63万元；

对个人和家庭的补助436.05万元，其中：退休费70.72万元，生活补助365.33万元。

项目支出：人武部经费支出2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.65万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盘龙乡2021年公务接待费预算为14.25万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为296次，共计接待2375人次。保持不变的原因是已严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙乡2021年公务用车购置及运行维护费为29.4万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费29.4万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。不变的原因是已严格控制公务用车运行经费使用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，我乡开展了2021年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设，最终我乡2021年度综合评价得分为90分。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下步打算：建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排233.02万元，比上年机关运行经费安排219.08万元增加13.64万元，增长6.23%，其中：办公费170.90万元，较上年增加10.04万元，增长6.24%；工会经费9.88万元。较上年减少0.67万元，下降6.35%；公务用车运行维护费20万元，较上年增长0%；公务交通补贴28.74万元，较上年增加1.68万元，增长5.84%；其他交通费用2.87万元，较上年增长0%；其他商品服务支出0.63万元，较上年增加0.12万元，增长23.53%。变动的原因主要是有新录用人员，造成各项经费增幅；2020年有人员退休，造成增幅；截至预算取数时间，全乡在编在职干部职工人员工资晋档晋级，造成增幅。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，固定资产原值635.14万元，固定资产累计折旧392.72万元，固定资产净值242.42元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

（四）公开表中空表的情况

砚山县盘龙乡没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

砚山县盘龙乡没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

砚山县盘龙乡没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故《部门政府采购预算表》无数据。

砚山县盘龙乡没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

砚山县盘龙乡没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

砚山县盘龙乡没有对下转移支付预算的收入绩效，也没有使用对下转移支付预算的支出绩效，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

砚山县盘龙乡没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表》无数据。

附件：砚山县盘龙彝族乡2021年部门预算公开情况表

砚山县2021年盘龙乡部门预算公开情况表20210224030206504.xlsx

监督索引号53262203201000111