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砚山县蚌峨乡2021年部门预算公开情况说明及公开表
目录
第一部分2021年预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分2021部门预算公开套表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
蚌峨乡2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置情况
纳入蚌峨乡2021年预算编报的机构数总计10个,其中行政单位3个,分别是乡党委、乡政府、乡人大;事业单位7个(含参公管理),分别是乡农业综合服务中心、乡文化和旅游广播电视服务中心、乡国土和村镇规划建设服务中心、乡社会保障服务中心、乡应急服务中心、乡综合执法大队、乡财政所。
(三)重点工作概述
1.坚持标准,巩固脱贫攻坚成果。坚持精准发力、巩固提升,确保脱贫成果持续得到巩固。
2.合理布局产业,极力打造蚌峨生态品牌。注重发挥蚌峨乡生态优势,弘扬生态文化,挖掘生态资源,立足优势,大胆尝试,推进产业落地,产业发展。
3.全力支持,社会事业再提高。坚持以民为本,踏实为人民办实事,增强蚌峨乡群众的获得感、幸福感和安全感。
4.坚持抓实基础,全面推进乡村振兴战略实施。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,努力在2021年开好头,在“四十五”期间完成所有既定目标。
5.坚持依法行政、清廉务实,不断提升执政效能。坚持以人民满意为核心,不忘初心、牢记使命,忠诚尽责、永不懈怠,持续推进创新型、服务型、法治型和廉洁型政府建设,圆满完成各项目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中:财政全额供给单位10个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个;参公单位1个;事业单位6个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制59人,其中:行政编制 23人,事业编制36人。在职实有47人,其中: 财政全额保障47人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 15人,其中: 离休 0人,退休 15人。
车辆编制4辆,实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1312.71万元,其中:一般公共预算1312.71万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比减少了56.21万元,下降4.11%,主要原因是本年度在职人员较上年度相比减少了6人,故收入较上年相比有所减少。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1312.71万元,其中:本年收入1312.71万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1312.71万元(本级财力1312.71万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了56.21万元,下降4.11%,主要原因是本年度在职人员较上年度相比减少了6人,故收入较上年对比有所减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1312.71万元。财政拨款安排支出 1312.71万元,其中:基本支出1310.71万元,与上年对比减少了58.21万元,下降4.25%,主要原因是人员调出及压减一般公用支出等,导致基本支出有所减少;项目支出2万元,与上年对比增加了2万元,主要原因分析我乡2020年没有纳入部门预算的项目,2021年新增乡镇基层人武部经费预算项目。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出965.56万元,主要用于保障政府行政部门工作正常运转和在职人员和半供养人员工资福利支出等。
2.文化旅游体育与传媒支出10.79万元,主要用于文化和旅游广播电视部门正常运转和人员工资福利支出等。
3.社会保障和就业支出151.68万元,主要用于社会保障部门正常运转、人员工资福利支出、在职人员的养老保险支出等。
4.卫生健康支出50.96万元,主要用于在职人员的各项保险支出等。
5.城乡社区支出7.44万元,主要用于集镇环卫支出。
6.自然资源海洋气象等支出53.56万元,主要用于国土和村镇规划建设部门的正常运转和人员工资福利支出等。
7.住房保障支出40.52万元,主要用于在职人员的住房公积金支出。
8.灾害防治及应急管理支出32.2万元,主要用于应急部门的正常运转和人员工资福利支出等。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1310.71万元,项目支出2万元)。主要用于工资福利支出684.71万元,其中基本工资148.97万元、津贴补贴204.39万元、奖金125.14万元、绩效工资45.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.23万元、职工基本医疗保险缴费38.94万元、公务员医疗补助缴费8.65万元、其他社会保障缴费3.37万元、住房公积金40.52万元;商品和服务支出189.36万元,其中办公费108.48万元、电费0.3万元、差旅费19.25万元、租赁费3万元、会议费6.5万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费20万元、工会经费6.75万元 、其他交通费用23.63万元、其他商品和服务支出0.45万元;对个人和家庭的补助438.64万元,其中退休费49.68万元、抚恤金1.08万元、生活补助387.88万元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
2021年本部门无中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
2021年本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
蚌峨乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.75万元,较上年相比无增减,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
蚌峨乡2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年相比无变化,原因是因公出国(境)费年初县级不做预算安排,由州级统一预算,年终根据实际支出据实列支。
(二)公务接待费
蚌峨乡2021年公务接待费预算为8.35万元,较上年相比无变化,国内公务接待142批次,接待869人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
蚌峨乡部门2021年公务用车购置及运行维护费为25.4万元,较上年相比无变化,原因是按照上级相关要求,严格压减一般公用支出,建立节约型机关。其中:公务用车购置费0万元,较上年相比无变化,公务用车运行维护费25.4万元,较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费安排189.36万元,比上年机关运行经费安排202.34万元减少12.98万元,下降6.41%,增减原因主要是人员调动及按相关政策要求压减一般公用支出等,其中:办公费108.48万元、电费0.3万元、差旅费19.25万元、租赁费3万元、会议费6.5万元、公务员接待费1万元、工会经费6.75万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用23.63万元、其他商品服务支出0.45万元。(三)国有资产占有使用情况
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。
(四)公开表空表的情况说明
1.砚山县蚌峨乡没有另文下达的部门项目绩效目标,故《部门项目绩效目标表(另文下达)》无数据。
2.砚山县蚌峨乡没有政府性基金预算的收入,也没有使用政府性基金预算的支出,故《政府性基金预算支出预算表》无数据。
3.砚山县蚌峨乡没有政府采购预算的收入,也没有使用政府采购预算的支出,故《部门政府采购预算表》无数据。
4.砚山县蚌峨乡没有政府购买服务预算的收入,也没有使用政府购买服务预算的支出,故《政府购买服务预算表》无数据。
5.砚山县蚌峨乡没有对下转移支付预算的收入,也没有使用对下转移支付预算的支出,故《对下转移支付预算表》及《对下转移支付绩效目标表》及无数据。
6.砚山县蚌峨乡没有新增资产配置的预算收入,也没有使用新增资产配置的预算支出,故《新增资产配置表》无数据。
监督索引号53262203200900111