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砚山县工业园区管理委员会2021年部门

预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县工业园区管理委员会2021年部门

预算编制说明

砚山县工业园区管理委员会为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》，建立健全规范、公开透明的现代预算制度，根据砚财预〔2021〕1号《砚山县财政局关于下达2021年部门预算指标》的通知，现将本单位2021年预算编制作如下说明：

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是认真贯彻执行国家，省、州、县党委、政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策，全面领导工业园区的管理和建设工作；二是负责制定并组织实施工业园区的发展规划及产业政策；三是负责按照园区规划，依法行使园区内规划建设管理职能，办理工程建设相关手续；四是负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并办理项目相关手续；五是负责园区内各项基础设施、共用设施及项目的监督、管理，协调涉及园区建设相关部门，为园区发展建设和落户企业服务；六是负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签订等工作；负责园区经济管理，做好企业管理和行业管理工作，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。七是受有关部门的委托，办理相关行政审批，做到行政审批不出园区，实行封闭运行，高效运转；八是负责园区内社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作；九是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县工业园区管理委员会设5个内设机构。

1.党政办公室职责：协助管委会领导做好园区的各项工作，切实发挥承上启下和协调沟通作用；负责文书档案、机要保密工作；负责管委会召开会议的筹备、组织和服务工作；负责管委会领导的公务活动、外事接待的安排；围绕园区总体工作部署和领导的批示，收集信息、反映动态、综合调研，为领导科学决策服务；负责管委会管理范围内的干部考核工作；负责制定园区管理各项规章制度、服务承诺事项；负责管委会的财务、劳动人事、安全保卫、车辆的调度与维修等后勤工作；负责完成园区党务、纪检、党风廉政和工、青、妇等工作。

2.规划环保股职责：负责组织编制园区土地利用和建设总体规划、分期规划、控制性详细规划和专业规划；负责组织建设园区内的各项基础设施、公共设施；负责组织园区的勘察和工程测量工作；协调有关部门做好项目有关证件办理工作；负责组织园区基础建设工程项目的招投标、工程监督以及勘察、设计质量的监督管理工作；配合县环境保护局做好园区及企业环境保护方面的监督管理、检查及相关事项的申报工作；会同相关职能部门配合县环境保护局做好园区及企业环境污调查处理工作。

3、投资服务股职责：负责投资项目有关手续的领办、协调、服务工作；与入园企业保持密切联系，及时了解和掌握项目最新情况，督促入园企业项目建设；负责园区的统计工作，深入调查研究，适时研究分析经济运行状况，提出促进经济持续快速健康发展的措施建议；负责园区工业经济运行情况监控、分析；承办领导交办的其他事项。

4.招商引资股职责：负责制定完善、发布园区招商引资优惠政策、奖励办法并组织实施；按照园区经济和社会发展总体规划，编制园区招商引资年度计划和中长期规划；负责园区招商引资项目库建设，做好项目前期论证工作，抓好招商网络平台建设工作；负责园区投资指南编制、推介和对外宣传等工作，开展多种形式的招商引资活动；负责对园区项目进行跟踪服务，协调解决招商引资工作中存在的各种问题。

5.安全维稳股职责：依照国家和省、州、县市有关法律、法规、方针、政策，做好园区安全生产方面的日常管理、协调服务工作；配合县安全生产监督管理局做好园区及企业安全生产方面的监督管理、检查及重大危险源监控、重大安全隐患排查治理工作，并落实整改措施；会同相关职能部门配合县安全生产监督管理局做好园区安全生产方面的事故、纠纷调查处理工作；对园区范围内建设工程的质量和建设施工过程中的安全生产进行监督管理。负责拟定和建立健全园区安全生产工作的各项规划、计划、方案、制度和各类台账，按照有关规定将拟定的规划、计划、方案报请县政府和职能部门批复或备案后，在职能部门的指导下组织实施；负责按照政府批复的园区安全基础设施的规划建设方案，组织开展园区安全基础设施项目建设工作。

（三）重点工作概述

砚山县工业园区管理委员会主要负责园区规划建设、招商引资、安全维稳、企业投资服务等相关工作。

（一）工业经济指标完成情况：截至2020年12月，砚山工业园区有入园企业49户，其中规上 20户。工业总产值39.69亿元，同比下降8.52%；营业收入36.04亿元，同比下降12.11%；工业增加值7.59亿元，同比下降44.24%；固定资产投资9.38亿元，同比下降56.72%；实现基础设施投资7.88亿元，同比下降63.09%；解决就业人员6191人，同比下降2.2%。

（二）加强基础设施建设，积极推进工业园区建设发展。以云南绿色铝创新产业园为重点，全力推进园区基础设施建设，2020年计划建设项目3个，其中，在建项目1个，新开工项目2个，后来新增加项目3个，年度固定资产投资任务数是78907万元，实际完成固定资产投资93762万元，超任务完成投资。其中，云南绿色铝创新产业园基础设施建设项目，2019年10月开工，预计总投资269800万元，2019年完成投资189093万元，2020年完成投资78832万元，目前，累计完成投资267925万元，完成总投资的99.3%，预计2021年完工；砚山工业园区承接产业加工区污水管网及配套基础设施建设项目，由于融资难，建设资金不到位，前期工作推进缓慢，不能按时开工；砚山工业园区智慧园区二区建设项目，由于项目建设资金不到位，项目未能按时开工；砚山工业园区输油管道迁改项目，实际开工间2020年8月，累计完成投资8570万元，完成总投资的87.4%；500kv天星变电站设施建设项目，总投资10300万元，本年累计完成固定资产投资4530万元，完成总投资的44%；220kv外部供电项目，总投资4900万元，本年累计完成固定资产投资 1830万元，完成总投资的37.3%。

（三）抓精准招商，突出产业集群发展。始终把招商引资作为园区发展的生命线，聚焦电子产品加工业，实施精准招商，全力打好承接东部产业转移的“接力牌”。按照省政府对砚山工业园区“电子信息制造业”的产业发展定位，瞄准关联产业，延伸电子产业链，重点配套上中下游企业，组团式、链条式、配套式引进产品组装等企业入驻园区聚集发展。截至目前已入驻的汽车电子产品加工企业27家，初步形成以汽车电子产品为主导的产业集群。2020年以来，共新引进项目7户，其中电子企业3户，借绿色铝创新产业园，山东魏桥集团入驻园区为契机，先后引入绿色铝配套企业4户，4家企业已入驻园区。其中云南宏泰新型建材有限公司2020年9月投产。全年共有23家铝产业到砚山考察洽谈，其中有9家完成选址，8家完成公司注册，6家已签订合作协议。在谈项目6个 ，分别是杭州万郡绿建科技股份有限公司、香港合和实业有限公司、深圳讪忠创兴电子设备有限公司、星连达公司、深圳捷来科技有限公司和云南领阳照明公司。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

核定人员编制18人，其中;行政编制0人，事业编制18人。

在职实有17人，其中：行政公务人员9人，行政工勤人员1人，事业人员7人。社会购买人员5人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养5人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入314.8万元，其中：一般公共预算财政拨款314.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年的348.04万元对比本年减少了33.24万元,下降9.55%。减少的主要原因是人员调出和退休,人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 314.8万元，其中:本年收入314.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款314.8万元（本级财力314.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的348.04万元对比本年减少了33.24万元,下降9.55%。减少的主要原因是人员调出和退休,人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出314.8万元。本级财力安排支出 314.8万元，其中，基本支出314.8万元，项目支出0万元,与上年的348.04万元对比本年减少了33.24万元,下降9.55%。减少的主要原因是人员调出和退,人员经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算总支出314.8万元,按功能科目分组:

1.一般公共服务支出-行政运行234.88万元，主要用于人员经费支出210.21万元，公用经费支出24.66万元。

2.一般公共服务支出-派驻派出机构16.68万元，主要用于人员经费支出11.74万元，公用经费支出4.93万元。

3社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出28.83万元,主要用于人员经费支出28.80万元，公用经费支出0.03万元。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.42万元，主要用于人员经费支出3.39万元，公用经费支出0.03万元。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.41万元，主要用于人员经费支出25.41万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗18.54万元，主要用于人员经费支出18.54万元。

7.卫生健康支出-行政单位医疗9.67万元，主要用于人员经费支出9.67万元。

8.卫生健康支出-事业单位医疗4.63万元，主要用于人员经费支出4.63万元。

9.卫生健康支出-公务员医疗补助3.18万元，主要用于人员经费支出3.18万元。

10.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出1.07万元，主要用于人员经费支出1.07万元。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.88万元,主要用于人员经费支出15.88万元。

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

1.基本工资62.93万元（其中基本支出62.93万元，项目支出0万元）

2.津贴补贴67.54万元（其中基本支出67.54万元，项目支出0万元）

3.奖金46.04万元（其中基本支出46.04万元，项目支出0万元）

4.绩效工资13.69万元（其中基本支出13.69万元，项目支出0万元）

5.机关事业单位基本养老保险缴费25.41万元。（其中基本支出25.41万元，项目支出0万元）

6.职工基本医疗保险缴费14.29万元（其中基本支出14.29万元，项目支出0万元）

7.公务员医疗补助缴费3.18万元（其中基本支出3.18万元，项目支出0万元）

8.其他社会保障缴费1.07万元（其中基本支出1.07万元，项目支出0万元）

9.住房公积金15.88万元（其中基本支出15.88万元，项目支出0万元）

10.生活补助31.76万元（其中基本支出31.76万元，项目支出0万元）

11.公务接待4.7万元（其中基本支出4.7万元，项目支出0万元）

12.办公费3.09万元（其中基本支出3.09万元，项目支出0万元）

13.水费0.3（其中基本支出0.3万元，项目支出0万元）

14.电费0.5（其中基本支出0.5万元，项目支出0万元）

15.差旅费8万元（其中基本支出8万元，项目支出0万元）

16.工会经费2.65万元（其中基本支出2.65万元，项目支出0万元）

17.其他交通费用10.36万元（其中基本支出10.36万元，项目支出0万元）

18.其他商品和服务支出0.03万元（其中基本支出0.03万元，项目支出0万元）

19.退休费3.39万元（其中基本支出3.39万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2021年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2021年砚山县工业园区管理委员会无政府采购预算。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县工业园区管理委员会2021年“三公”经费安排8.30万元，比上年预算数8.3减少0元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费4.7万元，比上年预算数4.7万元减少0元；公务用车购置及运行费3.6万元，比上年预算数3.6万元减少0元。“三公”经费减少的原因主要是:根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，编制预算，控制单位支出，我单位2021年“三公”经费预算数与上年一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

砚山县工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为4.7万元。接待批次58次，接待人次580人。与2020年预算数4.7万元一致，主要用于完成各部门按规定开支的各类公务接待费用，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费预算为3.6万元，车辆编制2辆，实有车辆2辆。与上年一致，无增减变动。其中公务用车运行维护费3.6万元，与2020年预算数3.6万元一致，主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出，无增减变动。

八、重点项目预算目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财政安排砚山县工业园区管理委员会机关运行经费29.63万元,比2020年的36.45万元减少6.82万元,下降18.71%,减少的原因是:2021年人员调出和退休导致公用经费减少,(其中：办公经费支出3.09万元，公务接待费支出4.7万元，公务用车运行维护费3.6万元,工会经费支出2.65万元,其他交通费用7.59万元,差旅费8万元）。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用的情况。

（四）公开表中空表说明

公开05-1表说明：部门项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）因单位预算项目最终未通过预算审批，因此部门项目支出预算表无数据，因此公开空表。

公开05-3表说明：部门不涉及项目绩效目标表（另文下达）相关业务，本表无数据，因此公开空表。

公开06表说明：本部门无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。因此空表公开。

公开07表说明：因年初预算编报时为预算部门政府采购项目，本表无数据，因此空表公开。

公开08表说明：本部门无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据。因此空表公开。

公开09-1表说明：本部门无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据。因此空表公开。

公开09-2表说明：本部门无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。因此空表公开。

公开10表说明：本部门无实际采购资产，故《新增资产配置表》无数据。因此空表公开。

附件3：砚山县工业园区管理委员会2021年部门预算公开表。　　　　　

监督索引号53262200249900111

附件3：砚山县2021年工业园区管理委员会部门预算公开情况表20210224044541820