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砚山县融媒体中心2021年部门预算公开情况说明及公开表
目录
第一部分2021年预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分2021部门预算公开套表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
砚山县融媒体中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
开展广播电视新闻宣传、内部资料出版，把握正确的舆论导向，宣传县委、县政府主张，反映群众意愿 呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识。
（二）机构设置情况
根据砚办发〔2019〕41号文件要求砚山县融媒体中心设下列内设机构：
（1）综合股工作职责：负责机关日常运转工作；负责政务公开、办公设备购置维护、车辆管理、保密、信访、安全保卫、扶贫、普法、建议提案办理、财务、综合文稿起草等工作。完成中心交办的其它工作任务。
（2）人教股工作职责：负责党风廉政、意识形态、精神文明建设工作；负责中心人员的宣传教育培训、干部人事管理、规章制度建设、职称评聘、离退休老干部管理服务等工作。完成中心交办的其它工作任务。
（3）编辑股工作职责：负责对全媒体从业人员进行考核；负责全县新闻资料的收集、汇总管理和上报；负责全媒体节目审查、编排、阅评、节目交流与评奖等工作。完成中心交办的其它工作任务。
（4）采访股工作职责：负责全县新闻报道的组织、实施，并组织抓好采访报道；负责记者调度管理工作。完成中心交办的其它工作任务。
（5）制作股工作职责：负责全媒体所有节目、栏目的制作、上传、推送、发布及所有音视、图文资料的保存管理工作。完成中心交办的其它工作任务。
（6）技术播控股工作职责：负责做好全媒体平台开发应用和管理维护工作；负责做好办公网络的技术保障工作；负责做好技术业务培训、指导工作；负责广播电视专用设备和媒体资产的管理维护工作；负责中央、省、州和自办节目的安全播出工作；负责除自办节目以外的所有片源的审核、上载、转码、公告制作等工作和播出内容统计、上报工作；负责砚山电视台节目预告和播出安排；负责全媒体录播、直播技术保障工作。完成中心交办的其它工作任务。
（7）事业发展股工作职责：负责制定县融媒体中心项目规划并组织实施；负责制定全县广播电视事业发展规划并组织实施，推进全县广播电视事业建设和发展；负责组织实施推进广播电视与新媒体新技术新业态的融合发展；负责融媒体中心安全生产工作。完成中心交办的其它工作任务。
（8）媒体拓展股工作职责：负责党建工作；负责制定县融媒体中心推广计划，建立媒体平台融合制度，提升用户量和点击率；负责搜索引擎有关信息，加强与受众的沟通交流，并保持全程跟踪服务；参与对全县各部门执行新闻报送制度的考评，统一协调组织各乡（镇）、各部门对内对外的新闻发布工作。完成中心交办的其它工作任务。
（三）重点工作概述
围绕中心工作，打好宣传主动仗，奋力开创新时代媒体融合宣传新气象。一是打好疫情防控宣传阻击战。2020年年初，全国新型冠状病毒疫情暴发，一场疫情防控阻击战随即打响。县融媒体中心第一时间组织全体采编播人员取消春节休假，迅速深入县城、农村一线采访报道疫情防控工作举措，广泛宣传疫情防控工作的实时动态、成效及防控过程中涌现出来的感人事迹。采写了《砚山县医疗机构严阵以待 全力做好疫情防控工作》《砚山:市场生活物资供应充足 价格平稳》等 200余条抗击疫情的稿件。其中：在抖音平台砚山融媒号上推送了【督促活禽交易市场关停 替老百姓把好“安全关”】等138个短视频作品，点击量421.3万次，点赞量38116次，抖音平台关注人数从3000人激增至2.1万人，在全县形成了积极主动、全民参与的防控氛围，最大限度地普及了疫情防控知识。二是坚持正确舆论导向，“两会”宣传有亮点。5月11日至5月15日期间，为确保“两会”宣传报道工作万无一失，新闻采编人员认真策划，采取会前氛围营造、会中宣传报道、会后精神落实三个方面进行，开设《直击两会》《履职心声》等子栏目，宣传内容涵盖“两会”要闻、“两会”盘点、“两会”热点及人大代表和政协委员的优秀提案、建议和代表委员的心声和期盼进行深入报道。同时，还对“两会”开幕进行了图文直播，让砚山群众及时收看开幕实况。三是全力打造新媒体平台，提升新闻传播力、影响力。在媒体融合发展中，县融媒体中心牢固树立内容为王、质量为本理念，抽调骨干编辑全力打造新媒体平台。目前，好享砚山APP、砚山融媒微信公众号、砚山融媒抖音号等新媒体平台高效平稳运行，极大丰富了信息内容的传播途径。各新媒体播发量和点击量均比去年同期增长2倍以上，新闻作品的传播力和影响力得到进一步提升。四是扎实做好外宣发稿，树立良好外部形象。县融媒体中心把做好省、州外宣发稿作为展示砚山形象，提升砚山知名度的重要一环来抓，集中精力，全力突破。及早抓好选题策划，灵活变换新闻视角，积极发现新闻视点，找准切入点、结合点，抢抓机遇和节点，提高上送稿件质量，保持了强势外宣。《砚山：扶贫车间生产忙 脱贫攻坚干劲足》《王廷江夫妇：身残志坚 脱贫摘帽的典范》等一批精品稿件首次在云南网、学习强国、中央电视台等平台被采用，极大地提高了砚山县的知名度和对外影响力。2020年，砚山县融媒体中心因2018年——2019度文山州广播电视新闻宣传工作中成绩显著，荣获广播电视宣传工作二等奖。
做强融媒体事业建设，打牢发展基础。一是稳步推进融媒体中心建设。积极筹备融媒体中心建设省级验收工作，加快砚山融媒指挥中心项目建设工作，完成了基础设施改造、设施设备采购和文化墙打造等工作，引进了4K、 网络直播、无线图传等技术，提高了采编播工作效率。2020年1月，县级融媒体建设项目技术系统进入试运行阶段；5月25日，好享砚山APP在手机安卓系统成功上线、6月22日在手机苹果系统上线，截至11月好享砚山APP下载安装量3605人次；9月，完成了县融媒体中心网络安全测评服务项目建设；11月顺利通过由省委宣传部委托，省广电局组织协调有资质的第三方测试机构对县级融媒体中心技术系统进行检测；12月，做好迎接由省委宣传部牵头，省广电局组织，省级相关部门参与，共同组织对县级融媒体中心开展省级综合验收工作。二是“两个中心”一起建，构建媒体融合发展新格局。按照上级“两个中心”一起建的要求，在好享砚山APP中建立“新时代文明实践中心”系统，目前系统已进入试运行阶段，1684名志愿者在系统中注册，建立服务队114支，发布消息31条，己开通6大服务队单位子账号。线上已实现了宣传、点单、预约、派单、监督、激励功能，其它功能正在优化中。三是努力构建广播电视公共服务体系。按照《省、州广播电视节目无线数字化覆盖工程试点方案》的要求，5月20日完成云南卫视无线数字化覆盖工程的安装调试工作；6月18日完成文山广播电视台综合频道、砚山县广播电视台电视节目无线数字化覆盖工程的安装调试工作。此工程的实施让覆盖范围内百姓通过无线方式也可以收看到了省级、州级和本地电视节目，进一步提升了电视服务质量。同时，与移动公司合作，提高本地节目覆盖率。通过积极和三大运营商合作，依托新型电视平台覆盖广、发展快等特点，进一步提高了本地电视节目信号的覆盖面，截至今年10月新增加电视用户46310户，其中农村用户32372户。四是自治州应急广播一期工程稳步推进。砚山县2019年12月12日启动实施了“自治州工程”应急广播项目，项目本着“上下联动、全面推进、统筹兼顾、建管并重”原则，以“加强培训、示范引领、整乡推进”的工作方法，委托第三方对设备进行安装，工程于2020年1月22日在全州率先完成了48个村民委、社区的设备安装、调试任务。项目实施以后，达到“二好一满意”既定目标，即：施工质量好、运行效果好、基层群众满意。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制0辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入712.87万元，其中：一般公共预算712.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少5.44万元，下降0.76%，主要原因分析本年度退休一人，工资福利减少及公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入712.87万元，其中:本年收入712.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款712.87万元（本级财力712.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少5.44万元，下降0.76%，主要原因分析本年度退休一人，工资福利减少及公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出712.87万元。财政拨款安排支出712.87万元，其中：基本支出712.87万元，与上年对比减少5.44万元，下降0.76%，主要原因分析本年度退休一人，工资福利减少及公用经费减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析本年度预算项目未安排。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行：529.68万元，主要用于我中心人员工资及日常工作开支；
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出：20万元，主要用于我中心临时聘用人员工资福利支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：30.64万元，主要用于退休人员福利经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：54.13万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：1.01万元，主要用于经费全额供给单位行政在职职工缴纳医疗保险费用开支；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：29.44万元，主要用于经费全额供给单位事业在职职工缴纳医疗保险费用开支；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：6.77万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳公务员医疗补助费用开支；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：2.64万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳工伤、生育保险费用开支；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：38.57万元；主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出712.87万元，项目支出0万元）。
经济科目301工资福利支出565.97万元，主要用于单位职工工资、各类保险、公积金等；302商品和服务支出31.69万元，主要用于本单位日常业务开展所需的办公费、手续费、邮电费、差旅费等；303对个人和家庭补助115.21万元，主要是离休人员的离休费和奖励金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县融媒体中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.78万元，较上年减少3.35万元，下降46.98%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县融媒体中心部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
砚山县融媒体中心部门2021年公务接待费预算为0.66万元，较上年增加0.53万元，增长407.69%，国内公务接待批次为12次，共计接待70人次。
增减变化原因：本年度因上级业务检查、考核工作，公务接待增多，导致公务接待费比上年增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县融媒体中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为3.12万元，较上年减少3.88万元，下降55.43%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.12万元，较上年减少3.88万元，下降55.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增减变化原因：合理预算支出，厉行节约，避免铺张浪费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增减0万元，增长0%。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。
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