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砚山县交通运输局2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。

2、组织拟订并实施综合交通运输发展战略，组织编制综合交通运输体系专项规划。规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，组织拟订有关法律、法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。负责交通运输行政审批事项集中受理和审批工作。

3、指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城市客运、出租汽车行业管理工作。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责交通基础设施建设资金的管理、使用、监督。负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理。依据国家有关法规和交通运输部颁布的工程质量检验评定标准，对砚山县行政区域内的一般经济干线公路、县乡公路和乡村公路的工程质量进行强制性监督和管理。负责地方路政管理，依法保护地方公路路产路权。

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护及危险品运输监督管理工作。负责渔船检验和监督管理。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责水运的行业管理。

6、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责全县公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务；组织指导交通行业的教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作；指导执行交通科技政策、技术标准。指导交通行业协会、学会工作。

7、指导交通运输综合执法和交通运输人才队伍建设工作。负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。

8、负责全县交通行业安全生产和应急管理工作。

9、负责交通运输对外合作与交流工作。

10、负责交通行业精神文明与行风建设；研究提出交通行业改革与结构调整意见。

（二）机构设置情况

砚山县交通运输局设4个内设机构，分别为办公室、综合管理股、综合规划股、综合建设股，下设事业单位3个，分别为砚山县交通工程管理站、砚山县交通运输综合行政执法大队、砚山县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

1.有序推进高速公路建设。继续加快发展以高速公路为主的提供快捷、高效服务的收费公路体系建设，加快推进丘北至砚山、广南那洒至西畴兴街高速公路和文砚同城大道建设。

2.扎实做好项目前期工作，做好“十四五”规划。主要是做好红河州鸣鹫至平远至丘北火车站（砚山段）、砚山至西畴（砚山段）、新干河至居那革、炭房至文山马塘（砚山段）、文山市老回龙至丘北树皮（砚山段）、平远至丘北腻脚（砚山段）、维摩至拖白泥、铳卡至文山马塘（砚山段）、文山砚山机场改扩建、砂子坡至新发寨及八嘎至龙所等二级公路的前期工作，力争部分路段开工建设。

3.加强安保及大中修工程建设、加快农村公路桥梁建设。

4.加快物流园区（物流中心）建设。根据砚山自身产业发展趋势和物流需求。物流园区建设重点项目：新建平远物流中心、平远汽车综合检测站、砚山火车站物流园区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 11人，事业编制24人。在职实有42人，其中： 财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 762.97万元，其中：一般公共预算财政拨款762.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年部门财务总收入870.9万元对比减少107.93万元，主要原因分析人员减少。一般公共服务支出减少6.15万元，社会保障和就业支出减少13.48万元，卫生健康支出减少13.28万元，交通运输支出减少71.46万元，住房保障支出减少3.56万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 762.97万元，其中:本年收入762.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款762.97万元（本级财力762.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年部门财政拨款收入870.9万元对比减少107.93万元，主要原因分析人员经费减少。一般公共服务支出减少6.15万元，社会保障和就业支出减少13.48万元，卫生健康支出减少13.28万元，交通运输支出减少71.46万元，住房保障支出减少3.56万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 762.97万元。财政拨款安排支出762.97万元，其中，基本支出762.97万元，与2019年870.9万元对比减少107.93万元，主要原因分析人员经费减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出48.59万元，社会保障和就业支出166.36万元，卫生健康支出44.18万元，交通运输支出485.66万元，住房保障支出38.18万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出762.97万元，其中：（1）工资福利支出588.02万元，（2）商品和服务支出48.73万元，（3）对个人和家庭的补助93.73万元。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本年度，本部门“无”列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本年度，本部门“无”与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年度，本部门“无”按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县交通运输局部门2020年“三公”经费安排15.98万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费2.63万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费13.35万元，比上年预算数减少0万元。
   （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费2.63万元。比2019年预算数减少0万元，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费13.35万元，其中公务用车运行维护费13.35万元，比2019年预算数减少0万元，主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

八、重点项目预算目标情况

2020年本部门无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排62.67万元，比上年机关运行经费安排69.1万元减少6.43万元，减少9.3%，增减原因主要是人员减少，其中：办公费15.17万元、会议费0.1万元、工会经费6.36万元、公务用车运行维护费7.3万元、其他交通费用18.41万元、手续费0.07万元、水费0.31万元、电费1.5万元、邮电费5万元、差旅费4万元、维修（护）0.25万元、培训费1.83万元、公务接待费1.36万元、委托业务费0.08万元、其他商品服务支出0.93万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产总额41477.99万元，其中：流动资产17388.5万元，在建工程23884.55万元，固定资产净值108.71万元，无形资产净值96.23万元。

附件：砚山县交通运输局2020年部门预算公开表.xlsx  

监督索引号53262201434800111