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砚山县文学艺术界联合会2020年

部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.习近平新时代中国特色社会主义思想武装全县文艺工作者的头脑，引导文艺工作者坚持文艺创作的正确方向，加强文艺队伍建设，不断提高文艺作品的思想性和艺术性，贯彻落实百花齐放、百家争鸣的方针，发挥文艺为人民服务为社会主义服务的职能。

2.做好文联各协会会员的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。

3.维护和保障协会会员的正当权益，反映会员的意见、要求和建议，传达党和政府的方针、政策，在党和文艺工作者之间发挥桥梁和纽带作用。

4.负责民族地区文艺工作者的统战工作，组织非党文艺工作者、少数民族和非公企业、社会组织文艺爱好者开展文艺交流和联谊工作。

5.办好《山泉》杂志和七乡文苑网站，以县委、县人民政府的中心工作为主线积极宣传砚山，扩大砚山知名度。

6.广泛征集文稿，发现和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍，为经济社会各项事业发展服务。

7.承办县委、县人民政府及上级文联组织交办的有关事宜。

（二）机构设置情况

砚山县文学艺术界联合会内设3个股室。

1.办公室。负责文联机关机要保密、公文撰写、档案管理、信息交流、财务管理、行政后勤、会务接待工作；负责本机关人事管理、文明建设和日常事务工作；负责文联组织的各项规划、管理、指导工作，当好领导的参谋助手，协调各股室做好工作；完成领导交办的其他工作。

2.组织联络部。负责制定加强文联各协会组织、乡（镇）文艺联络处机构和会员队伍建设方案、政策和措施；负责拟定文艺采风工作方案，每年定期组织各协会开展文艺采风实践活动，挖掘、培养发展党内外文艺工作者、少数民族和非公企业、社会组织文艺爱好者；负责组织实施文艺工作者培训方案，向县委、县政府和上级文联举荐、选拔和培养优秀文艺人才；负责加强与上级和县外文艺团体的文艺交流与合作；负责做好文艺工作者的维权服务工作；完成领导交办的其他工作。

3.《山泉》杂志编辑部。围绕县委、县人民政府中心工作，制定《山泉》杂志、《七乡文苑网》编辑规划，提升杂志和网站的时效性、可读性、吸引力；负责征集《山泉》杂志稿件，编辑、出版《山泉》杂志和分发工作；负责《七乡文苑网》编辑，做好《七乡文苑网》页面设置及改革改版，系统维护等工作；完成领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

1.推动形成“不忘初心、牢记使命”长效机制。

2.推进全面从严治党。

3.强党风廉政建设和反腐败斗争。

4.加强意识形态工作。

5.开展丰富多彩的文艺采风创作活动。

6.抓好《山泉》文艺阵地建设。

7.推进文艺志愿服务活动。

8.加强文艺队伍建设。

9.推进文艺精品创作扶持。

10.推进文联深化改革。

11.营造文艺工作的浓厚氛围。

12.推进精准扶贫工作。

13.推进民族团结工作。

14.加强依法治县工作。

15.抓好保密工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 90.48万元，其中：一般公共预算财政拨款90.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年部门财务总收入97.05元比，减少了6.57万元，主要原因是坚持勤俭节约、勤廉办事原则。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 90.48万元，其中:本年收入90.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.48万元（本级财力90.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年部门财务总收入97.05元比，减少了6.57万元，主要原因是坚持勤俭节约、勤廉办事原则。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 90.05万元。财政拨款安排支出 90.05万元，其中，基本支出90.05万元，与上年对比减少6.57，主要原因分析坚持勤俭节约原则；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于：一般公共服务支出68.28万元；社会保障和就业支出11.51万元；；卫生健康支出5.96万元；住房保障支出4.73万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组主要用于：工资福利支出77.40万元，其中：基本工资18.54万元、津贴补贴26.45万元、奖金13.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.17万元、职工基本医疗保险缴费4.59万元、公务员医疗保险费缴费1.02万元、其他社会保险缴费0.35万元、住房公积金4.73万元；商品和服务支出9.77万元，其中办公费1.80万元、差旅费1.00万元、培训费0.50万元、公务接待费0.30万元、工会经费0.79万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他交通费4.95万元、其他商品和服务支出0.03万元；对个人和家庭的补助3.31万元，其中：退休费3.31万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 砚山县文联无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

砚山县文联无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

砚山县文联无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

 砚山县文联2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县文联2020年“三公”经费安排0.43万元，比上年预算数增加0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费0.03万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费0.4万元，比上年预算数增加0.4万元。

（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费0.03万元。比2019年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费0.4万元，其中公务用车运行维护费0.4万元，比2019年预算数增加0.4万元，增加100%，增加原因是2019年未预算公务用车运行维护费。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

砚山县文联2020年无重点项目预算目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排9.77万元，比上年机关运行经费安排9.73万元增加0.04万元，增加0.4%，增加原因主要是工会经费增加0.03万元、其他商品服务支出增加0.01万元，其中：办公费1.80万元、差旅费1.00万元、培训费0.50万元、公务接待费0.30万元、工会经费0.79万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他交通费用4.95万元、其他商品服务支出0.03万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县文学艺术界联合会2020年部门预算公开情况表

监督索引号53262200472100111