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砚山县图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于公共文化工作的路线、方针、政策和法规，制定本馆发展规划、年度计划和管理制度，并监督、实施。

2.保存图书、报纸、期刊、音像、网络资料等物质载体的文化遗产，并提供文献查询、借阅服务工作。

3.负责地方文献资料的征集，并进行数字化加工与整合，加快我县特色文化信息资源的共建共享工作。

4.承担社会文化宣传和教育的任务，开展读书知识竞赛、征文比赛、讲座、展览、培训等读书活动，大力倡导全民阅读，提高全民文化素质。

5.开展乡镇农家书屋、图书流动服务点业务辅导和流动图书车送书下乡惠民活动。

6.承担县文化和旅游局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.组织政治理论学习、提高思想觉悟和业务水平。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想等，切实提高认识，统一思想，并在工作中落到实处。认真学习宣传贯彻落实《中华人民共和国公共图书馆法》《中华人民共和国未成年人保护法》、新《中华人民共和国安全生产法》《云南省公共文化服务保障条例》等，切实履行党建和党风廉政建设、意识形态工作职责，健全完善责任、组织、制度体系、形成良好的学习习惯和学习氛围。

2.开展工作责任明确、服务读者用心。全年坚持保障开馆时间，严格做好各服务窗口登记借阅记录，确保书籍不流失，为给读者营造良好的读书氛围，我们努力创设干净、美观、安静、整洁的读书学习环境，做到室内清静安逸，图书摆放有序。

3.狠抓图书馆品牌建设，积极开展全民阅读推广活动。为了让全民阅读推广活动深入人心，营造起“多读书、读好书、好读书”的文明风尚和良好的书香社会氛围，图书馆还先后办了多次系列主题活动：

（1）1月18日至25日，图书馆分别在县城区，江那镇大克底，蚌峨乡凹掌开展“我们的中国梦”文化进万家暨春节送福送春联文化惠民主题活动。砚山县文化和旅游局，县图书馆及乡镇共同参加了活动。图书馆精选推荐图书计800册籍和免费发放200册的科技、法律、创建文明城市规范等宣传小册子，免费书写春联和送福字计450幅以上，活动得到人民群众的热情欢迎和积极参与，体现了公共文化服务均等化公益性的贯彻落实，为创建文明城市文明实践活动增添了亮丽风景。

（2）为丰富广大读者的文化生活，提高读者的艺术素质，营造和谐的图书馆阅读氛围，培养读者良好的阅读习惯，4月23日世界读书日期间，砚山县委宣传部、砚山县文化和旅游局、砚山县图书馆、砚山县新华书店、砚山县残疾人联合会联袂推出2022书香砚山·全民阅读，世界读书日系列主题活动，将2022年世界读书日活动推向高潮，进一步激发群众读书热情，营造了爱读书、读好书、善读书的社会风尚。

（3）为了使全民阅读推广活动更深入、持久地开展，为读者提供更多阅读环境，9月9日上午，砚山县委宣传部、砚山县文化和旅游局、砚山县文学艺术联合会共同主办的“喜迎党的二十大 阅读新时代 奋进新时代”全民阅读推广暨砚山县图书馆愿景砚山曼城分馆成立活动在砚山县愿景砚山曼城举行。

（4）积极响应中央、省州县一直以来以在全社会兴起学习之风，大力倡导“全民阅读”的活动为宗旨，全面发挥图书馆阅读推广工作的作用，图书馆开展了系列线上阅读推广活动，如：“闹元宵 猜灯谜，砚山县图书馆有奖知识答题”，“虎虎生威冬奧会，知识竞答”，“砚山县图书馆4.23名句猜书”，“图书馆端午节诗词大赛”，“图书馆中秋节飞花令”有奖，“图书馆邀您一起重温历届党代会议，喜迎党的二十大”，宣传推广《云南省公共文化服务保障条例》、看看砚山“四张名片”等系列主题活动，深入坚持联系群众、服务读者、弘扬文明的路线，极大地受到了广大读者群众的热烈欢迎和社会各界的关注。

（5）开展第七次全国县级以上公共图书评估定级工作，今年参加开展的第七次公共图书馆评估定级工作是全年工作中的重要事项，上级主管部门高度重视，专门成立以局长为组长的领导小组，全馆上下高质量完成线上平台的指标填报、自评自查工作，真正做到了以评促建，以评促管、以评促效，促进了图书馆建设及服务水平再上新台阶，下步工作中，图书馆更是要提高政治站位，聚集群众需求，增强公共图书馆评估工作的责任意识，坚持统筹协调，强化标准，做好准备迎接省级评估组的实地检查工作，切实提升图书馆服务效能、业务能力和基础建设，充分发挥图书馆在全民阅读，建设书香砚山的作用，为党的二十大精神贯彻落实，宣传学习创造浓厚的公共文化服务窗口阵地。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。包括：砚山县图书馆。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县图书馆作为二级预算单位纳入砚山县文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县图书馆2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县图书馆2023年度收入合计1071929.38元。其中：财政拨款收入1071929.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1066576.10元相比，收入合计增加5353.28元，增长0.50%，主要是因为清算了2021年养老保险及医疗保险。其中：财政拨款收入增加5353.28元，增长0.50%，主要是因为清算了2021年养老保险及医疗保险；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。

二、支出决算情况说明

砚山县图书馆2023年度支出合计1071929.38元。其中：基本支出1002528.66元，占总支出的93.53%；项目支出69400.72元，占总支出的6.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年1069069.29元相比，支出合计增加2860.09元，增长0.27%，主要是因为清算了2021年养老保险及医疗保险。其中：基本支出增加159403.57元，增长18.91%，主要是因为清算了2021年养老保险及医疗保险；项目支出减少156543.48元，下降69.28%，主要原因是报刊杂志费、借阅机系统服务费、阿法迪日常运行服务费等费用未被清算；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县图书馆单位机构正常运转的日常支出1002528.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出976875.16元，占基本支出的97.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25653.50元，占基本支出的2.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69400.72元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：主要支付了报刊杂志费39400.72元，维修房屋、水电费及图书车保险费29050元、阳台清理费950元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1071929.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年1069069.29元相比增加2860.09元，增长0.27%,主要是因为清算了2021年养老保险及医疗保险

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出756556.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.58%。主要用于支付职工的工资等。

8.社会保障和就业（类）支出152937.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.27%。主要用于支付职工单位部分养老保险等。

9.卫生健康（类）支出92562.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于支付职工的单位医疗保险、公务员补助、工伤保险、生育保险及大病保险等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出69873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于支付职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000元，决算为5875.59元，完成年初预算的83.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000元，决算为5484.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.35%，完成年初预算的91.41%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为391元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.65%，完成年初预算的39.10%，具体是国内接待费支出决算391元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000元，支出决算为5875.59元，完成年初预算的83.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000元，决算为5484.59元，完成年初预算的91.41%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为391元，完成年初预算的39.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行规定，严格控制公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元增加5875.59元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5484.59元，增长100%；公务接待费支出决算增加391元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，维修费增加以及支付2022年接待省级专家评估定级图书馆产生的接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于图书进校园、图书下乡、图书进企业、图书进部队、图书进机关、图书进社区所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待第七次全国县级以上公共图书馆评估定级实地抽查。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县图书馆2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县图书馆资产总额1175253.67元，其中，流动资产23014.35元，固定资产1152239.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1213767.25元相比，本年资产总额减少38513.58元，其中固定资产减少34358.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4647.39元，其中：政府采购货物支出1702.80元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2944.59元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53262200135700201111

砚山县图书馆20240823111354385.xlsx