监督索引号53262200135700101000

砚山县非物质文化遗产保护中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国非物质文化遗产法》及党和非物质文化遗产保护的相关法律法规，坚持以“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”的工作方针为指导，依法开展全县非物质文化遗产保护工作。

2.承担组织全县非物质文化遗产项目的挖掘、抢救、研究、保护、申报、管理等工作。

3.承担县文化和旅游局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.非遗文创产品、非遗工坊共计参加11次文化交流推介活动，其中，产品及文化推介两次：华韵刺绣文创负责人王陆芬在十四届全国人大一次会议云南代表团驻地的视频采访室接受采访，向新华社记者介绍绣娘们的产品。

2.组织传承人参加了由云南省文化和旅游厅举办的“2023云南省非遗购物节”主题培训活动；11月16日，组织刺绣传承人参加昆明旅游交易会。

3.组织非遗项目窑上土陶、彝族刺绣产品、彝族弦子舞，参加文山州文化和旅游局举办的壮族“三月三”展示展销活动，麻栗坡县组织开展的老山国际春茶节活动，砚山县文化和旅游局举办的旅游宣传日系列活动，产生经济交易额25万余元，参与活动的传承人共计50余人次，接待参观及消费人群4000余人次。

4.成功申报3名州级非遗传承人，按时上报8名省级非遗传承人申报材料。

5.刺绣技艺传承人应邀赴大理州弥渡县、普洱市澜沧县等地开展刺绣培训20天，受训180余人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。包括：砚山县非物质文化遗产保护中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县非物质文化遗产保护中心作为二级预算单位纳入砚山县文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县非物质文化遗产保护中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位已并入砚山县文化馆，所有资产均转到文化馆，没有资产，《国有资产使用情况表》为空。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县非物质文化遗产保护中心2023年度收入合计804689.58元。其中：财政拨款收入804689.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年662160.32元相比，收入合计增加142529.26元，增长21.52%,主要原因是拨入了往年的单位部分养老保险及医疗保险。其中：财政拨款收入增加142529.26元，增长21.52%，主要原因是拨入了往年的单位部分养老保险及医疗保险；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。

二、支出决算情况说明

砚山县非物质文化遗产保护中心2023年度支出合计804689.58元。其中：基本支出704689.58元，占总支出的87.57%；项目支出100000.00元，占总支出的12.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年662220.32元相比，支出合计增加142469.26元，增长21.51%，主要原因是拨入了往年的单位部分养老保险及医疗保险。其中：基本支出增加144469.26元，增长25.79%，主要原因是支付了往年的单位部分养老保险及医疗保险；项目支出减少2000.00元，下降1.96%，主要原因是州级1人传承人在2023年1月死亡，补助未拨付；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县非物质文化遗产保护中心单位机构正常运转的日常支出704689.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出687339.95元，占基本支出的97.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17349.63元，占基本支出的2.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县非物质文化遗产保护中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：主要支付了省级传承人补助64000元，州级传承人36000元；共补助了省级传承人8人，州级传承人18人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县非物质文化遗产保护中心2023年度一般公共预算财政拨款支出804689.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年662220.32元相比增加142469.26元，增长21.51%,主要原因是支付了往年的单位部分养老保险及医疗保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出580745.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.17%。主要用于支付职工的工资等。

8.社会保障和就业（类）支出100246.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%。主要用于支付职工单位部分养老保险及遗属补助等。

9.卫生健康（类）支出70556.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于支付职工的单位医疗保险、公务员补助、工伤保险、生育保险及大病保险等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出53141.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于支付职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县非物质文化遗产保护中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未产生公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3070元，下降100%，主要原因本年度未产生公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%，；公务接待费支出决算减少3070元，下降100%，主要原因本年度未产生公务接待。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度未产生公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县非物质文化遗产保护中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县非物质文化遗产保护中心资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年5095.86相比，本年资产总额减少5095.86元，减少的主要原因是该单位以并入砚山县文化馆，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额774.00元，其中：政府采购货物支出774.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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