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砚山县蚌峨卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.医疗常见多发病诊治、院前急救、巡回医疗，常见多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、居民健康档案、疾病控制与监测、计划免疫工作、麻风病防治工作、妇幼卫生工作、一老三病体检，卫生技术人员培训，乡村医生业务培训，卫生业务培训、健康知识宣传教育及乡医业务培训、接生员业务培训与技术指导及相关社会事务。

2.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

3.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.公共卫生工作开展情况具体如下：

（1）老年人健康管理服务项目：

老年人建档任务1544人，健康管理任务104人：共建档老年人1599人，建档任务完成率103.6%，全年完成老年人体检1556人，评估1555人，体检率97.31%，全年健康管理1068人，健康管理任务完成率69.17%，全年完成老年人肝功能检查1068人，肾功能检查1068人，测血糖1068人，测血脂1068人，血液分析1068人，尿分析1068人，心电图检查1068人，彩色B超1068例。

（2）慢性病管理

①高血压患者健康管理服务项目：高血压建档管理任务数1277例，健康管理任务1277例，全年高血压建档1368人，管理 1342人次，管理任务完成率109.37%，体检1344人次，体检率为98.25%，健康管理1254人，健康管理率93.44%，血压控制满意859人，控制率为64.01%，全年完成实验室检查测血脂180人，测血糖180人，心电图180人。

②2型糖尿病患者健康管理服务项目：糖尿病建档任务215例，健康管理任务215例，全年2型糖尿病建档233人，管理 224人次，管理任务完成率104.19%，全年2型糖尿病常规筛查4706人，体检226人次，体检率为97.00%，健康管理208人，健康管理率92.86%，血糖控制满意146人，控制率65.18%。全年完成实验室检查测血脂13人，测血糖13人，心电图13人。

③严重精神障碍患者管理服务项目：全年新增6人，现严重精神障碍建档83人，失访1人，未管1人，在管81人。随访服务68人，住院13人，随访率 100.00%，共完成辅助检查67人，共规范管理91人，规范管理率97.59%，病情稳定控制 68人，控制率 100.00%。

2.妇幼计生工作进展情况

（1）提高孕产妇管理，加强高危孕产妇管理

提高孕产妇管理，加强高危孕产妇管理。加强孕产妇保健管理，提高管理质量是降低孕产妇死亡的重要措施，为做到及时发现孕妇，及时对其实施保健管理的目的，实行孕产妇责任追究制度，对高危孕妇采用高危孕妇个案管理卡登记，并按时随访，对评估为黄色橙色紫色红色的高危孕妇必须入户随访1次以上，高危随访不少于5次以上。全乡产妇数 120人，活产数119人 ，产妇产检120人 ，产前检查率100.00% ，孕产妇系统管理109人 ，系统管理率达91.59% ，新法接生118人，新法接生率 100.00% ，住院分娩活产数118人，住院分娩率 99.15% ，高危产妇 18人，高危产妇管理18人，高危管理率达100.00% ，高危产妇住院分娩18人，高危住院分娩率达100.00%，孕产妇死亡0人，孕产妇死亡漏报 0人。

（2）0-6岁以下儿童保健工作

按《砚山县七岁以下儿童保健管理实施条例》的要求进行管理，儿童总数1037人，体检人数948人，7岁健康管理率91.41% ，0—3岁儿童总数372人，系统管理337人，3岁以下儿童保健系统管理率达 90.59%，5岁以下儿童死亡2人，死亡率16.89‰，婴儿死亡0人，死亡率0.00‰ ，新生儿死亡0 人，死亡率达0.00‰，7天内死亡0人 ，1—4岁死亡2人，出生漏报 0人，漏报率 0.00% ，5岁以下儿童死亡漏报 0人，漏报率0.00%，新生儿破伤风发病0人。新生儿访视110人，新生儿访视率92.43%。

3.疾病预防控制工作

（1）疫苗冷链运转工作

上半年我乡共开展冷链运转工作 6次，现主要采取到我院预防接种门诊接种，并且在开展运转活动前都要召集各村医生到乡卫生院进行培训，认真严格按照接种规范性操作，做到各村医生都能规范性操作，使我乡免疫工作取得了实效，在每次通知运转结束时，我院均认真组织人员对各村进行计划免疫工作督导，以及时发现和纠正工作中存在的问题。其具体接种情况如下：

常规疫苗共计接种疫苗 2140针次，接种率均达 97.30%以上 ；其中：卡介苗接种2针次，接种率为98.42%；IPV接种569针次，接种率98 .95%；bOPV疫苗214针次，服苗率为98.00%；无细胞百白破接种313 针次，接种率为 98.42%；麻疹疫苗（含麻腮、麻腮风及麻风）接种205针次，接种率为 98.95%；乙肝疫苗接种65针次，接种率为99.47%；A群流脑接种143针次，接种率为92.00%；乙脑疫苗接种203针次，接种率为：98.42%；白破疫苗接种266针次， 接种率为 92.00%；流脑A+C接种459针次， 接种率为98.95%；甲肝疫苗接种119针次， 接种率为98.95%。

（2）艾滋病防治工作

认真贯彻落实艾滋病防治工作目标责任书及有关文件要求和艾滋病防治工作会议精神，充分认识加强艾滋病防治工作的重要性和紧迫性，切实加强领导。积极开展卫生技术人员艾滋病防治知识培训和人民群众防治宣传活动。我院充分利用平时节假日、献血日、“6.26国际禁毒日”宣传日、“12月1日世界艾滋病日”，在本院门口外设立了咨询、宣传点，广泛地向过往群众宣传了艾滋病的防治知识，与此同时于12月1日入校进行了巡讲，2023年共发宣传资料800余份，接受700多人咨询；组织开展电子滚动屏幕、播放影像、专栏、集中学习等形式多样的宣传教育活动。并利用全院职工会开展对全院职工防艾、医务人员PITC、感染管理、随访、丙型肝炎、职业暴露、巡讲相关知识的防治培训各一期。在医院公众号、美篇等发布防艾简讯12篇。

4.家庭医生签约服务工作

根据上级相关文件要求，结合我乡实际情况。全乡已签约3297人，慢性病人群高血压签约了1319人、糖尿病222人、精神病73人，结核病9人。65岁以上老年人1505人，0-6岁儿童406人，孕产妇8人，残疾人94人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

砚山县蚌峨卫生院共设置7个内设机构，包括：院办、检验科、影像科、药房、中医科、全科医疗科、公卫科。

砚山县蚌峨卫生院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县蚌峨卫生院作为二级预算单位纳入砚山县卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县蚌峨卫生院2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。较上年24人增加4人，增加的主要原因为：根据砚人社发〔2023〕51号新进4名规培生人员；根据砚卫健发〔2023〕25号调出1人（郭成华）；根据砚人社发〔2023〕23号聘用1人（梅培芬）；根据砚人社发〔2023〕56号调出1人（卢成睿）；根据砚人社发〔2023〕64号三支一扶转正1人（程杰），共新进6人，调出2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算公开表

（详见附件）

砚山县蚌峨卫生院2023年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县蚌峨卫生院2023年无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县蚌峨卫生院属于全额拨款事业单位，不属于行政参公单位，故《附表10财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》无数据。

砚山县蚌峨卫生院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，也没有使用财政拨款“三公”经费支出，故《附表11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县蚌峨卫生院2023年度收入合计8074326.57元。其中：财政拨款收入4935330.34元，占总收入的61.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3092002.10元（含教育收费0.00元），占总收入的38.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入46994.13元，占总收入的0.59%。总收入与上年7469737.54元相比，收入合计增加604589.03元，增长率8.09%。其中：财政拨款收入较上年4467426.63元增加467903.71元，增长10.47%，增长的主要原因为编内在职人员新增4人，由24人增加至28人，导致财政供养人员经费增加；上级补助收入较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；事业收入较上年2982310.91元增加109691.19元，增长3.68%，增长的主要原因为收到县医保局拨入2022年及以前年度DIP奖励合计89300.00元；经营收入较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入较上年20000.00元增加26994.13元，增长134.97%，增长的主要原因为：收到县及疾控中心拨入临床试验项目工作协作经费30000.00元，乡村医生罚款、扣卫生材料款2022年直接冲减支出，但是2023年列入其他收入。

二、支出决算情况说明

砚山县蚌峨卫生院2023年度支出合计8245086.41元。其中：基本支出3276444.41元，占总支出的39.74％；项目支出4968642.00元，占总支出的60.26％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。总支出与上年7150801.28元相比，支出合计增加1094285.13元，增长15.30%，增长的主要原因是本单位编内、编外人员增加，导致人员经费增加。其中：基本支出较上年5364008.32元减少2087563.91元，下降38.92%，下降的主要原因为2022年单位自有资金纳入基本支出预算及管理，但2023年纳入项目支出预算及管理；项目支出较上年1786792.96元增加3181849.04元，增长178.07%，增长的主要原因是2023年纳入项目支出预算及管理，但2022年自有资金纳入基本支出预算及管理；上缴上级支出较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；经营支出较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县蚌峨卫生院正常运转的日常支出3276444.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3261684.41元，占基本支出的99.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14760.00元，占基本支出的0.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县蚌峨卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4968642.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.社会保障和就业支出-死亡抚恤方面支出54152.00元，主要用于退休人员死亡抚恤支出。

2.卫生健康支出-乡镇卫生院方面支出3361596.07元，主要用于单位编外人员经费、各项保险、日常公用经费（水费、电费、差旅费等）、购买药品、卫生材料等支出。

3.卫生健康支出-其他基层医疗卫生机构支出方面支出173866.41元，主要用于卫生院基本药物补助、家庭医生签约经费等支出。

4.公共卫生方面支出1379027.52元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务以及突发公共卫生事件应急处理等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县蚌峨卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4935330.34元，占本年支出合计8074326.57元的61.12%。与上年4467426.63元相比增加467903.71元，增长10.47%,增长的主要原因为编内在职人员新增4人，由24人增加至28人，导致财政供养人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出492650.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于支付编内在职人员养老保险、失业保险。

9.卫生健康（类）支出4217562.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.46%。主要用于发放编内在职人员工资、各项保险、基本药物项目、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出225118.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于支付编内在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县蚌峨卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我院2023年公务用车运行及公务接待费均是使用单位自有资金支付，未使用财政资金支付，系统中无法提取单位自有资金“三公经费”数据，导致预算数与实际支出数存在差异。我院2023年使用自有资金支付公务用车购置及维护费合计27584.67元，支付公务接待费合计9374.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县蚌峨卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年0.00元增加0.00元，增长0.00%，因本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县蚌峨卫生院资产总额6283234.65元，其中，流动资产1397940.41元，固定资产4411700.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程150000.00元，无形资产218852.55元（净值），其他资产104740.78元（净值）（具体内容详见公开表《附表12国有资产使用情况表》）。与上年6745836.16元相比，本年资产总额减少462601.51元，其中固定资产增加89000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，砚山县蚌峨卫生院政府采购支出总额102967.90元，其中：政府采购货物支出26236.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出76731.90元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

砚山县蚌峨卫生院绩效自评情况详见公开表《附表15项目支出绩效自评表》。

五、其他重要事项情况说明

砚山县蚌峨卫生院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262200536101101111

砚山县蚌峨卫生院2023年度部门决算公开表20240816042404792.xls