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砚山县阿舍中学2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县阿舍中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县阿舍中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.校务管理工作：坚持贯彻民主集中制原则，加强师德师风教育，深化党风廉政建设，加大效能建设力度，做好党务、校务公开工作。
2.德育管理工作：加强制度建设，做到制度管理，分工明确，责任到人，加强宣传教育，转变师生观念，加强违纪教育、关注问题学生，加强对班主任、班干部培训，紧抓德育常规工作，加大安全演练，加大安全检查力度
3.教学管理工作：抓好教师队伍建设，抓好教学常规管理工作，组织好各种考试工作，做好控辍保学工作，毕业生去向追踪及其他临时性工作。
4.教研管理工作：健全组织，强化管理，加强培训,提升质量，加强总结,促进成长。
5.总务后勤管理工作：修缮校园设施，落实总务常规工作，加强对学校食堂的管理 ，规范学校财产管理 ，做好各种疾病防控工作。
6.党团建设：认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展党的二十大精神进校园、进头脑活动，学习《新党章》，贯彻《新党章》，扎实开展四星级党支部创建活动，认真做好发展党员工作，团支部加强学生思想道德教育和养成教育。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.校务管理工作
（1）坚持贯彻民主集中制原则。完善领导班子的议事和决策机制，凡有“三重一大”事项均通过行政班子研究决定。
（2）加强师德师风教育。加强教师的理想信念教育和职业道德教育，结合开展师德师风主题教育，组织教师学习《中小学教师行为规范》、《中小学教师违反职业道德行为处理办法》、砚山县教育体育局关于转发《中共文山州教育工作委员会 中共文山州教育体育局党组关于教师违纪违法案例的通报》的通知、砚教党组通报〔2022〕1号《砚山县教育体育局党组关于对八嘎乡城子小学落实校园安全责任不到位问题的通报》等，进一步规范教师从教行为，严格要求教师认真履行职责，为人师表，教书育人。坚决治理教师队伍中违反师德的行为，杜绝有偿家教、在校外机构任职，净化教书育人环境。要求广大教师牢固树立中国特色社会主义理想信念，带头践行社会主义核心价值观，自觉增强立德树人、教书育人的荣誉感和责任感，做学生健康成长的指导者和引路人。
（3）深化党风廉政建设。组织全体干部党员认真学习《中央八项规定精神及其细则》，严格落实党风廉政建设责任制，深入开展廉政文化进校园工作，通过教师书写廉政小故事、家风，班主任开展主题班会等活动，营造清廉学校建设氛围，加强党员干部职工的廉洁从教教育。开展反腐倡廉专题教育活动，组织观看廉政纪录片，撰写心得体会，自检自查，整改措施，个人总结，不断提高广大党员教师廉洁从教的思想认识。加强党员干部教师的遵纪守法、廉洁从政、廉洁从教、爱岗敬业等一系列教育，持之以恒地抓好校风、教风和师德师风建设。严格执行党风廉政建设责任制，认真落实领导干部“一岗双责”。加强制度建设，加大党务、校务公开力度，增强按规矩、按纪律办事意识。建立对以教谋私、违规违纪等问题的查处机制，进一步弘扬清风正气，树立教育良好形象。
（4）加大效能建设力度。所有教师实行坐班制以及值日值班制度，并切实负起责任，提高办事效率。每天教师轮流值日值班，协助做好学校学生的管理工作及处理应急事件。
（5）做好党务、校务公开工作。坚持公开、公平、民主的原则，积极落实校务公开、党务公开工作，学校的各项工作如发展党员、师资培训、评优评先、职称评聘、年度考核、财务开支等情况，均在校务公开栏中公示，同时经常听取教职工对学校工作的意见和建议，大大增强教职工的工作主动性和积极性。
2.德育管理工作
（1）加强制度建设，做到制度管理
开学初，经过学校领导班子讨论审核，认真制定学校管理的《安全预案》。与每一位教师签订了《廉洁从教承诺书》、《师德师风承诺书》，与学生签订《安全目标管理协议》，让每位师生明确分工，明确责任，做到有据可依，依法管理，制度管理。
（2）分工明确，责任到人
德育处下设学生会。为规范管理，明确职责，把工作责任进行分工，分口负责，分级管理，提倡团结与合作，把各口工作重心进行分工，同时进行细微调配，各负其责，责任到人。对常规值日值班，节假日值班工作及时进行安排，保障学校工作安全有序进行。
（3）加强宣传教育，转变师生观念
①开学初，利用开学典礼之际，邀请法制副校长（平远公安分局副局长、派出所所长）到我校进行法制教育，增强师生的法治观念。
②利用每周的教师例会，对教师进行师德教育、责任教育，让广大教师明确工作责任，提高师德修养。
③利用每周升、降旗仪式对师生进行安全教育、文明礼仪教育等，让师生提高安全意识，转变工作、学习观念，增强责任感、使命感。
④利用每周班会（安全教育），要求班主任自拟主题或学校统一主题，开展好主题班会。德育处每月指定两个班会主题，对学生开展交通安全、消防安全、森林防火、禁毒防艾、防溺水安全、心理健康、防校园欺凌、疫情防控等开展主题教育。
⑤开展好每年三、六、九、十二月份安全教育，同时利用会议、广播、黑板报、宣传橱窗、横幅、讲座等形式对安全、文明、礼仪进行宣传，加大对师生的德育教育。
⑥期中考之后由德育处牵头，年级组组织，七、八、九年级部分家长召开家长委员会第一次会议，把家校联合起来共同教育孩子。
⑦组织学生对上级安排的安全知识教育、卫生知识教育、传统文化教育等进行知识竞赛，增强学生的相关知识。
（4）加强违纪教育、关注问题学生
①开学初，要求各班主任把问题学生、特殊学生进行调查归类，纳入档案，德育处掌握基本情况，实时进行跟踪教育和心理辅导。
②对违纪较为严重的学生，德育处建立个人档案，对学生进行及时教育、处理，对影响恶劣的学生进行通报批评，对违纪较为严重的学生邀请其家长进行协助教育。
③开展心理咨询教育。对经常性违纪，行为异常的学生德育处进行个别谈话，针对性地进行心理疏导，转变其不良的想法和行为。
（5）加强对班主任、班干部培训
本学期，召开了班主任专题培训，对班级管理、初中学生行为养成教育进行专题培训，要求班主任对初中阶段学生管理进行针对性研究与管理，结合学校管理，有效地对症下药。另外，召开班干部会议，对班干部的班级管理意识与诀窍进行专题培训，让班干部增强责任意识，大局意识，加强班干部的管理。同时对班干部进行班级管理民意调查，对班主任的管理情况进行了解掌握，对学生的意见进行反馈，及时转变适合班级发展的教育管理方式
（6）紧抓德育常规工作
利用各种会议对学生进行文明礼仪教育，对出现的问题及时进行分析和教育，同时利用学生会、团支部对学生行为、文明、礼仪进行督导和检查，加大对学生的养成教育。结合上级精细化管理，对学生行为习惯教育、内务卫生管理、文明礼仪教育、午晚休纪律、食堂就餐秩序、三操等常规管理进行细化。
（7）加大安全演练
本学期，为加大学生的安全预警意识，相继进行了安全应急疏散演练、消防演练、防震逃生演练、疫情防控演练，提高学生的安全意识和自救本领。
（8）加大安全检查力度
按照上级要求，每周对班级进行安全、卫生、内务进行检查评分，对出现问题的班级及时要求进行整改。每月组织年级组、保卫股、德育处进行安全排查，及时上报相关数据，对存才的问题及时处理。特别本学期学校建设施工较多，对学校安全检查与管理加大力度，协同各部门共同管理，保证安全工作万无一失。
3.教学管理工作
（1）抓好教师队伍建设
在本学期中，为了抓好学校的教育教学工作，提高学校的教育教学质量，对教师、学生存在的问题进行认真分析、查找原因，寻求解决问题的有效方法。要求领导班子成员、教师多听课，多学习，更新理念，以此来提高教师的教育教学能力，让教师能积极投入到工作中去，尽快适应并认真抓好自己的学科教学工作。
（2）抓好教学常规管理工作
教学常规工作是约定俗成的，为保证学校工作的顺利开展，在本学期中，教科室、教务处自始至终坚持抓好教学常规管理的各项工作，永葆常规工作的经常性、长期性、规范性。首先是抓好对各教师的备课、上课情况，要求教师深入钻研教材，掌握教材体系及其内在联系，抓住主线，明确重难点，搞清疑点，把握关键。并针对学科特点，结合平时年级组、教研组的不定时抽查，推门听课等形式来督促各教师备好课、上好课；其次是抓好课堂教学，向课堂教学要质量，教学的主阵地在课堂，教学效果如何，课堂教学过程起着至关重要的作用。因此，对于课堂教学，一是强调好教师的引导作用，二是坚持以学生为主体，教师为主导，训练为主线的教学模式，要求教师根据学科的性质和教材的特点，学生的年龄特点及班级的层次情况，选择恰当的教学方法，充分调动学生的积极性，通过师生的互动，共同探讨来提高教学质量；再次是抓好对学生的辅导工作，充分利用好课余时间，对学生的薄弱环节、科目进行强化训练，打牢学生基础，对各章节知识点进行归纳整理，形成知识框架。
（3）组织好各种考试工作
考试是对师生教与学的效果进行检测的一种评价手段，通过考试，可以让师生从中发现问题与不足之处，做好查缺补漏工作，以便及时调整自己的教学方法，不断提高各自的成绩。由于疫情影响，本学期教务处组织了七校期中联考和教体局的质量监测，高度重视，加强管理，严肃考风考纪，认真分析总结，达到了有效诊断、评价每一阶段教学的目的。
（4）做好控辍保学工作
我校全力做好控辍保学工作，对学生的稳定工作实行责任制，签订控辍保学协议书，即班主任为直接负责人，科任教师跟班制，年级组长负责制，学校领导挂钩制，制定了《阿舍中学“控辍保学”实施方案》，多次组织教师深入学生实际，深入家庭，及时了解学生存在的问题，帮助学生解决力所能及的实际困难，最大限度地稳定学生，减少流失，完善各种教育扶贫档案资料，并把此项工作与教师的履职考核与奖惩挂钩。
（5）毕业生去向追踪及其他临时性工作。
4.教研管理工作
（1）健全组织，强化管理
①健全组织:学校成立了以曹金凤副校长为组长的教育教学研究工作领导小组,对教育教学研究工作全力支持，满足教科研开展活动。教研组以学科带头人为组长,全面组织和开展备课及教育教学研究的各项工作，分阶段进行检查和改进工作中的问题。
②制定教育教学研究工作计划,强化制度建设:开学初,针对现阶段教育教学研究工作开展情况以及存在问题,结合本学期具体工作情况,制定了教科室工作计划、教研组研究计划、备课组教学计划,完善教师培训制度、教研活动制度、教育教学活动奖惩制度等一系列教科研制度。通过这些制度的制定为教科研工作提供了保障,激发了教师参与教科研的热情,营造了良好的教育教学氛围。
③抓好教研组建设：不定期召开教研组例会,了解并布置当月工作,着重解决工作中存在的问题，做到全面、快速、高效。教研组长认真组织教科研活动,要求备课活动做到“定时、定地点、定活动内容,定中心发言人”,并定期组织开展常规课、汇报课、示范课、研讨课等活动,要求人人参与听课、评课,形成了良好的教科研氛围,提升了教科研活动的质量。
（2）加强培训,提升质量
①校领导高度重视教师培训工作,长期坚持以教师的成长和发展作为教师培训的根本出发点和落脚点,在时间和经费上予以保障和支持,满足教师培训的所有经费需要。
②培训的内容形式多样，培训的人数多,内容广。本学期我校选派英语、语文、数学、地理、物理多名教师参加了名师工作坊教研活动，肖湘组长赴长沙大学参加教研学习活动。培训的内容有课程培训、课堂教学大赛观摩、教学研讨会、基本功大赛观摩等。每位参与培训、观摩的老师都能认真学习,记好笔记,回来后将所学的先进教学经验传达到每一位老师，将培训工作落到了实处。
（3）加强总结,促进成长
本学期要求每位教师对每一课堂教学都有针对性的教学反思。反思的内容可记一节课的成败,教学过程中的得与失,学生学习中的独特见解,教师备课过程中的所思所想等。教科室组织人员对每位教师撰写的反思进行不定期检查,并将教师的反思结果纳入考核中,极大地调动了教师教育教学研究的积极性。
5.总务后勤管理工作
（1）修缮校园设施
①教职工报到后，立即组织人员对各班教室和学生宿舍进行门窗修理焊接；联系安装玻璃的老板对各班教室和学生宿舍进行门窗玻璃更换安装，为师生做好新学期的准备工作。
②组织人员对破损的床铺进行加固和焊接，让师生更安全、安心地进行教育教学。
③组织人员定期检查学生宿舍、教室电路，及时检修，保障教育教学工作正常开展。
④ 组织人员利用课余时间修缮、加固女生宿舍门锁并将男女生进行隔离，确保女生宿舍安全。
⑤充分利用课余时间安装运动场照明灯、更换校园路灯、照明灯，进一步改善师生学习生活环境。
⑥对校舍进行常规检查，及时汇总报中心校，发现不安全因素，随时采取措施，认真落实整改，消除安全隐患。
（2）落实总务常规工作
①学期初，组织总务后勤人员做好开学前的一切准备工作（调整班级教室，学生课桌凳的调配，学生宿舍和教室灯具的更换和安装等）。
②根据学校实际，组织人员利用课余时间规划、布置教室坐班室，规范教师管理。
③组织总务人员定期和不定期对学校的校舍、水路、电路等设备进行检查、维修、更新，确保师生的正常生活和生命安全。
④经常巡查校园，及时更换校园路灯和照明灯等，更好地促进学校安全工作和教育教学工作。
⑤节假日、周末和期末，适时组织人员对损坏的课桌凳、门、窗等财物进行维修，保证教育教学顺利进行。
（3）加强对学校食堂的管理
食堂管理工作是总务处的一项重要工作，是总务后勤工作的重点。
①与公司沟通联系，商讨食堂运作模式和方案，签订合同，确定食堂从业人员，备齐食堂食品原料，保证新学期开学工作顺利进行。
②按照上级文件精神及要求，积极落实学校食堂“6T”管理建设。
③检修设备，培训工人。新学期开学，总务处就同配送公司组织食堂从业人员进行设备的使用、食品安全、食堂规范操作等知识的培训，确保食堂工作顺利开展。
④贯彻执行有关管理规定，严把食品原材料进货渠道，购买一切物品要索证索票并填写好进货台账。从业人员持有健康证和卫生知识培训合格证上岗，坚持饭菜留样和餐具消毒，保证师生的食品卫生安全。
⑤健全制度，制定食堂管理制度、安全制度、卫生制度、食品采购制度等，依据制度行事，以制度管理人。
⑥加强管理，督促食品卫生和环境卫生；适时召开食堂工作人员会议，对从业人员进行食品卫生安全知识培训。
⑦抓好食品留样工作和餐具消毒工作。
⑧抓实食堂内及食堂周边的环境卫生。
⑨适时检查食堂设备，及时与厨具售后服务部联系，做好食堂厨具的维护修理工作，确保食堂工作正常运转。
（4）规范学校财产管理
①完善学校财产管理制度，教室、宿舍财产落实班级管理（出现损坏，由班主任负责组织人员修理和更换），各处室的财产由各室负责人负责，强化财产管理，做到账、卡、物相符。
②认真做好学校公共财产、公共设施的管理、维护和配备工作。
③加强学校财物管理的力度，充分发挥学校现有资产的功能作用。合理有效地使用物力，做到物尽其用，一物多用，提高校产和设备的利用率。建立和健全各种财产管理制度。实行分级管理，放管结合，责任落实到人。
④管理好、使用好学校账务，做到科学合理、公正、公开。
⑤坚持勤俭办学的方针，在经费使用上，贯彻勤俭节约的原则，做到需要与可能相结合，全面安排与保证重点相结合，克服形式主义、平均主义、铺张浪费等现象。严格把好日常经费使用关，从学校实际出发，处处精打细算，做到合理开支，真正为学校节省开支。
（5）做好各种疾病防控工作
①总务处根据各级文件要求和会议精神，结合本校实际，通过黑板报、标语、班会主题、知识讲座、升降旗仪式宣传，邀请乡卫生院医生到学校开展卫生知识讲座，向师生宣传各种疾病防控知识，提高师生疾病防控意识和能力。
②发动全校师生共同防控，做好校园消毒工作、校园卫生工作等，杜绝各种疾病在校园内发生和传播。
③充分利用学校现有的资源（学生宿舍楼的热水器、食堂内的电热水器）为学生提供开水，为疾病防控助力。
（6）及时处理临时性工作
①根据学校实际情况，组织总务人员、安保人员对学校供水主水管进行维护、修缮。
②利用课余时间组织水电组成员对食堂水电路进行检修。
③及时与水管站和相关人员联系、协调，做好学校供水工作。
④积极与相关人员联系对接，及时疏通食堂下水道和教师宿舍楼下水道，确保师生正常生活，安心工作。
⑤组织相关教职工做好学校运动场水电路建设。
6.党团建设
（1）认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织开展好 “不忘初心、牢记使命”主题教育。按照上级安排部署，制定工作方案，深入做好对广大教师干部、党员的组织、宣传、教育、服务工作。推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，严格落实“三会一课”、党员政治生日等制度，严肃党内政治生活。创新形势和载体，进一步增强党支部学习、活动的吸引力和实效。
（2）深入开展党的二十大精神进校园、进头脑活动。重点组织学习党的二十大精神，开展党支部书记、校长上一节思政课活动，并作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容。
（3）学习《新党章》，贯彻《新党章》。通过向每一位党员发放新党章印制学习资料，同时在学校开展宣传教育活动，广泛宣传《新党章》基本知识，让党员教师掌握《新党章》内容，自觉遵守党章，切实贯彻党章。
（4）扎实开展四星级党支部创建活动。落实教育工委《关于党支部规范化建设的实施意见》，按照党建制度架构、党组织核心作用发挥、党员先锋模范作用发挥、党建活动开展标准化和学校治理成就突出的要求，强化示范引领、抓点带面，认真组织开展中小学校党建工作标准化示范校创建活动。
（5）认真做好发展党员工作。制定本年度发展党员计划，努力做好骨干教师入党工作，引导团员青年及入党积极分子靠拢党组织，为党组织补充新鲜血液奠定坚实基础。以在教学第一线青年骨干教师为发展党员的重点，加强对入党积极分子的经常性教育和入党前的强化教育。坚持成熟一个发展一个的原则，严格预审制度及发展程序，保证发展重点和质量。进一步加强对预备党员的培养教育和考察，对考察合格的预备党员按时办理转正手续。本年度确定入党积极分子3人,递交入党申请书2人，及时做好党员组织关系接转工作及党费的收缴和管理工作，及时向上级报送有关报表和党建信息。
（6）团支部加强学生思想道德教育和养成教育。11月中旬参加了第22届校运会的播音工作，渲染校运会紧张、激动的氛围。充分利用开学典礼、每周一的升国旗仪式、校领导国旗下讲话、重大节日、重大事件纪念日等，开展爱国主义教育和革命传统教育，引导学生弘扬民族精神，增强爱国情感。以主题教育为抓手，结合本校实际，创造性地开展工作。通过组织开展学雷锋月、法制安全教育月、爱国主义教育月、诚信教育、感恩教育、心理健康教育、文明礼仪、行为养成教育等活动，提高学生的思想道德素养。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、总务处。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县阿舍中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县阿舍中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县阿舍中学2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
砚山县阿舍中学2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，也没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。
砚山县阿舍中学2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县阿舍中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据
砚山县阿舍中学2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县阿舍中学2022年度收入合计14,678,055.41元。其中：财政拨款收入14,521,552.46元，占总收入的98.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入156,502.95元，占总收入的1.07%。与上年13,894,962.93元相比，收入合计增加783,092.48元，增长5.64%。其中：财政拨款收入增加627,171.54元，增长4.51%，主要原砚山县阿舍中学2022年因教学需要教师人数增加3人、2022年新增发放9个月统筹考虑基础性绩效奖；上级补助收入增加0元，增长0%，主要原因是砚山县阿舍中学2021、2022年均无上级补助收入；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加155,920.94元，增长26,790.08%。主要原因是收到砚山县教育工委2021年度党费返还款553.95元,收到国家金库砚山支库退个人所得税手续费1,949元，收到人民财产保险公司拨入捐赠款150,000元。
二、支出决算情况说明
砚山县阿舍中学2022年度支出合计14,729,205.62元。其中：基本支出14,729,205.62元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年14,176,539.08元相比，支出合计增加552,666.54元，增长3.9%。其中：基本支出增加552,666.54元，增长3.9%，主要原因是2022年比上年多发放9个月统筹考虑基础性绩效奖；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县阿舍中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,729,205.62元。与上年支出合计14,176,539.08元对比增加552,666.54元，增长3.9%，主要原因是2022年比上年多发放9个月统筹考虑基础性绩效奖；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,752,761.53元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费976,444.09元，占基本支出的6.63％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县阿舍中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县阿舍中学2022年度一般公共预算财政拨款支出14,571,881.47元，占本年支出合计的98.93%。与上年14,176,539.08元相比增加395,342.39元，增长2.79%，主要原因是2022年比上年多发放9个月统筹考虑基础性绩效奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出12,569,649.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%。主要用于单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出；；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出392,101.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%主要用于学校养老保险、职业年金缴费及失业保险支出；
9.卫生健康（类）支出803,088.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%主要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险的支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出807,042元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于教师住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000元，支出决算为1,900元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,900元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,900元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县阿舍中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000元，支出决算为1,900元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,900元，完成年初预算的95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2022年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2022年“三公”经费支出较上年同期下降。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,516元，下降44.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,516元，下降44.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情原因，各项检查工作较少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我校开展体育中考的监考教师业务接待支出1900元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县阿舍中学2022年机关运行经费支出0元。比上年增加0元，增长0%,主要原因是砚山县阿舍中为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县阿舍中学资产总额1,457,2141.20元，其中，流动资产977,478.25元，固定资产13017372.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产577290元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年4,819,866.54元相比，本年资产总额增加9,752,274.66元，其中固定资产增加9,134,918.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，砚山县阿舍中学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）
五、其他重要事项情况说明
砚山县阿舍中学2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（五）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
监督索引号53262200136001701111
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