监督索引号53262200136001901000

砚山县平远镇第二中学2022年度部门决算

 目录

第一部分  砚山县平远镇第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县平远镇第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）坚持德育为首，加强学生养成教育，努力构建和谐文明校园。

（2）强化教学管理，务实开展教学科研，不断提高教学质量。

（3）增强服务意识，后勤作保障。

（4）加强学校文化建设，着力打造学校软实力。

（5）围绕中心抓党建及党风廉政建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持德育为首，加强学生养成教育，努力构建和谐文明校园。每学期制定的德育工作计划，开展以爱国主义为主线，为人民服务为核心等德育系列活动。培养学生良好的行为习惯，为纯正校风提供强有力的保障，为质量兴校保驾护航。

2.强化教学管理，务实开展教学科研，不断提高教学质量。积极组织教师参加上级教育部门安排的各类培训活动。积极组织教师以教研组、备课组等形式进行线下学习，鼓励我校教师以新的教学理念指导今后的教育教学工作。通过培训学习，广大教师对新课程改革有了更进一步的认识和理解，使教学工作落到实处。

3.抓好后勤保障工作，增强服务意识。坚持学校后勤工作为教学服务的宗旨，制定严格的食堂财务管理制度和营养供给制度。各类物品采购保管有专人管理，专人负责。做到财产分类造册，定期检查、清点，账物相符。

健全收费公示制度，严格按国家及上级收费标准收费，严格执行国家的“两免一补”政策。收费公开、透明，接受社会监督。

坚持贯彻落实中央八项规定精神，纠正“四风”。持续加大宣传教育力度，加强学校公用经费和学生营养餐食堂财务管理，深化系统政风行风建设。开学来共对全镇辖区学校开展学校公用经费、学生营养餐账务、贫困学生资助金足额发放落实情况进行专项督察。

4、强化安全意识，争创平安校园。

学校一直把安全工作放在首位，建立和完善我校的安全保证机制。组建校园安全检查小组，每月坚持一次全校性安全大检查，每周进行一次班级安全大检查，发现问题及时整改。

一是聘请法制副校长，定期或不定期到学校开展法治宣传活动，为学生上法治课；召开禁毒、防艾宣传大会，抵制毒品流入校园；二是积极开展地震、防火、防盗等安全教育，并将这些教育有机地渗透在教学活动中，切实普及安全知识，培养学生安全意识、自我保护意识和自救、自护能力。

安全工作组织健全，措施到位，责任到人，有应对突发事件的应急措施和预案。做到每日常规有值周、值日领导和值日教师，学校24小时不离人，值班领导24小时不离岗，节假日有值班领导及教师在校值班，确保校园安全。以上措施为学校安全提供了有力的保障。

5、加强创卫和疫情防控及人居环境整治工作

根据创卫工作要求，自查学校创卫指标体系，落实好各项创卫工作要求，制定爱国卫生活动计划，每周二、四按年级组进行卫生活动，加强网格片区各负责门店的监督落实，单位包片和个人包店落到实处，严格要求每一位党员教师按照个人包店要求做好网格片区的监督和落实工作。

6、学校党支部紧紧围绕学校教育教学工作实际，以党风促教风，以教风促学风，以学风促校风，坚持不懈地抓好党风廉政建设，进一步加强领导班子和领导作风建设，加强校务公开和廉政文化进校园工作，为学校各项工作的开展创造了良好的环境。具体做法是：一是加强党的组织作风建设。我校以党员干部作风和师德师风建设为切入点，推进党风廉政建设。从保持和发展党的先进性、纯洁性的现实需要出发，不断落实科学发展观，常抓典型的警示教育，多次组织全体教职工学习纪委通报的典型案例，以案促改，以案教育，从“教育倡廉、制度规廉、监督促廉、惩治兴廉”四个方面，加强党员干部廉政建设的使命感和紧迫感，切实增强党员领导干部廉洁自律建设，构建和谐校园，廉洁校园。二是加强党风廉政建设责任制。在日常工作中明确党风廉政建设责任制，明确办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、团委等办公室负责制，明确板块工作的责任分解，明确行政干部廉洁自律。结合党员行政的工作实际给以评价、谈心、帮扶、改进、提高；定期对学校公用经费账务、工会账务、食堂账务进行审查，确保所有经费按程序进行。让党风廉政建设在党员干部的工作中、责任主体的践行中得以深入细化。起好先锋带头作用，保障学校各种活动顺利进行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县平远镇第二中学共设置2个内设机构，包括：教务处、综合办公室。

所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入砚山县平远镇第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县平远镇第二中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县平远镇第二中学2022年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员136人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县平远镇第二中学没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；

砚山县平远镇第二中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

砚山县平远镇第二中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县平远镇第二中学没有项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县平远镇第二中学2022年度收入合计22,289,786.88元。其中：财政拨款收入22,288,477.08元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,309.8元，占总收入的0.01%。与上年收入合计22,455,769.45元相比，减少了165,982.57元，下降0.74%。减少原因：县级财力困难，2022年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费。其中：财政拨款收入较上年22,455,769.45元减少167,292.37元，下降0.74%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,309.8元，增长100%。增长原因：2022年度收到2021年中共砚山县委教育工委补助下级党费1309.8元。

二、支出决算情况说明

砚山县平远镇第二中学2022年度支出合计22,489,896.72元。其中：基本支出22,489,896.72元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出合计22,839,003.61相比，减少349,106.89元，下降1.53%。项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少原因：县级财力困难，2022年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费。其中：基本支出减少349,106.89元，下降1.53%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县平远镇第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,489,896.72元。与上年支出合计22,839,003.61相比，减少349,106.89元，下降1.53%。减少原因：县级财力困难，2022年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,780,827.3元，占基本支出的92.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,709,069.42元，占基本支出的7.6％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县平远镇第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县平远镇第二中学2022年度一般公共预算财政拨款支出22,489,896.72元，占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出合计22,839,003.61相比，减少349,106.89元，下降1.53%。减少原因：县级财力困难，2022年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出18,840,654.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.77%。主要用于学校日常支出、教师工资。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,764,453.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于教师养老保险及职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出585,812.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于教师医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,298,976元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于教师住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,425.28元，支出决算为22,425.28元，完成年初预算的91.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算22,103.28元，占总支出决算的98.56%；公务接待费支出决算322元，占总支出决算的1.44%，具体是国内接待费支出决算322元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县平远镇第二中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,425.28元，支出决算为22,425.28元，完成年初预算的91.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为22,103.28元，完成年初预算的95.67%；公务接待费支出决算为322元，完成年初预算的24.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年13,237.05元减少9,188.23元，下降69.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年12,427.05元增加9,676.23元，增长77.86%；公务接待费支出决算较上年810.00元减少488元，下降60.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2022年“三公”经费支出较上年同期下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于砚山县平远镇第二中学教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查工作发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县平远镇第二中学2022年机关运行经费支出0元。比上年增加0元，增长0%，主要原因砚山县平远镇第二中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县平远镇第二中学资产总额27627391.88元，其中，流动资产2103366.11元，固定资产25524025.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12405088.09元，其中固定资产增加11544672.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额96,750元，其中：政府采购货物支出96,750元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额96,750元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县平远镇第二中学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
       （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
       （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
       （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
       （五）普通教育：反映各类教育支出。
       （六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
       （七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136001901111

砚山县平远镇第二中学.XLS20231013045918205.xls