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砚山县平远镇田心民族学校2022年度部门决算

 目录

第一部分  砚山县平远镇田心民族学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县平远镇田心民族学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻党的教育方针，教育必须为社会主义现代化服务、为人民服务、必须与生产劳动和社会实践相结合、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责落实国家和教育主管的相关政策和文件、按照要求组织实施教育教学活动。课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考试等。

5.负责学籍管理。

6.负责聘任、培训、考核等有关教师和职工。

7.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

8.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

9.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以教学工作为中心，促教学高质量发展

（1）备课工作改革

备课改革为按教师任教年龄分层次进行教案的书写，基础层面教师（教龄0—10年）要求备祥案，成熟层面教师（教龄11—15年）与教龄16年以上分别备简案和在教材教辅上备课。

（2）教研组会议改革

教研改革为教研组内对教研主题、时间、执行等内容依计划进行，每月进行一次教研组会。

（3）积极参与教学竞赛

学校积极派出教师参与学区及县上组织的高效课堂竞赛，为我校教育教学打下坚实基础。

（4）党员教师提供教学课例

2022年，在校党支部的统一部署下，共有21名党员教师提供教学课例。

2.以党建为引领，促学校健康发展

（1）加强思想引领，凝聚担当尽责共识，明确党员职责

学校党支部坚持把党的政治建设摆在首位，加强党员干部思想建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步增强党员干部“四个意识”，坚定“四个自信”，努力建设高素质专业化干部队伍。

（2）加强党员引领作用，切实提升党员教师教学水平

积极开展党员同志教学引领示范作用，在学校张华书记的带头领导下，共安排21名党员教师开展教学示范课，要求全体党员当好“排头兵”，敢为“先行者”，实现新作为，干出新业绩。

3.以创新德育机制为辅，促进学生和谐发展

（1）加强基础教育，培养文明学生

将德育活动纳入日常课程，可以使德育与教学相融合，活动与课程相融合，从而更好地构建以一个文化为核心的课程体系，更好地促进师生的发展和学校的发展，让学生了解纪念日存在的意义，加强孩子们的思想教育。

（2）加强阵地建设，优化育人环境。  　　

学校充分发挥了广播室、宣传橱窗等阵地的宣传作用。 　　坚持每周周一的升旗仪式，进行国旗下讲话、班级经典诵读三分钟。在保留传统的爱国、励志等内容的基础上引导学生挖掘从身边的人、身边的事，贴近了解学生的思想实际。

4.以安全卫生工作为重点，促学校安全工作稳步推进

我校坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力。

（1）绿美校园的建设。总务处牵头落实“绿美校园”工作任务，以每位师生认领一棵小树，养护、爱护小树的原则，努力创造良好的工作和育人环境，通过环境育人来提高全体学生的素质,各班抓好学生行为习惯养成，把绿美校园意识深入学生心中。

（2）开展4次全体家长的家庭教育会；邀请平远分局政委开展1次全体师生法治专题讲座；邀请县公安局交警二大队朱万军警官开展1次全体师生“上学路上安全行”交通安全知识宣传讲座。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县平远镇田心民族学校共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、教科室和团少队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县平远镇田心民族学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县平远镇田心民族学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县平远镇田心民族学校2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县平远镇田心民族学校没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；

砚山县平远镇田心民族学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

砚山县平远镇田心民族学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县平远镇田心民族学校没有项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县平远镇田心民族学校2022年度收入合计9,976,281.35元。其中：财政拨款收入9,925,447.2元，占总收入的99.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50,834.15元，占总收入的0.51%。与上年收入合计10,034,501.49元相比，收入合计减少58,220.14元，下降0.58%。其中：财政拨款收入较上年10,034,501.49元减少109,054.29元，下降1.09%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入较上年0元增加50,834.15元，增长100%。

二、支出决算情况说明

砚山县平远镇田心民族学校2022年度支出合计9,976,208.3元。其中：基本支出9,976,208.3元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出合计10,305,377.64元相比，支出合计减少329,169.34元，下降3.19%。其中：基本支出较上年10,305,377.64元减少329,169.34元，下降3.19%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县平远镇田心民族学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,976,208.3元，较上基本支出10,305,377.64元减少329,169.34元，下降3.19%，减少原因：县级财力困难，2022年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,297,696.5元，占基本支出的93.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费678,511.8元，占基本支出的6.8％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县平远镇田心民族学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县平远镇田心民族学校2022年度一般公共预算财政拨款支出9,925,447.2元，占本年支出合计的99.49%。与上年一般公共预算财政拨款支出合计10,305,377.64元相比，减少379,930.44元，下降3.69%，减少原因：县级财力困难，2022年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出8,246,327.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.08%。主要用于学校日常支出、教师工资。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出465,086.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于教师养老保险及职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出585,050.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于教师医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出628,982元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于教师住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县平远镇田心民族学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的XX%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出，2022年未产生“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年6,414元减少6,414元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少6,414元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出，2022年未产生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县平远镇田心民族学校2022年机关运行经费支出0元。比上年增加0元，增长0%，主要原因砚山县平远镇田心民族学校为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县平远镇田心民族学校资产总额3813732.83元，其中，流动资产947140.07元，固定资产2866592.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加440067.11元，其中固定资产增加49298.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县平远镇田心民族学校2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
       （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
       （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
       （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
       （五）普通教育：反映各类教育支出。
       （六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
       （七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136000601111

砚山县平远镇田心民族学校.XLS20231013050236185.xls