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砚山县阿猛中学2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县阿猛中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县阿猛中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打赢脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.进一步健全党内制度，提高党内生活质量。党支部一是认真落实“三会一课（定期召开党支部党员大会、支部委员会）” 制度，按时上好党课，严格党的组织生活，创新组织生活内容和形式，增强党员组织纪律和政治纪律约束力。二是积极开展“两学一做”、“党史学习教育”等主题教育。组织党员重温入党誓词、回顾党的成就、学习党史、党的方针政策。三是积极开展民主评议党员制度，通过党内外评议及支委会研究，评出年度优秀党员。积极开展树榜样，立典型活动。弘扬新时代主旋律，传递正能量，充分发挥典型示范引领作用，有效激励鼓舞广大干部立足岗位、履职尽责。做好党员工作。学校现有18名党员。做好党费收缴和管理工作。一学年收缴党费2811元。一学年党支部召开党员大会12次、支部委员会12次，开展党课学习12次，主题党日活动12次，党史学习教育5次。

2.注重班子建设，明确职责分工。学校由校长室牵头，通过开学初的行政会议，进一步明确学校中层干部、年级组长、班主任、科任教师等各岗位工作职责。在日常的工作中，整个领导班子团结协作，各项工作有条不紊。一学年召开班子会议33次，研究三重一大专题13个，充分发挥了领导班子的民主管理作用，调动班子成员的工作积极性和创造性，做到既分工又合作，勤政高效，非常出色地完成了本年度各项工作。 　　

3.夯实作风建设，增强拒腐防变能力，筑牢师魂.学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，以“立德树人、敬业爱生”为核心，以“教书育人、规范从教”为重点，强化教师责任感、使命感，全面开展新时代师德师风建设整治工作。本年度召开教职工会议20余次，学习《中华人民共和国宪法》《公民道德教育实施纲要》和《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国教育法》等教育法律法规；召开师德师风专题、党风廉政建设、警示教育、一号检查建议等会议11次，强化教师的职业道德，铸就教师的崇高灵魂。同时，签订《砚山县教育系统师德规范“十禁止”》《砚山县教育系统教师执教承诺书》《砚山县阿猛中学关于领导干部拒绝收受“红包”承诺书》《砚山县阿猛中学关于严禁补课办班承诺书》。此外，经常性开展对教职工履行党风廉政建设职责和廉洁自律情况督促检查，提醒纠正苗头性和倾向性等问题。本年度，学校教师获州级优秀教师1人，教师获县级表彰2人（优秀教师）；获镇级表彰15人（优秀教师）。学校至今尚未发现教师有违规违纪等行为或案例。

4.健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。学校根据教育发展的新变化，用规章制度严格约束、引导、修正、规范教师的教育行为，最终变规章制度为教师的职业自觉性，保证了学校正常的教育教学秩序。全年修订《砚山县阿猛中学教学常规管理制度》《砚山县阿猛中学请假制度（修改）》《砚山县阿猛中学2022年度年绩效考核方案》《砚山县阿猛中学班主任及班级考核细则》《砚山县阿猛中学各级、各教师安全职责和制度》《砚山县阿猛中学控辍保学工作方案》《砚山县阿猛中学县管校聘教职工聘用实施细则》《砚山县阿猛中学关于教师流动管理实施细则》《砚山县阿猛中学2022年公开选调教师实施方案》等方案、制度，使学校管理有据可依，有章可循，从而确保学校教学工作正常进行。

5.坚持以“立德树人”为根本任务，突出学校德育特色建设，全面提高育人实效。加强德育队伍建设，提升德育教育效率。学校形成以校长、副校长、德育主任为主，以德育专干、班主任、思想政治教师为骨干，其他教师为辅助的德育教育体系。统筹安排、坚持优先选拔任用的原则。定期召开班主任、辅导员例会，开展“老青帮带”活动，共同探讨、交流德育教育过程中取得的成效及遇到的困难、困惑，有效提高学校德育工作队伍的整体素质，增强工作能力，形成工作合力。坚持以课堂育人为主渠道，不断提升德育质量。学校坚持以课堂教学为主渠道，结合实际贴近学生生活，将德育寓于各学科教育教学之中，加强了情感、价值观教育，丰富了教育形式，创新了教育资料，提高了学生的思想认识和综合素质。发挥年级组、共青团、广播站、少队、学生会等教育阵地作用，有效开展社会主义核心价值观教育、爱国主义教育、安全纪律教育、文明礼貌教育、养成教育等内容。九月份七年级学前教育有效增强了新生养成教育；校团委、少队利用“元旦”、“三月雷锋月”、“五四”、六一退队仪式等节日开展了系列教育活动；学生会干部融入学生打饭管理；校园广播正常播音、组织升降旗等活动，充分发扬学生主人翁精神，增强了学生自我管理、自我教育、自我服务能力。以活动为载体，不断丰富德育内涵。一是围绕《中学生守则》《中学生日常行为规范》内容，以“阳光大课间”、“眼保健操”、两休、早晚自习、餐饮生活、日常礼仪等行为规范为具体内容工作，开展学生养成教育；二是充分利用升降旗活动、节日庆典以及阿猛会址等开展爱国主义教育；三是以“珍爱生命”为主题教育，利用橱窗、板报、电子显示屏等媒体广泛宣传“生命教育”的意义，努力营造良好的活动氛围；四是加强学生乘车、饮食、交通、防火、防溺水、用电等安全教育；五是多部门联动，开展法制专题教育活动。邀请阿猛派出所、司法所的警官，为全校师生做“珍爱生命，远离毒品”的讲座；邀请阿猛交警中队的交警，为全校师生做交通安全有关知识的通识培训。六是抓主题班会，突出主题教育。班主任认真撰写主题班会教案，做到无案不进课堂，学校要严格检查班会教案。如：结合清明、端午节开展“我们的节日——清明、端午”等主题教育，让学生了解我国的传统节日，使学生更好地感悟我们民族文化的博大精深，民族文化的源远流长节约意识, 引导学生树立鲜明的民族意识。通过全校师生共同努力，学校德育工作取得了一系列的成就：学生中获省级“三好学生”荣誉2名；州级“三好学生”4名；县级“三好学生”5名；州级“优秀学生干部”3名，县级“优秀学生干部”3名。州级“先进班集体”2个，县级“先进班集体”3个。

6.全面推进以“五步教学法”为中心的高效课堂模式，努力提升教学质量。学校严格执行《中小学学籍管理规定》制度，规范学生学籍档案管理。严格执行《课程计划》，开齐课程、开足课时，认真落实《云南省中小学管理规范》，制定教务处、教研组的工作计划，有效地防止教学工作的主观性和随意性。严格落实《砚山县中小学高效课堂实施方案》内容，认真落实“双减”政策和高质量发展教学模式探索，从课前准备、课堂组织、课后练习等重要环节来提高教学与学习的实效性。加大教师业务培训力度，整体提高教师业务素养。本年度，我校教师借助砚山县教学常规竞赛，课堂教学竞赛，各级骨干教师，学科带头人申报，云南省教育科研论文竞赛；砚山县教育系统“构建和谐师生关系”征文比赛；“强国复兴有我、争做时代新人”征文比赛等平台，获州级先进教育工作者1人，学科带头人2人，州级骨干教师1人，县级学科带头人2人，县级骨干教师4人，县级教学成绩优秀奖22人，县级优秀教学管理者1人，省级三等奖1人，县级优秀指导奖4人，县级二等奖3人。注重物化成果。积极鼓励教师撰写教学论文、随笔、教学心得体会，鼓励教师向各级教育刊物投稿。

7.强化教研力度，突出特色，构建学校高效课堂教学模式。注重青年教师传、帮、带，促进教师业务成长。开辟学生第二课堂，为丰富学生校园生活做了精心安排。为全面落实“双减”政策和高质量发展教学模式，推动学校素质教育进程，培养学生的个性特长,学校积极开展了第二课堂活动。如“阳光大课间”，新生入学的行为习惯养成训练，冬季田径运动会，元旦迎新文艺展演等活动，有效丰富了学生校园生活。积极开展“书香校园——读书活动”。经过全体师生的共同努力，2022年我校九年级中考500分以上64人，最高分558.4分；进入全县排名前50名共计2人，前100名我校共计7人（都为550分以上）；400至499.9分人数151人。

8.以安全为重点，强化疫情防控工作措施，创建爱国卫生校园、文明校园、和谐校园。制度健全，组织落实。学年初及时拟定或完善各项安全制度，并成立了以校长为组长，副校长、德育主任为副组长，各处室主任、年级组长、班主任为成员的校园安全工作领导小组，做到了分工明确，责任到人。一方面，明确校长为学校安全工作责任人，层层签订责任状。另一方面，加大责任追究力度，坚持“谁主管、谁负责，谁的问题谁解决”的原则，把全体教职工的责任落实情况列入考评奖惩制度，不断增强全体教职工对维护学校稳定的重视程度和工作力度。规范管理，措施得力。通过一系列的努力学校安全工作成绩斐然，实现学校安全“0”事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县阿猛中学共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教务处、德育处、总务处办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县阿猛中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县阿猛中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县阿猛中学2022年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员132人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

       砚山县阿猛中学2022年度没有使用一般公共预算财政拨款项目的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。砚山县阿猛中学2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 砚山县阿猛中学2022年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。砚山县阿猛中学2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县阿猛中学2022年度收入合计19,375,376.15元。其中：财政拨款收入19,367,596.2元，占总收入的99.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,779.95元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加866,158.31元，增长4.68%。主要原因是2022年比上年多发放了9个月每人每月0.083万元的统筹考虑基础绩效。其中：财政拨款收入增加858,378.36元，增长4.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加7,779.95元，增长100%。

二、支出决算情况说明

砚山县阿猛中学2022年度支出合计19,395,714.19元。其中：基本支出19,395,714.19元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加653,476.52元，增长3.49%。主要原因是2022年比上年多发放了9个月每人每月0.083万元的统筹考虑基础绩效。其中：基本支出增加653,476.52元，增长3.49%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县阿猛中学正常运转的日常支出19,395,714.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,948,346.19元，占基本支出的92.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,447,368元，占基本支出的7.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县阿猛中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县阿猛中学2022年度一般公共预算财政拨款支出19,395,714.19元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加653,476.52元，增长3.49%，主要原因是2022年比上年多发放了9个月每人每月0.083万元的统筹考虑基础绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出16,331,644.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.2%。主要用于学校日常支出、教师工资、各类保险；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出921,795.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于养老保险单位部分的支出；

9.卫生健康（类）支出1,015,200.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于缴纳教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

19.住房保障（类）支出1,127,074元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于缴纳教师住房公积金； 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,600元，支出决算为3,000元，完成年初预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县阿猛中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,600元，支出决算为3,000元，完成年初预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,000元，完成年初预算的83.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2022年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2022年“三公”经费支出较上年同期下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,239.2元，增长70.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,239.2元，增长70.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是砚山县阿猛中学2022年接待初中学业水平考试工作人员产生公务接待费1,740元，接待砚山县教体局爱国卫生“七个专项行动”检查人员产生公务接待费600元，接待砚山县平远一中到我校开展学习交流产生公务接待费660元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待初中学业水平考试工作人员、砚山县教体局爱国卫生“七个专项行动”检查人员以及来我校交流学习人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县阿猛中学2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是砚山县阿猛中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县阿猛中学资产总额17,191,898.54元，其中，流动资产1,759,584.96元，固定资产15,432,313.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,897,685.15元，其中固定资产增加7,825,239.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，砚山县阿猛中学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县阿猛中学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（五）普通教育：反映各类教育支出。

（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136002801111

砚山县阿猛中学.xls