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砚山县平远第一中学2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县平远第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县平远第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合上级各部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责抓所招生片区的义务教育工作。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。按照义务教育课程计划,齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,推进素质教育实施。

5.按照教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、晋级晋档、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

7.以党建为引领，抓实各项常规工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建引领守教育初心

坚持抓党建促教学、抓党员促教师、抓党风促师风，进一步强化党的建设，全面谋划和推进党建工作和党风廉政建设工作。以开展党史学习教育和深入学习贯彻党的十九大、党的二十大精神为载体，坚持“三会一课”制，做到党日活动常态化、制度化。通过学习，全体党员进一步强化了党性观念、责任意识，进一步提高了政治素质，为学校的科学、和谐、可持续发展奠定了坚实的思想基础。

2.以细化管理为抓手，促进教务常规进一步规范

探索课程与教学改革，认真落实“双减”和“五项管理”文件精神，切实减轻学生课业负担，切实增强学生体质，切实丰富学生文体生活，培养兴趣爱好，提高课后服务质量，满足学生多样化需求。各年级每周组织开展了丰富的活动课、早操、“体育大课间”等活动，培养学生多方面的兴趣，鼓励学生发展特长，发展个性，为学生的健康成长奠定良好基础。

3.狠抓控辍保学工作

按照教体局的统一安排部署，我校领导班子高度重视，把“控辍保学”工作作为学校工作的重中之重。学校多次召开班子会、年级组会、全体教职工会，认真贯彻落实控辍保学工作，及时准确掌握流失生和就读不稳定学生情况。针对我校卡户生、进城务工随迁子女、留守儿童、单亲家庭孩子，通过讲座、教师个别交谈、家访、电访等形式开展控辍保学工作。由学校领导班子带头，全体老师共同参与，分招生片区进行家访，深入村寨了解学生的实际情况和真实想法，有针对性的开展劝学工作。并形成了学校、家庭、社会共同关注教育、办好教育的共识。

4.抓实提升教师素养，强化队伍建设

（1）加强师德师风教育

坚持正确舆论导向，树立典型，弘扬正气，引导教师做“四有好老师”。积极倡导爱岗敬业的社会责任、严谨笃学的治学态度、奋发进取的创新精神、淡泊名利的道德情操。探索绩效考核背景下的教师队伍管理，建章立制、严格管理，引导教师集中精力，全身心投入教育教学工作。深入开展“正师德、铸师魂、树师表”系列师德教育活动倡导“身正为师，学高为范”的优良传统。

（2）采用多种方式对教师进行培训

开展各种形式的学习培训，加强校际交流。积极参加县教育局组织的国培送教下乡活动、全员继续教育培训、外出学习等各类形式教师业务培训，通过学习培训加强了教师的责任心和业务水平。

5.财务工作，促进校园管理

财务工作在学校领导带领下，严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。在重大的资金使用上，学校通过行政会议讨论，并向全体教师公示，接受群众监督。具体工作如下：

严格执行上级主管部门制定收费标准，做好收费公示。在学生收费管理上，严格按照收费公示规定的项目、标准、范围进行收费，严格实行上级主管部门制定收费制度，做到了无乱收费、无乱摊派、无擅自增加收费项目、无随意提高收费标准等现象，并做好收费公示，自觉接受社会、学生家长的监督。

加强校产管理、提高使用效率。在财产管理上，按规定的管理制度执行，做好财产记账和报损调整工作。除了切实做好教学的物资供应外，还要为教学提供良好的设施设备，更要管好、用好这些设施设备，确保财产的安全，充分发挥设备的作用，更好地为教育教学服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县平远第一中学共设置5个内设机构，包括：德育处、总务处、教科室、教务处和综合办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县平远第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县平远第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县平远第一中学2022年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员160人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县平远第一中学没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；

砚山县平远第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

砚山县平远第一中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县平远第一中学没有项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县平远第一中学2022年度收入合计27,253,634.28元。其中：财政拨款收入27,251,819.2元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,815.08元，占总收入的0.01%。与上年收入合计27,900,667.35相比，减少647,033.07元，下降2.32%。其中：财政拨款收入较上年27,900,667.35元减少648,848.15元，下降2.33%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,815.08元，增长100%。增长原因：2022年收到2021年中共砚山县委教育工委补助下级党费1815.08元。

二、支出决算情况说明

砚山县平远第一中学2022年度支出合计27,253,539.28元。其中：基本支出27,253,539.28元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出合计28,645,025.42元相比，减少1,391,486.14元，下降4.86%，减少原因：因县级财力困难，2022年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费。其中：基本支出较上年28,645,025.42元减少1,391,486.14元，下降4.86%，减少原因：因县级财力困难，2022年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县平远第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,253,539.28元，与上年支出合计28,645,025.42元相比，减少1,391,486.14元，下降4.86%，减少原因：因县级财力困难，2022年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,750,562.33元，占基本支出的90.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,502,976.95元，占基本支出的9.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县平远第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县平远第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出27,251,724.2元，占本年支出合计的99.99%。与上年28,645,025.42相比减少1,393,301.22元，下降4.86%，主要原因分析：因县级财力困难，2022年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出23,446,870.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.04%。主要用于学校日常支出、教师工资。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,389,670.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于教师养老保险及职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出831,074.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于教师医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,584,108元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于教师住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为197,614.40元，支出决算为132,614.4元，完成年初预算的67.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算117,000元，占总支出决算的88.23%；公务用车运行维护费支出决算12,650.4元，占总支出决算的9.54%；公务接待费支出决算2,964元，占总支出决算的2.24%，具体是国内接待费支出决算2,964元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县平远第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为197,614.40元，支出决算为132,614.4元，完成年初预算的67.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为117,000元，完成年初预算的65%；公务用车运行维护费支出决算为12,650.4元，完成年初预算的92.67%；公务接待费支出决算为2,964元，完成年初预算的74.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2022年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2022年“三公”经费支出较上年同期下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年11,380.00元增加121,234.4元，增长1,065.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加117,000元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年3,301.00增加9,349.4元，增长283.23%；公务接待费支出决算较上年8,079.00元减少5,115元，下降63.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：学校购置新车、车辆保险费等运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。、

2.购置车辆1辆。因公车老旧，无法正常使用在2022年购置新车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县平远第一中学2021年机关运行经费支出0元。比上年增加0元，增长0%，主要原因砚山县平远第一中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县平远第一中学资产总额14315015.21元，其中，流动资产1410021.63元，固定资产12904993.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1081381.49元，其中固定资产增加857318.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额215,600元，其中：政府采购货物支出215,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额215,600元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县平远第一中学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
  

（五）普通教育：反映各类教育支出。
  

（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
  

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136001801111

砚山县平远第一中学.XLS20231013045530553.xls