监督索引号53262200147701000

砚山县科学技术协会2022年度决算公开

目录

第一部分砚山县科学技术协会概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分2022年度决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分砚山县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展；

2.拟定全县科普工作规划并组织实施，动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神、推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动，指导科普阵地的规划，建设和管理科普队伍工作；

3.表彰优秀科技工作者，举荐人才，组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化，反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益；

4.开展科技工作者的继续教育、技术培训工作，开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化；

5.接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作；

6.开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来；

7.管理所属学会，指导下级科协的业务工作；

8.承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.发挥科普大篷车效应，提升青少年科学素质

积极与县教育体育局、林业局等联合在阿猛镇迷法小学、稼依镇小石桥小学、稼依镇中学、平远二小、平远一中、平远田心民族学校、江那镇双龙小学、维摩乡岔路口小学、维摩乡维摩小学等9个校点开展了“科普大篷车”进校园宣传活动。“科普大篷车”带来了“数学思维”、“电磁现象”、“运动与力”、“视觉体验”、“材料科学”、“机械转动”等26件科教展品，充分展示了数学、光学、电磁学等方面的科学原理。同学们兴致勃勃、争先恐后地观看了解展品的原理，并动手实践操作。通过对展品的参观了解和实践操作活动，亲身体会到了“科技的神奇”，感受到了科学带来的快乐和科教展品的魅力。“世界末日”为主题的3D展板，让学生们更实感受到3D效果的神奇。“科普大篷车”同时通过车载电视播放《奥秘》画报与省民族大学开发的科普视频、科普剧10余部。活动不仅丰富了师生的科普文化知识，让广大同学在动手实践操作中感受着科技的神奇，感受到科学带来的快乐和科教展品的魅力，极大地开发了他们的智力、开阔了他们的眼界、激发了他们学科学、爱科学、用科学的兴趣。目前，开展宣传活动15个场次，出动车辆12辆次，参与开展宣传科普辅导员、科普志愿者、科技教师及师生共8975余人次，发放宣传资料80种15309余份，受众16880万人次。科普大篷车行驶里程达1511公里。

2.聚焦农民科学素质提升，科技助力脱贫攻坚

针对全县水果、蔬菜、中蜂养殖散、小、弱的实际，分别组建了砚山县农技协联合会、砚山县中蜂养殖联合会，带动农户6200余户。作为“全国‘万企帮万村’”精准扶贫行动先进民营企业”“全国基层科普行动计划先进单位”“云南省脱贫攻坚扶贫明星企业”，曾获“中国农村专业技术协会科普奖”的砚山县鑫珵农业科技发展有限公司及其领办的砚山县农技协联合会，率先组建企业科协，组织全县62个农技协及26个科普惠农服务站、1所社区科普大学，着力实施科普示范项目带动群众增收致富。全县水果、蔬菜种植面积达30余万亩，“一村一品”、“一村多品” 、“多村一品”特色产业格局逐步形成。组建由71名县级农业科技人员组成的“科技专家服务团”，联合基层农技协，深入贫困村寨开展技能培训、推广新品种新技术，以11个农业扶贫产业为重点，全面实行农业科技专家服务团成员挂钩乡（镇）包村制度和贫困户产业发展指导员工作制度，确保每个贫困村有科技专家服务指导培训，构建形成“科技专家+科技示范户+贫困户”的技术推广培训服务模式。2020年，开展农村实用技能培训130人次。今年4月，砚山县科协被考核命名为“2019年全国科技助力精准扶贫先进团队”荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、学会部、科学技术普及部；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县科学技术协会2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县科学技术协会。

（三）人员和车辆的编制及实有情况

砚山县科学技术协会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度决算表

（详见附件）

一、砚山县科学技术协会2022年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、砚山县科学技术协会2022年无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县科学技术协会2022年度收入合计1,470,133.96元。其中：财政拨款收入1,470,133.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年917,599.97元相比，收入合计增加552,533.99元，增长率60.21%。其中：财政拨款收入增加552,533.99元，增长率60.21%，增长的主要原因为：县科协新调入一位副主席，另新增两名公益性岗位人员，导致人员经费增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

砚山县科学技术协会2022年度支出合计1,470,133.96元。其中：基本支出927,363.52元，占总支出的63.08%；项目支出542,770.44元，占总支出的36.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年917,599.97元相比，支出合计增加552,533.99元，增长率60.21%。其中：基本支出增加236,529.18元，增长率34.24%，增长的主要原因为：县科协新调入一位副主席，另新增两名公益性岗位人员，导致人员经费增加；项目支出增加297,423.36元，增长121.22%，增长的主要原因为：2022年追加了科技馆免费开放项目经费，导致项目经费增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出927,363.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出855,185.26元，占基本支出的92.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,178.26元，占基本支出的7.78％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出542,770.44元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.科普活动方面支出366,562.84元，主要用于支付我单位2022年科普宣传等项目活动支出；

2.科技驿站方面支出176,207.60元，主要用于支付科技馆日常工作开展、巡展等项目活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,470,133.96元，占本年支出合计的100%。与上年917,599.97元相比增加552,533.99元，增长率60.21%，增长的主要原因为：县科协新调入一位副主席，另新增两名公益性岗位人员，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1,311,444.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.21%。主要用于支付编内在职人员工资768,674.26元，支付科普活动、科技馆项目542,770.44元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出63,966.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于支付编内在职人员养老保险、失业保险款。

9.卫生健康（类）支出32,795.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于支付编内在职人员医疗、工伤等保险单位部分。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出61,927元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于支付编内在职人员住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,500.00元，支出决算为32,408.85元，完成年初预算的42.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算29,508.85元，占总支出决算的91.05%；公务接待费支出决算2,900元，占总支出决算的8.95%，具体是国内接待费支出决算2,900元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,500.00元，支出决算为32,408.85元，完成年初预算的42.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29,508.85元，完成年初预算的38.57%；公务接待费支出决算为2,900元，完成年初预算的3.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年37,018.45减少4,609.60元，下降12.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3,645.60元，增长10.99%；公务接待费支出决算增加964.00元，增长24.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科普大篷车宣传、科普等项目活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常接待上级单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县科学技术协会属于事业单位，2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县科学技术协会资产总额2,617,576.36元，其中，流动资产25,618.36元，固定资产2,591,958.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

砚山县科学技术协会2022年无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进预算执行以及编制后续年度预算的参考和依据

监督索引号53262200147701111

砚山县科学技术协会.xls