监督索引号53262203200601000

文山州砚山县干河彝族乡2022年度部门决算

目录

第一部分  文山州砚山县干河彝族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州砚山县干河彝族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2.承担农业、林草业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、乡村振兴、特色产业、集体经济发展、统计等农业农村服务性工作。负责村级财务收支行为规范监管以及农村集体经济组织国有资产和集体资产等农村财务管理工作。

3.承担文化宣传、新闻采编、广播电视“村村通”“户户通”建设、群众性文化体育活动及文艺队培训、信息资源共享工程管理、农家书屋管理、旅游及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.承担农村土地开发和利用、交通运输、自然资源、村镇规划、村容镇貌、生态环境、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。负责住房保障、人居环境提升和环保宣传工作。

5.承担人力资源开发、劳动技能培训与转移、创业就业、医疗保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、养老保险、“为民服务中心”、残疾人事业和其他社会保障事务等服务性工作。

6.负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行干河彝族乡财政发展规划及其他有关政策。承担干河彝族乡财政预决算编制报告执行、资金核算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产监督管理和组织财政收入入库、防范化解财政风险、协助有关部门做好违反财经纪律的查处工作、财政绩效评价工作等职责。

7.组织编制全乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立全乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡级应对重大灾害指挥部有关工作。组织、指导综合性消防救援、自然灾害、地质灾害防治等。负责全乡安全生产综合监督管理。

8.完成上级交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，统筹疫情防控和经济社会发展，积极应对风险挑战，踔厉奋发、笃行不怠，圆满完成各项目标任务，我乡经济社会发展取得新成效。2022年全乡农民人均纯收入19151.64元；完成财政预算收入2303.88万元，完成财政预算支出2303.88万元。

1.坚持调结构兴产业，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。做大做优农业产业。坚决落实耕地保护和耕地使用占补平衡制度，扛实粮食安全政治责任，全年播种农作物13.82万亩，打造高端稻谷基地7000亩，优质稻谷基地5200亩，玉米高产栽培样板415亩，冬早马铃薯高产栽培样板1850亩。推动农业产业规模化、产业化发展，建成农业示范基地3个，打造莓隆镇高标准蓝莓基地1300亩，优质辣椒基地5.45万亩，服务好长泰兴农副产品有限公司发展标准化蔬菜种植2500亩。引进云南耕石农业有限公司，即将建成砚山3500亩高原特色农业标准化玉米制种基地。实现农业总产值4.2亿元，为乡村振兴提供坚强有力的产业支撑。深入实施乡村振兴“百千万”示范工程。聚焦美丽村庄建设重点内容，坚持补短板强弱项，投资265万实施完成了碧云村委会布标一组和大法新村美丽村庄建设。千方百计促群众增收。全面落实防止返贫和帮扶机制，依托布标工业园区、云南绿色铝创新产业园区和长泰兴、莓隆镇等产业基地，对年人均纯收入1万元的监测户和脱贫户，综合采取一对一帮扶、帮助产业发展、引导其就近务工等帮扶措施，全乡487户2198名脱贫人口及监测对象人均纯收入达14761.81元，同比增长15.49%。做实“双绑”利益联结机制，实现“双绑”覆盖率100%；持续壮大村集体经济，用好用活东西部协作和兵器装备集团定点帮扶资金660万元，每年为4个村委会创收33万元。4个村集体经营性收入均达10万元以上。

2.坚持抓项目优环境，稳步推进经济建设。始终牢固树立“发展是第一要务、招商是第一要事、环境是第一竞争力”的理念，充分挖掘政策潜能，全力以赴抓项目，坚持不懈优环境。持续优化营商环境，招商引资成绩亮眼。依托承接东部产业转移加工区、现代物流园区和云南绿色铝创新产业园区，以商招商、以链招商，加大对下游企业的招商力度，完成年产38万吨新能源汽车轻量化铝合金材料、砚山铝渣铝灰铝废料循环再生利用、江苏凯隆铝业有限公司30万吨铝材制品加工、干河彝族乡生姜基地附属设施建设和3500亩高端玉米种培植基地5个招商引资项目，签订投资协议项目6个。全年共完成固定资产投资5.264亿元，超额完成年度招商引资任务，到位资金2.0054亿元，位列全县第3位(乡镇排名第一位)。

3.坚持履职为民，持续用力保障和改善民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，厚植为民情怀，全力解决群众急难愁盼问题，不断增强群众的获得感、幸福感。加快补齐基础设施短板。紧扣民生急事难事，聚焦群众迫切需要解决的进村道路硬化问题，通过积极向上争取支持资金1100万元、乡党委政府多方筹集资金200万元和组织群众自筹资金160万元的方式，举全乡之力完成22个村小组36.8公里进村道路硬化，成为全县继江那镇之后全部实现所有村组进村道路硬化的乡（镇）。聚焦群众生产生活用水问题，投资15.08万元，实施小舍克自来水工程改造；投资2万元，实施卡吉小学自来水安装建设；投资210万余元，实施红舍克下坝除险加固工程。强化社会保障服务能力。聚焦群众就业需求，组织开展就业技能培训6期250人（次），增强群众就业竞争力。通过各村工作群、大喇叭、群众会、联系企业现场招聘等形式，大力宣传企业用工信息。全年共引导群众就近就地务工4297人次。认真落实养老保险、医疗保险应参尽参、应保尽保原则，全面完成养老、医疗保险收缴目标任务。脱贫户、监测户、低保户、残疾户医保收缴完成100%。用心用情用力关注特殊群体生产生活情况，向受灾群众382户1948人发放救助金29.665万元。

4.坚持厚植生态底线，扎实推进绿美建设。坚定不移践行习近平生态文明思想，坚持生态优先，建设绿美宜居家园。抓实生态环境保护。召开禁止秸秆焚烧工作部署会10余次，巡查制止秸秆焚烧120余次，发放告知书5000余份，56个村小组5300余户签订《禁止秸秆垃圾等废弃物焚烧承诺书》。跟进督促云南文山铝业有限公司砚山矿业分公司开展红舍克尾矿库生态恢复治理，并顺利完成2021年土地卫片执法问题整改18宗，整改率100%。持续提升人居环境。采取“乡带村”“村带组”“党员干部带群众”的工作模式，激发群众共建共管共享意识，营造全民参与绿美建设良好氛围。发动群众筹资150万元，完成红舍克、沙都卡两个自然村村内道路硬化和排水沟建设。持续开展“弄干净、摆整齐”整治行动，召开党员大会、群众会200余次，组织党员参与绿美建设1616人次，发动群众参与农村人居环境整治和绿美建设15660人（次），全乡农村人居环境不断提档升级。

5.坚持底线思维，营造和谐稳定发展环境。发展是硬道理，稳定是硬任务。和谐稳定是改革发展的前提。我们始终坚持问题和目标导向，树牢底线思维，增强忧患意识，把维护社会和谐稳定作为经济社会发展的头等大事抓紧抓实。稳步推进平安干河建设。党委会专题研究政法工作7次。增进民族团结。利用街天摆摊设点、民族传统节日活动专题宣传等方式，深入开展民族宗教法律政策宣传，引导各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。组织沙都卡村小组成功申报州级民族团结进步示范村。

6.深入推进作风革命效能革命，抓实自身建设。深入推进作风革命效能革命，切实转变作风，将效率意识和服务意识贯穿于履职工作各环节。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位10个，分别是：

1.砚山县干河彝族乡人民政府

2.砚山县干河彝族乡人大

3.砚山县干河彝族乡党委

4.砚山县干河彝族乡财政所

5.砚山县干河彝族乡综合执法队

6.砚山县干河彝族乡应急服务中心

7.砚山县干河彝族乡农业综合服务中心

8.砚山县干河彝族乡社会保障服务中心

9.砚山县干河彝族乡文化和旅游广播电视服务中心

10.砚山县干河彝族乡国土和村镇规划建设服务中心

（二）决算单位构成

纳入文山州砚山县干河彝族乡2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.砚山县干河彝族乡人民政府

2.砚山县干河彝族乡人大

3.砚山县干河彝族乡党委

4.砚山县干河彝族乡财政所

5.砚山县干河彝族乡综合执法队

6.砚山县干河彝族乡应急服务中心

7.砚山县干河彝族乡农业综合服务中心

8.砚山县干河彝族乡社会保障服务中心

9.砚山县干河彝族乡文化和旅游广播电视服务中心

10.砚山县干河彝族乡国土和村镇规划建设服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州砚山县干河彝族乡2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

因干河彝族乡2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据，因此公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州砚山县干河彝族乡2022年度收入合计26,864,481.46元。其中：财政拨款收入23,038,770.15元，占总收入的85.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,825,711.31元，占总收入的14.24%。与上年相比，收入合计增加3,948,548.57元，增长17.23%。其中：财政拨款收入增加6,520,923.5元，增长39.48%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2,572,374.93元，下降40.21%。本年收入比上年增加的主要原因是2022年项目增加，导致财政拨款收入增加。涉及砚山县2022年乡村振兴百千万示范工程美丽村庄建设项目、砚山县2022年乡村振产业发展建设项目、干河彝族乡蓝莓产业冷链仓库建设项目专项资金等。

二、支出决算情况说明

文山州砚山县干河彝族乡2022年度支出合计26,876,297.16元。其中：基本支出14,586,864.16元，占总支出的54.27%；项目支出12,289,433元，占总支出的45.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,395,240.43元，增长19.55%。其中：基本支出减少3,570,092.57元，下降19.66%；项目支出增加7,965,333元，增长184.21%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是财政资金紧张部分办公经费未及时支出造成基本支出减少，但2022年项目增加，导致财政拨款收入增加。涉及砚山县2022年乡村振兴百千万示范工程美丽村庄建设项目、砚山县2022年乡村振产业发展建设项目、干河彝族乡蓝莓产业冷链仓库建设项目专项资金等，导致整体支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州砚山县干河彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,586,864.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,557,498.59元，占基本支出的92.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,029,365.57元，占基本支出的7.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州砚山县干河彝族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,289,433元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：砚山县干河彝族乡人大代表工作站规范化建设补助资金18754元，2020年三会提案项目专项资金520000元，乡镇基层人民武装部经费20000元，烤烟生产工作经费94500元，2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金200000元，2022年2260优质烟叶工程补贴资金397800元，2021年村社两委换届选举案后离任干部一次性补助资金489348元，优抚对象及驻砚部队春节八一慰问经费12100元，砚山县基层就业和社会保障公共服务设施补短板专项资金230000元，2022年计生宣传员专项资金9360元，小听湖处暑村搬迁安置工作经费183771元，农村厕所革命项目补助资金981300元，2021年烟草产业组织经费240000元，砚山县2022年乡村振兴百千万示范工程美丽村庄建设项目补助资金783500元，砚山县2022年乡村振兴产业发展建设项目补助资金316500元，干河彝族乡蓝莓产业冷链仓库建设项目专项资金5600000元，烤烟生产工作经费30000元，砚山县2022年农村人居环境整治项目补助资金85000元，砚山县2022年乡村振兴产业发展建设项目补助资金1550000元，干河彝族乡劳务协作项目资金专项资金87500元，砚山县农村住房功能巩固提升工程专项资金100000元，砚山县乡村振兴美丽村庄示范建设项目专项资金340000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州砚山县干河彝族乡2022年度一般公共预算财政拨款支出22,854,999.15元，占本年支出合计的85.04%。与上年相比增加6,318,479.85元，增长38.21%，主要原因是新录用公务员及事业人员，导致一般公共预算财政拨款支出增加。2022年度项目建设增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,800,138.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.5%。主要用于政府机关，财政事业等支出；

2.科学技术（类）支出397,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于优质烟叶工程补贴资金；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出339,919.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于文化广播电视事业人员经费开支出；

4.社会保障和就业（类）支出1,624,781元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于社会保险缴费和退休人员及经费支出；

5.卫生健康（类）支出401,263.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于突发公共卫生事件应急处理，行政单位及事业单位医疗保险支出；

6.城乡社区（类）支出111,144.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于综合执法队人员工资支出；

7.农林水（类）支出10,281,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.99%。用于农业、林业、畜牧、水利人员及经费等支出（比如农机补贴、扶贫、农村道路建设、农村基础设施、一事一议等）；

8.住房保障（类）支出490,812元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于住房公积金支出；

9.灾害防治及应急管理（类）支出407,340元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于灾害防治及应急管理部门人员经费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为247600元，支出决算为225,000元，完成年初预算的90.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算192,500元，占总支出决算的85.56%；公务接待费支出决算32,500元，占总支出决算的14.44%，具体是国内接待费支出决算32,500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州砚山县干河彝族乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为247600元，支出决算为225,000元，完成年初预算的90.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为192,500元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为32,500元，完成年初预算的58.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因云南绿色铝产业园区征地工作已完成，公务接待费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,600元，下降9.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少22,600元，下降41.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一严格执行年初“三公”经费预算，本着厉行节约原则，缩减“三公”经费支出。云南绿色铝产业园区征地工作已完成，公务接待费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常各项中心工作到村、到县的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门各项工作检查，上级单位到调研发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州砚山县干河彝族乡2022年机关运行经费支出704,927.53元，比上年减少1,164,989.02元，下降62.3%,主要原因是财政困难，支付机关运行经费704,927.53元。部门机关运行经费主要用于行政单位各项办公支出681814.21元，事业单位各项办公支出23113.32元。严格执行中央八项规定，控制支出，加强了政府自身建设，规范政府运行，提高行政效率，降低行政成本。部门机关运行经费主要用于本部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州砚山县干河彝族乡资产总额5824436.67元，其中，流动资产774551.13元，固定资产5049885.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额8,603.9元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8,603.9元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53262203200601111

文山州砚山县干河乡202310161721528522.xls