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砚山县投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；拟订全县投资促进、经济合作相关政策；负责开展投资促进对外宣传工作，营造、宣传、推介砚山投资环境；负责发布投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）拟定投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度投资促进指导性意见及引资目标责任；协调督导乡镇、县直有关部门、乡（镇）政府、园区管委会等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；负责经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动；承办县级领导外出开展招商引资、经济合作交往等重要活动相关事宜；承办国内外企业来砚考察投资的联络服务工作；负责管理全县性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的洽谈、签约活动。

（4）负责开展重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

（5）负责全县招商引资政策兑现工作。

（6）协调推进国内区域经济合作工作。

（7）牵头开展外商直接投资促进工作。

（8）会同县乡镇、直有关部门、园区管委会等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

（9）负责指导、协调和服务外省驻砚商会投资促进工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县投资促进局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，班子牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，忠诚拥护“两个确立”。紧紧围绕“四大重点产业”招商不动摇，对标先进，查找差距，攻坚克难，为全县经济社会发展积极贡献了招商智慧和力量。

1.党的建设全面加强。始终把党的建设摆在首位，深入推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。一是“第一议题”制度落实到位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真落实“第一议题”制度，分别召开党组会12次、班子会19次、全职会19次、理论学习中心组集中学习12次，全体干部职工对习近平总书记重要讲话、党的二十大精神和省州县重要会议精神和文件进行了深入地学习。二是党建引领成效明显。突出理论引导，提升理论成果转化水平，全力以赴抓实“模范机关”建设，使党的建设始终在六大战役、十项重点工作、人居环境整治，“干在实处、走在前列”等方面发挥先锋模范作用和战斗堡垒作用，围绕招商引资目标，全面推进落实，取得“3个领跑、1个靠前、1项创新”的成绩，即：招商引资项目签约数领跑、招商引资省外到位资金领跑、招商引资新增入库项目领跑、实际利用外资完成数靠前、招商引资方式创新，三是“智慧党建”有序推进。运用“云岭先锋”手机APP“三会一课”、主题党日、党员积分等功能模块形成常态化管理。今年以来，通过APP录入支部党员大会记录6次，党课4次，主题党日16次，每月按时录入党费收缴信息、党员积分等情况。

2.党风廉政建设有力推进。一是严格落实“一岗双责”制度。认真落实领导班子“一岗双责”责任制，认真抓好职责范围内的党风廉政建设工作，严格开展岗位风险排查工作，制定廉政风险防控警示牌12个。二是严格落实“第一种形态”制度。领导班子按照“一岗双责”要求，结合对业务工作的督促检查，经常性的督促分管股室落实好党风廉政建设工作任务，注重经常性的学习教育和谈话提醒，严格执行“第一种形态”。今年以来，党政主要领导班子成员谈话3次，班子成员与股（室）长谈话4次。三是严格落实派单制度。按照“三单合一”的要求，结合工作实际，党组认真谋划季度派单内容，督促派单对象抓好落实，完善“一人一档”，开展季度派单4次65条工作任务，均已全部落实。同时抓好派单整改情况“回头看”。深入推进九个专项整治，整治工作作为党风廉政建设的一项长期工作来抓，严管厚爱净化干部职工思想。

3.意识形态领域工作持续强化。坚决贯彻落实好中央决策部署，筑牢意识形态领域防线，每季度开展工作研究和部署，思想政治行动始终与党中央保持一致，与县委县政府的中心工作步调一致，始终做到工作不能移、方向不能偏、思想不能滑、初心不能改。围绕党组理论学习中心组、班子会、干部职工会、“三会一课”“主题党日”等，坚持“第一议题”制度，把中央决策部署第一时间落实到位，杜绝“中梗阻”现象，努力维护党中央权威。确保在工作中始终做到“两个维护”，忠诚拥护“两个确立”。

4.招商引资势头强劲。一是目标任务超额完成。2022年度，共实施国内合作项目91个，协议投资总额431.8亿元，实际到位资金122.04亿元，比上年同期（100.3亿元）增长21.7%，占州下达任务110亿的111%，总量排名全州第一。二是“一把手”招商成效明显。2022年累计接待到砚考察企业（客商）205批次，外出招商25次。其中：党政“一把手”累计会见客商100批次，外出考察招商15次，完成推动投资1亿元以上的重大招商引资项目落地7个。三是项目引进有序推进。2022年共策划包装5亿元以上重点招商引资项目15个，计划总投资181.6亿元。计划推进招商引资项目25个，计划总投资249.21亿元，预估年产值596.53亿元。2022年度，签订招商引资项目合作协议24个，协议总投资253.6亿元，预估产值635.5亿元，签约协议数全州排名第一。四是营商服务持续优化。始终坚持“四个全程服务”原则，对到砚考察客商均实行“一站式”服务，尤其是在办证、刻章、开户、税务登记等环节，全部安排工作人员全程参与代办。截至目前，共受理代办事项70件（次），办结70件（次）。五是以商招商勇开“先河”。在全州率先开展“招商大使”选聘工作，领头雁作用发挥明显，2022年选聘的30名“招商大使”带动项目签约13个，协议总投资203.75亿元，预估年产值457.46亿元。六是积极兑现优惠政策。抓实招商引资优惠政策兑现工作，在县级财政困难的情况下，积极受理优惠政策兑现申请12份，兑现优惠政策资金266.73万元。

5.其他各项工作统筹推进。一是抓实疫情防控工作。按照疫情防控有关要求，常态化开展疫情防控工作，每月定期组织研究疫情防控工作至少1次，落实好到砚考察客商疫情防控工作，同时选派2名干部参加麻栗坡强边固防工作。组织全体干部职工下沉到包保网格区开展“敲门”行动，进一步宣传引导群众严肃遵守疫情防控规定。二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。选派1名干部驻村开展乡村振兴工作，动员爱心企业向新寨村委会捐赠驻村工作经费1万元、向落太邑村委捐赠人居环境整治工作经费5000元和水泥90吨（折合资金3.6万元）用于农户庭院硬化工作，同时在重大节日期间开展对扶贫挂钩点监测户的走访慰问工作，全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是扎实做好2022年法治建设工作。明确1名领导分管法治建设工作，先后组织干部职工观看职务犯罪庭审现场、民法典相关视频资料2次，开展《中华人民共和国反有组织犯罪法》知识竞赛1次、纪法测试3次，并全部通过；利用“学习强国”、干部教育培训网络等平台进行习近平法治思想和中央全面依法治国工作会议内容培训，推动法治学习深入日常、抓在经常。四是严肃开展国家安全工作。严格落实《党委（党组）国家安全责任制规定》及省州县实施细则，抓部署抓落实。研究制定《砚山县投资促进局国家安全重大突发事件工作预案》，主动向客商宣传国家安全法律法规知识，有效筑牢客商国家安全意识防线。五是严格执行保密工作。认真贯彻执行上级保密部门文件的有关规定和要求，签订保密承诺书12份，不断增强依法做好保密管理的能力，严格涉密信息流转的规范性，弥补管理上存在的空当，年内未发生泄密事件。六是努力完成政府信息和政务公开工作。积极与县委办、政府办对接，开展信息约稿投稿，2022年共报送约稿信息25篇，被上级采用5篇，严格按照“三审三校”制度围绕招商引资政策和投资促进局重点工作推进情况，及时更新网站重要栏目信息做到专题类、通知公告类等栏目常态化更新。七是认真推进创新中国成立家卫生城镇等工作。组织干部职工下沉到包保网格区开展人居环境整治、绿美文山先锋行、清河行动、巡林等工作，2022年到网点服务近200人次，积极开展群众满意度调查，疫情防控、疫苗接种排查、防范网络诈骗、禁止燃放烟花等工作全覆盖。同时，持续推进优化营商服务、安全生产、工青妇、信访、档案、全面深化改革等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县投资促进局共设置4个内设机构，包括：办公室、项目股、投资一股、投资二股；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县投资促进局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县投资促进局无国有资本经营预算收入，无使用国有资本经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县投资促进局2022年度部门收入合计4,347,344.99元。其中：财政拨款收入4,347,326.32元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入18.67元，占总收入的0.01%。与上年13,003,237.28元相比，收入合计减少8,655,892.29元，下降66.57%。其中：财政拨款收入减少8,655,910.96元，下降66.57%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加18.67元，增长0%。主要原因是：本年度减少对企业扶持资金兑现。

二、支出决算情况说明

砚山县投资促进局2022年度部门支出合计4,347,327.22元。其中：基本支出1,416,429.79元，占总支出的32.58%；项目支出2,930,897.43元，占总支出的67.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年13,004,357.19元相比，支出合计减少8,657,029.97元，下降66.57%。其中：基本支出增加201,185.25元，增长16.56%；项目支出减少8,858,215.22元，下降75.14%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：本年度减少对企业扶持资金兑现。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,416,429.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,395,530.89元，占基本支出的98.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,898.9元，占基本支出的1.48％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,930,897.43元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支：1.用于招商引资工作经费191,600.00元；2.用于云南海中贸易有限责任公司2021年人才引进奖励专项资金141,631.17元；3.用于云南能投物流有限责任公司奖励资金282,466.26元；4.用于兑现金七药业有限责任公司工业产业发展专项补助资金2,243,300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,679,928.89元，占本年支出合计的38.64%。与上年相比减少11,320,568.3元，下降87.08%，主要原因是：本年度减少对企业扶持资金兑现。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,367,216元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.39%。主要用于工资福利、日常公用经费等支出；

 2.社会保障和就业（类）支出156,984.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；

 3.卫生健康（类）支出62,168.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、生育工伤保险支出；

 4.住房保障（类）支出93,560元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为45,678.8元，完成年初预算的50.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算45,678.8元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为45,678.8元，完成年初预算的50.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为45,678.8元，完成年初预算的76.13%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，外出招商引资及来访客商较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年16,442.74元增加29,236.06元，增长177.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加29,236.06元，增长177.81%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因疫情防控，2021年外出考察次数减少，客商来访较少，车辆运行维护费用较少，导致2022年公务用车运行维护费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县投资促进局2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，与上年保持一致。主要原因是砚山县投资促进局为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县投资促进局资产总额659,339.08元，其中，流动资产12,274.08元，固定资产647,065.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年652,311.69元相比，本年资产总额增加7,027.39元，其中固定资产增加5,600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事 业收入”“事业单位经营收入”“ 政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。 

上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53262201435001111

砚山县投资促进局2022年度部门决算公开20231009094740244