监督索引号53262200443001000
砚山县机关事务管理局2022年度决算公开报告
目录
第一部分 砚山县机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县机关事务管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
2022年，砚山县机关事务管理局着力抓好公务接待、公车改革、公共节能、办公用房调剂，民族文化中心、县减灾救灾应急物资储备楼两栋办公楼的消防安全、水电设备、电梯、保洁等工作，较好完成了领导交办的各项工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.落实全面从严治党主体责任，抓实党风廉政建设工作。全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步统一思想、提高认识、明确任务，锐意进取，以新气象新作为，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展法治宣传，拓宽学习教育渠道，借助“学习强国”“云岭先锋”等，推动党员干部随时随地在线学习，深化党性定力。通过结合本职工作抓党建、用党建成果促工作来开展创先争优等活动，把党员的身份、承诺亮出来。在党建文化的基础上培育机关后勤文化。抓住重要节点开展警示教育，强化对党员领导干部的监督，促进党员干部廉洁从政。2022年，共组织召开党组理论学习中心组集中学习8次，民主生活会1次，专题党课4次，支委会13次，党员大会14次，主题党日活动13次，“绿美文山先锋行”主题活动10次，干部职工会（含周例会）35次，组织举办道德讲堂活动4期，组织学习党纪法规40余个、观看警示教育片及学习通报文件30余个。进一步增强干部职工廉洁自律意识，提高拒腐防变的能力，引导大家树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2、科学把控，紧抓疫情防控不放松。一是持续抓好对相关落实疫情防控不力问题通报文件的学习，切实把思想和行动统一到习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话精神上来，统一到党中央、国务院决策部署和省委、州、县委工作要求上来，把疫情防控工作作为首要政治任务和头等大事来抓。全年，共组织学习相关文件40余个。二是继续加强疫情防范，强化科学管理。研究制定印发《砚山县民族文化体育中心片区1号楼新型冠状病毒感染疫情防控应急预案》《砚山县机关事务管理局新型冠状病毒感染疫情防控应急预案》，对县民族文化体育中心1号楼等人员密集重点场所进行物业公司防疫工作督察，在保证机关正常运转的前提下确保疫情防控工作万无一失，不留死角。三是按照疫情防控工作相关要求，在出入口处设置体温检测点，并在醒目位置张贴“云南健康码”二维码，安排专人值守，督促做好进入公共场所人员佩戴好口罩，在出入口等候区等设置“1米线”，对发现的问题及时要求物业公司做好整改，同时做好防范举措，落实公共区域环境卫生整治、重点场所清洗消毒和安全隐患全面排查工作，要求不留死角定时开展日常消毒消杀及记录相关要求，确保来源可追溯。三是全力以赴做好疫情处置后勤保障工作，在马关4.08和阿舍乡6.13疫情处置工作中，县机关事务管理局由分管领导带队第一时间组建后勤保障小组，奔赴疫情处置点，为成功处置疫情提供坚实的后勤保障服务。
3.干在实处，全力推进农村人居环境提升整治。认真做好挂包村稼依镇大稼依社区横胆冲等十五个村组人居环境、庭院硬化、厕所革命整改工作，将农村人居环境整治提升工作与业务工作一起统筹谋划、同步部署、同步推进。一是压紧压实责任，全力抓好农村厕所革命。紧盯大稼依社区厕所革命2019年—2020年494户任务数和2022年56户任务数，严格按照《关于进一步加强农村厕所问题摸排整改工作的通知》要求，压紧压实工作责任，着力抓好农村厕所问题摸排整改工作，全力配合大稼依社区高质量完成摸排整改任务。二是创新方式方法，全面完成农户庭院硬化。进一步深化思想认识，聚焦目标任务，因村因户施策，创新工作方式方法，明确责任人、时间表，细化工作措施、倒排工期、倒逼进度、抢抓推进，深入农户宣传动员，积极争取筹集水泥35吨，现金4000元，全部用于大稼依社区50户农户庭院硬化，实现庭院硬化全覆盖，硬化率100%。三是注重人力整合，全员推动提升村容村貌。聚焦农村生活垃圾、人畜粪污、农户环境卫生等专项整治行动，全方位、地毯式开展人居环境整治提升工作。2022年，我局紧盯村内卫生死角、“五堆十乱”“假乱俗”小广告等严重影响村容村貌的乱象行为，结合新时代文明实践活动、主题党日等开展河湖治理、环境卫生整治“众参与”“全民参与义务植树 助力绿美砚山建设”“绿美砚山 清洁家园”“绿美文山先锋行”等为民办实事60余次，全力开展乱象整治、绿化美化，持续改善村容村貌，不断提升群众幸福指数。
4.转作风，精细化接待服务出成效。严守中央八项规定精神及省州实施办法、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《砚山县国内商务接待管理办法》和《砚山县党政机关国内公务接待管理实施细则》。一是大型活动后勤保障做到“精细”服务。提前谋划，精心制定后勤服务方案，细化分工、倒排工序，逐项细化分解任务、明确每个阶段、每个环节的职责和分工。二是公务接待呈现严格标准而热情不减态势。严格执行“一批一单一结算”，有效控制接待入口。强化“情感上暖心、行动上贴心、措施上用心、机制上顺心、关系上无私心”服务，展现了新砚山新形象。2022年完成各类工作组、省内外重要领导和考察团、企业家的公务接待服务保障工作。2022“三公”经费支出总额为135.18万元，其中公务用车购置费24.96万元，公务用车运行维护费104.58万元，公务接待费5.64万元。共接待宾客196批/次，共计1812人。其中，接待省部级领导6批/次150人；接待外县市到砚考察调研、学习交流、检查指导共批5/次161人，接待省州领导到砚检查、督察、督导、巡视等185批/次1501人。共派车5049次，服务人次15338人，行驶里程525010公里。圆满完成了省委、省政府、省人大调研组、省政协考察组、全州绿美乡村建设暨农村人居环境整治现场会、2022储备土地推介活动、“干在实处，走在前列”大擂台活动、文山州政协系统筹重大活动接待任务，充分展示了砚山机关事务工作的窗口形象，受到了各级领导的一致好评。
5.严格管理制度，进一步提升科学管理水平。一是抓牢公共机构节能工作。完善“全省公共机构能源资源计量及消费统计直报系统”，形成定期报送能源消费数据的统计工作常态化格局。推进节约型机关创建，2022年全县党政机关顺利通过省州考核验收，节约型机关创建率达100%，排全州第一。二是抓牢办公用房管理。完成了全县党政机关办公用房安全隐患排查整治、全县党政机关办公用房纠治工作和2022年度全县办公用房数据汇总上报工作，进一步规范党政机关办公用房集中统一管理，加大统筹力度，规范办公用房使用，盘活存量，节约使用，尽量用好用活现有的办公资源，做到部门办公相对集中，领导班子办公必须集中。年内，调剂县属党政机关办公用房3家；对全县11个乡镇开展办公用房管理使用专项检查，严格审查报送数据，实地走访后，清理腾退了部分不合格用房，并将相关情况做了明确要求，做到了公平化、透明化行政。三是抓牢公务用车管理。强化公车调配，严格按照“保证重点、兼顾一般”的原则开展车辆调派服务。共审核批复公务用车处置、购置、变更登记车辆41辆，其中，报废处置车辆6辆；购置车辆29辆；变更登记5辆，全县公务用车严格按照“全省一张网”统一监管。四是抓牢会议服务。严格按照疫情防控标准执行，及时对会场进行消毒、对参会人员进行体温监测。2022年共负责省、州、县的党代会、常委会、招商引资会等各类大型会议795场次，共服务53987人次，其中视频会275场次，共服务11825人次，报告厅办会97次，共服务22056人次。五是抓牢物业管理。规范管理，强化巡查，定期不定期对物业管理工作开展督察，及时发现和处理问题，保证1号楼办公区水、电、电梯、消防等设施运行正常。六是着力抓好公务平台车辆管理。2022年按照“不固定车辆及驾驶员、先预约先派车、要事急事先派车”的原则，精准高效完成每次出车任务。中心驾驶员始终把行车安全和服务放在第一位，得到了用车人的高度评价。通过公务用车管理服务中心全体员工的共同努力，平台平稳运行，有力保障了全县公务出行的需要，做到了零投诉。
6.廉洁自律守纪，机关廉政建设再上新台阶。局党组班子认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，年初有部署安排，日常监督做到常态化，平时注意前咬耳扯袖和廉政风险点排查，季度听取党建、党风廉政、意识形态情况汇报和研判。严格执行民主集中制、主要领导末位表态制和主要领导干部不直接分管人事、财务、物资采购和工程招标等制度。涉及“三重一大”事项，主动邀请县政府办纪检组领导到会指导；凡属重大决策、人事任免、大额资金使用等，都经班子会和党组会议集体研究决定。“三会一课”、民主生活会和组织生活会、民主评议党员、“主题党日”等组织生活制度、党员领导干部双重组织生活会制度落实到位，有据可查。班子成员在工作和生活中严守各项党纪法规，从严要求亲属和干部职工，从未发生利用职务之便办私事、谋私利，收受红包、插手工程、利用个人权利和影响为亲属牟利等情况。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、节能与公务用车管理股、办公用房与物业管理股、会务与接待股、财务股；所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县机关事务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.砚山县机关事务管理局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县机关事务管理局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。实有车辆编制52辆，在编实有车辆39辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
一、砚山县机关事务管理局2022年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
二、砚山县机关事务管理局2022年无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县机关事务管理局2022年度收入合计6,327,469.23元。其中：财政拨款收入6,327,469.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年7,791,463.95相比，收入合计减少1,463,994.72元，下降18.79%。下降的主要原因是：未结清公务接待费121,455.00元；公务用车修理费366,272.00元；公务用车洗车费53,040.00元；1号楼物业管理费900,000.00元。其中：财政拨款收入减少1,463,994.72元，下降18.79%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。
二、支出决算情况说明
砚山县机关事务管理局2022年度支出合计6,344,769.8元。其中：基本支出4,748,262.9元，占总支出的74.84%；项目支出1,596,506.9元，占总支出的25.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年7,902,180.49元相比，支出合计减少1,557,410.69元，下降19.71%,下降的主要原因是：未结清公务接待费121455元；公务用车修理费366272元；公务用车洗车费53040元；1号楼物业管理费900000元。其中：基本支出增加2,530,006.84元，增长114.05%；项目支出增加4,087,417.53元，增长71.91%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,748,262.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,678,735.26元，占基本支出的98.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,527.64元，占基本支出的1.46％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,596,506.9元。与上年5,683,924.43元对比减少4,087,417.53元，下降71.91%，下降的主要原因是上年度中把部分项目支出列入基本支出，故项目支出比上年增长。其中：基本建设类项目支出0元。
具体项目开支包括：县委、县政府公务接待费用90,044.00元；公务用车管理服务中心车辆运行维护费128,740.07元；民族剧院管理工作经费254,950.15元；民族文化中心1号楼维修消防设施1,034,214.46元；乡村振兴暨绿美文山建设29,969.0元；支援马关县408疫情处置后勤保障52,645.95元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,344,769.80元，占本年支出合计的100%。与上年7,902,180.49元相比减少1,557,410.69元，下降19.71%，主要原因分析：未结清公务接待费121455元；公务用车修理费366272元；公务用车洗车费53040元；1号楼物业管理费900000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,940,260.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.62%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、资本性支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出164,365.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出120,409.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、其他社会保障缴费支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出119,734元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000,000.00元，支出决算为1,102,159.88元，完成年初预算的55.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1,045,760.88元，占总支出决算的94.88%；公务接待费支出决算56,399元，占总支出决算的5.12%，具体是国内接待费支出决算56,399元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000,000.00元，支出决算为1,102,159.88元，完成年初预算的55.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1,045,760.88元，完成年初预算的52.29%；公务接待费支出决算为56,399元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对因公出国（境）、公务用车、公务接待的管理，严格控制“三公”经费支出，“三公”经费实际支出数比年初预算数减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年1,668,334.88元减少566,175.00元，下降33.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少137,228.70元，下降11.60%；公务接待费支出决算减少428,946.30元，下降88.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对因公出国（境）、公务用车、公务接待的管理，严格控制“三公”经费支出，“三公”经费支出数比上年数减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于各参加公务用车改革单位在公务交通补贴保障区域外，本县行政区域内的督导工作、下乡调研等集中性公务活动；参加省州党委、政府的重要会议、大型活动，州委、州政府安排的集中、交叉检查等；县委、县政府确定的重要会议、大型活动；突发事件、抢险救灾等紧急公务。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待196批次（其中：外事接待0批次），接待人次1812人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委、省政府、省人大调研组、省政协考察组、全州绿美乡村建设暨农村人居环境整治现场会、2022储备土地推介活动、“干在实处，走在前列”大擂台活动、文山州政协系统筹重大活动接待等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县机关事务管理局2022年机关运行经费支出0元，因砚山县机关事务管理局属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县机关事务管理局资产总额12,630,452.10元，其中，流动资产142,881.39元，固定资产12,487,570.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年12,722,738.60相比，本年资产总额减少92,286.50元，其中固定资产减少72,228.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值249,600.00元；报废报损资产1项，账面原值257,219.00元，实现资产处置收入700.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,379,496.88元，其中：政府采购货物支出249,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,129,896.88元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53262200443001111
滇ICP备05004378号-1