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砚山县者腊乡中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

基层党风廉政建设、医院行政管理与医疗事业的发展、公共卫生事业的开展及扶贫落实工作、了解财务新政策及完善医院财务管理工作、加强药品和医疗材料的管理工作、认真落实和贯彻医保政策，并按政策执行工作、加强对卫生室的管理工作、基础设施更进一步的完善工作、综治维稳，创建平安工作平台。

机构情况，包括当年变动情况及原因：本院距砚山县城22公里，与江那、盘龙、八嘎、蚌峨、阿猛、干河等乡镇毗邻。者腊卫生院成立于1961年，2003年经上级部门批准正式更名为砚山县者腊乡中心卫生院。2019年被评为一级甲等卫生院，医院总占地面积2675.53㎡，现有业务用房建筑面积2092㎡，现对外开放病床62张。现有职工74人（在职在编31人，编外43人），有主治医师3人、医师5人、助理医师5人、乡村医生32人。医院拥有救护车（2辆）、基本公共卫生车辆1辆、平板DR摄片机、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、电解质分析仪、全自动血液分析仪、心电监护仪、自动洗胃机及中医理疗等设备。医院下设院办、全科医疗科、中医科、基本公共卫生科、妇儿科、药剂科、医技科、收费室、后勤科9个科室。能够开展内科、外科、妇产科、儿科及中医科等常见病和多发病的诊治工作；能够规范开展以建立居民健康档案，健康教育，预防接种，孕产妇保健，老年人保健及重性精神疾病病例管理等为主要内容的基本公共卫生服务均等化项目工作。设有六诏、老龙、克丘、夸溪、羊革、者腊及布那7个村卫生所。

人员情况，包括当年变动情况及原因：本院本年度职工74人，编制人数30人，实有在编人员31，编外人员43人；调离人员3人，新进在编人员2人。较之上年度新增8人，是因业务需要招聘了合同职工8人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以党建工作为载体，扎实抓好党风廉政建设及行业作风建设。

（1）扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神宣传教育，讲授专题党课，引导医务人员恪守医务人员职业道德、树立乐于奉献、甘于奉献的社会公德，倡导“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的基本道德规范。

（2）抓实“不作为、慢作为、乱作为”专项整治工作，开展“以案促改”专项整治工作，切实转变行业作风，围绕32种表现形式，在全院职工中广泛开展专项整治，通过自我剖析，制定整改措施，切实转变工作作风。

（3）结合“两学一做”学习教育，对党章党规、重要讲话精神认真组织了学习。

（4）院支部始终把加强组织建设作为一项基础性工作来抓，按照“抓党建、带队伍、促发展”的思路，对党支部支委委员进行补选。进一步明确党建工作分工，与分管领导分别签订了党建工作目标责任书，切实加强对党建工作的领导。

（5）六是严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。七是由专职人员负责党务工作，定期组织全体党员干部开展学习及开展“云岭先锋”志愿活动。

2.行政管理工作

实行院长负责制，重大决策由院长办公会、院务会和职工大会讨论决定执行。并制定了一系列相关规章制度，定期组织职工集中学习。

管理方面，结合医改、两学一做等工作，继续深入开展“服务好、质量好、医德好、群众满意”的“三好一满意”活动，从提高医疗护理质量、保障医疗安全抓起，建立健全各项管理制度，严格执行“德、能、勤、绩”为标准的考核制度，制定了《政府责任目标奖及奖励性绩效工资考核管理分配方案》，实行绩效工资、政府责任目标奖与工作数量、工作质量、工作风险程度及成绩挂钩，很好地调动了职工的工作积极性和主动性。

3.医疗业务稳步发展

（1）截至2021年12月31日，我院共接诊门诊病人31684人次、住院2468人次。门诊收入145.5万元，住院收入281.7万元，业务总收入427.2元，较上年度有了显著的增长。

（2）加强医护质量管理。由分管医疗的王海副院长牵头成立医护质量管理领导小组，定期审查卫生院、村卫生所医疗文书，从严控制抗生素、激素药品使用指标，重点审查医疗文书书写不规范、诊断用药不符、分解处方等问题，不断提升全乡医务人员业务水平。

（3）强化日常管理。建立健全规章制度，明确科室职责。针对医院发展中存在的问题，及时召开院务会进行研究，及时建章立制，用制度管人，院务会成员带头执行。保证科室有制度、制度有人来执行落实。

（4）加强人才队伍建设，提高医院诊疗质量及水平。今年以来共选派了2名医务人员到上级医院进修学习，参加上级举办的各类培训班学习20余人次，利用上级医院到我院下乡指导老师经常开展医疗业务讲座活动，有效地促进了我院医务人员业务水平的提高。

（5）中医药服务能力显著提升。以卫生院中医馆、村卫生所提升改造为基础，不断加强村卫生室中医药基础设、中药饮片、中成药施配备、中医适宜技术培训。目前卫生院及全乡7个村卫生室均能提供中医药服务，卫生院能开展中医适宜技术10项，村卫生室能开展中医适宜技术3-5项。

4.公共卫生事业稳步推进

（1）组织管理及经费使用

组织管理。按照县卫生健康局的实施方案，结合医院实际制定了我院工作方案。成立了基本公共卫生科，服务项目工作由卫生院与乡村医生根据规范要求共同完成.涉及辅助检查项目的，成立工作队后下乡做统一检查，并完善相关资料。

（2）工作开展情况

①.居民健康档案服务工作

2021年共建档362份，目前已累计完成32838份，死亡档案2028份，实际管理30810份，完成率92.5％，完成电子建档32838份，电子建档率98.59%，纸质档案全部归档存入档案室。我院组织相关人员到各村卫生室开展工作督导，共完成了7个村卫生室21名乡村医生的督导，发现问题及时采取整改措施，以确保各项工作的顺利完成。

②.健康教育服务工作

我院利用者腊街天、下乡体检、门诊就诊及住院病人等发放方式发放33种宣传资料35927份，并认真填写好资料发放登记本。完成54期（卫生院12期、各村卫生所42期）健康教育宣传专栏的内容更新。

完成9期公共卫生健康咨询宣传活动，接受群众健康咨询434余人；卫生院完成12期健康知识讲座；村级健康教育知识讲座完成42期，听课人数达1083人次。完成4次乡村医生的业务培训，参会人员150人次。

③.计划免疫工作开展情况

培训工作及内容：为增强乡村医生业务水平，提高乡村医生对计划免疫工作的紧迫性与对传染病的认识觉悟，截至12月份我院共对乡村医生进行4次业务培训（国家扩大免疫专题培训1次），培训内容以国家扩大免疫专题为主，在培训的过程中采取参与式的方法，相互讨论、共同学习，培训结束后进行测试。

冷链运转管理工作：首先建立健全的冷链管理制度，定期对冰箱进行除霜，预防接种配用了紫外线消毒车，每日17:30-18:30对预防接种室内环境进行消毒。其次是每月运转时冷链设备统一，做到清洁整齐，帐物相符，随时检查冰箱工作情况，并做好温度记录，在冷链运转工作中，各村民委挂钩人员必须下乡督导工作，结束按年初县卫生局下发的督导方案进行督导，以保证所有儿童均能享受到疫苗的接种，截至12月份，顺利完成了疫苗的12次冷链运转、含麻疹成分、脊灰疫苗查漏补种及全乡新入学学生预防接种证查验工作。

强化工作宣传，提高群众意识：利用“4.25计划免疫宣传日”、“7.28世界甲肝日”等积极开展宣传，提高普及群众接种意识，通过悬挂横幅，口头宣教、发放宣传资料、医院宣传栏及粘贴宣传海报等形式进行宣传。累计发放相关知识折页200余份，宣传纸巾150余份，云南省预防接种异常反应补偿机制告知书100余份，宣传手提袋80个,接受群众咨询400余人，对普及预防接种知识起到了积极作用。

计免工作指标完成情况：截至2021年12月30日共出生儿童360人，共建卡360人，建卡率100%。疫苗接种率情况如下：

卡介苗：应种人数13人，实种人数13人；

乙肝疫苗：首针接种针次2剂次，应接种410人，实种人数403人，接种率98%；

脊灰疫苗：IPV应种410剂次。实种390剂次，接种率97%；

bOPV应种人数560次，实种543剂次，接种率95%；

百白破：应接种900剂次。实种人数858剂次，接种率95%；

白破：应接种635剂次；实种人数604剂次，接种率95%；

麻风：应接种0剂次；实种人数0剂次，接种率0%；

麻腮风：应接种450剂次；实种人数438剂次，接种率97%；

A群流脑疫苗：应接种460剂次，实种人数439剂次，接种率95%；

A+C群流脑疫苗针：应接种900剂次，实种人数874剂次，接种率97%；

乙脑疫苗首针：应接种536剂次，实种人数514剂次，接种率96%；

甲肝疫苗：应接种310剂次，实种人数293剂次，接种率95%；

小计国家免疫计划共接种了：5369剂次。

非国家免疫计划接种情况：

乙肝疫苗：38剂次；

腮腺炎疫苗：21剂次；

水痘疫苗：107剂次；

71型灭活疫苗疫苗：74剂次；

狂犬冻干疫苗：139剂次；

流脑A+C+Y+W135疫苗:57剂次；

小计非国家免疫计划共接种了：436剂次。

2021年未出现接种异常反映情况，接种率达到相关要求。

④.0-6岁儿童保健服务工作

0--6岁儿童总数2710人,体检人数2451人，7岁以下儿童保健体检率90.44%，0--3岁儿童总数1118人,体检人数999人，3岁以下儿童保健体检率90%，2021年活产360人，新生儿访视324人。

⑤.孕产妇保健服务工作

全乡产妇354人,活产360人,有7对双胞胎，系统管理324人，产前检查354人,产前检查率100%；产后访视324人,产后访视率91.52%；住院分娩354人,住院分娩率100%；高危产妇45人;高危孕产妇系统管理及住院分娩率100%，孕产妇死亡1人，无新生儿破伤风发生。

⑥.老年人及慢性病、重性精神病患者管理服务工作

65岁以上老年人健康管理服务工作：65岁以上老年人管理2953人，完成健康体检服务及健康指导评估2656人次，完成率89.94%。完成实验室辅助检查2245人，完成率76%；高血压患者管理服务工作：高血压患者管理2513人，随访管理共2176人，完成2312人健康体检服务，完成实验室辅助检查90人；2型糖尿病管理服务工作：2型糖尿病管理402人，随访管理330人，完成健康体检335人，完成实验室辅助检查10人；严重精神性疾病病患者管理服务工作：严重精神性疾病患者管理155人，随访管理128人，健康体检128人，辅助检查124人。

⑦.传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作：

共报告法定传染病13例，其中：疑似肺结核（无病原学结果）4例，疑似麻疹2例，流行性腮腺炎3例、HIV病例6例、水痘11例、手足口病15例、其他感染性腹泻1例。未发生突发公共卫生事件。

⑧.中医药管理服务工作

2021年老年人中医药管理服务共2450人，0-3岁儿童中医药管理服务共477人。

⑨.卫生监督协管服务工作

2021年完成乡镇卫生院公共卫生信息报告、公共卫生巡查报告各2期，巡查学校20次，医疗机构巡查13次，公共场所巡查4次，未发现非法行医（非法采供血）事件。

⑩.皮防工作、艾滋病防治、结核病防治、计划生育工作

每月收集一次麻风线索并上报县皮防站，1至12月报表已上报。

非疫村线索调查，有75个自然村，已完成调查工作。调查人数：27381人，调查率98.65%。

重点疫村5个，调查人数2217人，已完成调查工作。调查率100%。

麻风病可疑线索上报29人、复核29人。

无新发病人、现症服药病人0人、现症监测病人0人、监测病人0人。

2020年全乡共管理8人,第一季度艾滋病管理6人，第一季度随访6人、第二季度管理病人8人、随访8人。第三季度随访8人。已完成上级下达的各项任务指标。

2020年追踪52人，转介推荐95人，管理病人6人，其中死亡0人、不规范服药0人，实际规范管理6人，已及时督导并在服药卡签字，现管理服药病人6人。已完成上级下达任务。

孕前优生工作：上级下达年任务数110对，已完成91对，占年任务的82.72%；

预防神经管缺陷工作：叶酸发放年任务数260人份，已完成239人份，占年任务的91.92%；

避孕药具工作：应使用药具人数为111人/次，实际使用药具数为111人/次，占使用率为100%；

（3）健康扶贫工作

①.落实健康扶贫惠民政策

严格执行先诊疗后付费制度。建档立卡贫困患者住院不交押金，待出院时进行结算；针对不能一次付清个人自付部分的贫困患者，还可以进行分期付款。

“一站式”即时结算。让群众少跑腿。

家庭医生签约服务。全乡共组建家庭医生签约服务团队31个，截至2021年12月30日度家庭医生签约一共签约4763人，已履约4763人，履约率100%。建档立卡贫困人口高血压、糖尿病、精神病、结核病做到应签尽签，实现签约一人履约一人。

累计排查出36种大病建档立卡贫困人口89人，其他大病143人，长期慢性172人，重病0人，其他疾病781人，给予分类救治。

2021年1-12月全乡住院建档立卡贫困患者共1286人次，总费用500.71万元，个人支付44.99万元，报销比例达90%以上。

②.抓实村卫生室标准化建设工作。

全乡建有6个标准化村卫生室，建筑面积均超过60㎡。诊断室、治疗室、公共卫生室、药房实现三室一房分开。全乡配有31个乡村医生，每个村卫生室至少有一个乡村医生执业。目前已实现通水、通电、通网络、基本设备配置齐全。

③.抓实基础数据精准管理工作。

积极与乡扶贫办、县级健康扶贫办对接，共开展数据清洗工作2次，卫生院患病台账与国办系统患病人数、与公卫家签系统一致。建立台账进行管理，档案资料完善，实现系统信息、纸质资料与实际信息数据“三统一”。

④.抓实县、乡、村三级台账建设和动态管理工作。

按照《砚山县健康扶贫工作台账目录清单》收集整理台账资料。每月及时将人社部门提供的医疗救治救治信息录入全国健康扶贫动态管理系统，新增患病人员及时上三个一批台账，规范管理。

（4）疫情防控工作

①.抓好疫苗接种工作。

严格执行“应接尽接、应种尽种的原则”，扎实开展者腊乡疫苗接种工作，筑牢免疫屏障。截至12月31日，全乡累计接种剂37094次，其中3-11岁接种6472剂次，全程免疫接种率94.5%，12-17岁接种3998剂次，全程免疫覆盖率91.2%，18岁以上接种22864剂次，全程免疫接种率91.8%。

②.抓好疫情常态化防控工作。

认真贯彻落实“外防输入、内防反弹”防控策略，抓实“早发现、早报告、早排查、早隔离、早治疗、早预防”各个防控关键环节，新建设了发热哨点诊室、预检分诊点、核酸采样点、门卫室等，截至12月31日，全院干部职工核酸检测2165人次，住院病人及家属核酸检测1998人次，门诊病人核酸检测408人次，严格执行进出医院必须扫码、戴口罩、测体温，加强“三非”人员排查，筑牢疫情防控屏障，加强干部职工疫情防控培训10余期，新冠肺炎疫情应急演练5次，提升干部职工应急处置能力。

5.财务工作

认真贯彻落实《中华人民共和国会计法》及《医院会计制度》等有关法律法规，相应建立了各项财务规章制度，严格执行财务制度和财经纪律，做到有法可依，有章可循，努力节约支出为主，防止分解重复、变相多收费、乱收费现象发生，严格执行国家基本公共卫生经费使用办法，在保证医疗服务质量和效益的前提下，做到“节约支出、减低成本，合理编制预算，统筹安排资金，保持收支平衡”的原则，确保了财务工作顺利开展，同事增强自我发展能力，正确处理好社会效益和经济效益的关系，在依法组织收入活动中，做到将社会收益放在首位，在平时工作中做到日清月结，严格执行“三帐一卡”制度，避免坏账的发生，减少医院经济损失，严格执行首诊负责制，做到谁首诊谁负责催住院款，从而大大降低我院坏账的发生。

6.药品管理工作

（1）严格执行药品两票制。

（2）药品采购参加全省集中采购，统一配送。

（3）建立并完善落实药品质量管理制度，按规定采购、保管和使用特殊药品。

（4）加强医师处方权管理，建立并落实处方点评制度，对处方实施动态监测及超常预警，登记并通报不合理处方，对不合理用药及时予以干预，规范临床医生的用药行为。

（5）合理应用抗菌药物，定期开展临床合理使用抗菌药物检查和分析，提出改进措施，防止无指征的治疗和预防用药，提高抗菌治疗水平。

（6）严格掌握静脉输液的目的和适应症，减少不必要的静脉输液，降低药品不良反应风险。

（7）建立药品不良反应报告制度，及时发现报告药品不良反应或预防接种异常反应。

（8）严格执行药品价格管理规定，增加药品价格的透明度，将药品名称、规格、计价单位、价格等进行公示，接受监督。

（9）将合理用药尤其是合理使用抗菌药、合理应用静脉给药途径等行为作为医院绩效考核内容，定期进行检查考核。

7.医保工作

认真贯彻落实医保政策，扎实开展“先诊疗后付费及一站式结算”工作，真正使参保人员得到实惠，从而减轻了人民负担，解决了农民“看病贵、看病难的”的实际问题。不断加强对村卫生所执行医保政策情况进行监督指导，对群众反映较大的问题进行专项整治，并向上级部门报告，情节严重的由医保部门按相关政策进行处理，对轻微违反政策的村医要限期整改，并在全乡乡村医生会议上进行通报。

8.卫生室管理进一步加强

认真开展好辖区内村卫生所及乡村医生管理，加强业务培训及公共卫生科下乡指导，提高他们的医疗业务水平，以优质、高效的工作为人民群众服务，使防保和医疗等各项卫生工作逐一得到落实，确保人民群众身体健康，充分发挥医疗网底作用。

9.基础设施进一步完善

六诏、布那、夸溪、老龙、克丘卫生室正常开展工作，同时配置了相关设施设备，按照健康扶贫“三个一”要求，我乡已全部达标。

10.综治维稳、创平工作

（1）是落实安全责任制，明确各级安全责任体系。

（2）是完善医院各项应急预案，做到分工明确、责任到人，流程合理、便捷高效。

（3）是重点加强提高医疗质量，改善服务态度，建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷，不发生集体上访事件。

（4）是重点落实重点部位的防范措施。重点检查配电房、药库药房等安全措施落实情况、管理到位情况，确保消防设施完备有效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县者腊乡中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为砚山县者腊乡中心卫生院。砚山县者腊乡中心卫生院设置9个内设机构，分别为院办、全科医疗科、中医科、基本公共卫生科、妇儿科、药剂科、医技科、收费室、后勤科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1.因我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表；

2.因我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表；

3.因我单位无一般预算财政拨款“三公”经费安排支出，故附表9《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计10,589,556.12元。其中：财政拨款收入6,263,217.41元，占总收入的59.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4,326,338.71元（含教育收费0.00万元），占总收入的40.85%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年10,154,577.34元对比，增加434,978.78元，增长4.28%。其中，上年度财政拨款收入6,408,544.59元，减少145,327.18元，下降2.27%；上年度事业收入3,717,332.75元，增加609,005.96元，增长16.38%，主要是病人数量增长，促使医疗收入增长。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计12,498,078.28元。其中：基本支出9,347,394.50元，占总支出的74.79％；项目支出3,150,683.78万元，占总支出的25.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比：上年度支出合计8,137,679.46元，增加4,360,398.82元，增长53.58%。其中：基本支出6,662,079.52元，增加2,685,314.98元，增长40.31%；项目支出1,475,599.94元，增加1,675,083.84元，增长113.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，增加0.00元，增长0.00%。增长的主要原因是扩大业务开展所需的人员经费、药品及材料采购支出的增加，导致支出比上年度大幅的增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障和就业机关、基层医疗卫生机构、住房保障单位等机构正常运转的日常支出9,347,394.50元。与上年对比，上年度日常支出6,662,079.52元，增加2,685,314.98元，增长40.31%，主要原因是扩大业务开展所需的人员经费、药品及材料采购支出的增加，导致支出比上年度大幅的增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,396,443.44元，占基本支出的47.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,950,951.06元，占基本支出的52.97％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障和就业机关、基层医疗卫生机构、住房保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,150,683.78元。与上年1,475,599.94元对比，增加1675083.84元,增长113.52%。具体项目开支及开展工作情况：基层医疗机构疫情防控哨点工程建设与防控经费、乡村医生生活补助、基本药物补助、家庭医生约服务等项目经费支出864677.27元；开展公共卫生服务项目，主要包括人员经费、公共卫生服务经费、家庭医生签约经费等经费支出2,286,006.51元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出7,476,937.34元,占本年支出合计的59.82%。与上年对比，上年度一般公共预算财政拨款支出5,285,760.29元,增加2,191,177.05元，增长41.45%,主要原因是扩展业务而增加了人员经费支出和项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出707,987.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于人员经费职工社会保险费支出；

2.卫生健康（类）支出6,520,279.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.21%。主要用于医疗事业发展的人员经费、医疗药品、材料采购等支出；

3.住房保障（类）支出248,671元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于单位在职在编制住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度本单位没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年度与上年度均无发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年度未购置公务车辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发生一般公共预算财政拨款公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生一般公共预算财政拨款接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生一般公共预算财政拨款国（境）外接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比，上年度机关运行经费支出0.00元,本年与上年度均未发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位资产总额11,229,045.75元，其中，流动资产3,773,457.92元，固定资产5,351,477.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,866,848.00元，无形资产237,262.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3777160.91元，其中固定资产增加421,232.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其它重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款

    二、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

    三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

砚山县者腊乡中心卫生院2021年度部门决算公开表.XLS   

监督索引号53262200536100501111