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砚山县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

砚山县妇幼保健计划生育服务中心紧紧围绕“以保健为中心，保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，紧扣“妇幼”两大主题，以妇女儿童保健为发展主线，同步拓展妇科、产科、儿科诊疗业务，实现保健临床协调发展，现已发展成为集妇女保健，儿童保健，疾病预防与诊治为一体的妇幼保健机构，可为妇女儿童提供全方位、立体化的全生命周期服务。

成立于1973年，属财政全额拨款的公益一类事业单位，2006年搬迁至砚山县兴城大街1号，占地面积4790.50㎡，总建筑面积10287.41㎡。2015年12月县妇幼保健院和县计划生育技术服务站合并，成立砚山县妇幼保健计划生育服务中心。医院核定人员编制88人，现有在岗职工192人，在编职工82人，临聘工作人员110人，其中卫生专业技术人员172人，占职工总人数的89.5%，高级职称11人，中级职称30人，初级职称131人。编制床位数52张，实际开放床位55张。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在各级各部门领导的关心和大力支持下，医院工作以党建为引领，以“二级甲等保健院”创建为契机，以打造“五心”党建品牌为抓手，助推医院各项工作稳步发展，实现党建和业务工作双提升。在全体干部职工的共同努力下，医院党支部支部被评为“四星级”党支部，2021年10月砚山县妇幼保健计划生育服务中心顺利通过“二级甲等保健院”现场评审。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

 纳入砚山县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：

 砚山县妇幼保健院内设机构6个：

  1.职能科：医院办公室、医务科、护理部、保健部、感控办、质控办、总务科、财务科。

  2.妇女保健部：妇科住院部、妇女体检与健康管理科、群体保健科、妇女常见病门诊、宫颈疾病门诊、不孕不育门诊、盆底康复及乳腺保健门诊、青春期门诊、更老年期门诊、中医妇科。

  3.儿童保健部：儿科住院部、新生儿科住院部、儿童健康管理科、儿童群体保健科、儿科门诊、儿童生长发育门诊、高危儿童管理门诊、儿童智力筛查门诊、新生儿疾病筛查门诊、儿童营养与喂养门诊、儿童心理咨询门诊、中医儿科、儿童康复科、儿童口腔及五官保健门诊、儿童感统训练、婴儿游泳中心。

  4.孕产保健部：产科住院部、群体保健科、麻醉科、孕期保健门诊、胎监室、助产士门诊、高危妊娠管理门诊、孕妇营养指导门诊、婚检室、孕前优生检查门诊、医学遗传与产前筛查门诊、产后保健门诊。

  5.计划生育服务部：计划生育服务指导科、计划生育服务咨询科、计划生育手术科、男性生殖健康科、避孕药具管理科。

  6.医辅部：药剂科、检验科、医技科、病案室、信息管理科、健康教育科、消毒供应室、洗衣房。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。其他人员110人，主要是临聘人员。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

注：1.砚山县妇幼保健计划生育服务中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2.砚山县妇幼保健计划生育服务中心无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2021年度收入合计35,087,416.46元。其中：财政拨款收入11,510,523.07元，占总收入的32.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入23,576,893.39元（含教育收费0元），占总收入的67.19%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。其中财政拨款收11,510,523.07元较去年12,743,567.19元减少1,233,044.12元，减少了9.67%，减少原因财政收回所有本年财政性存量资金，冲减本年收入；事业收入23,576,893.39元比去年16,891,012.84元增加6,685,880.55元，增长了39.58%，增加原因是本年开展预防接种服务，各科室拓展业务增加了病人量提高了收入。

二、支出决算情况说明

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2021年度支出合计44,967,183.03元。其中：基本支出38,526,464.04元，占总支出的85.68%；项目支出6,440,718.99元，占总支出的14.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2021年总支出44,967,183.03元与2020年25,456,864.69元相比支出增加了19,510,318.34万元，增加了76.64%；增长的主要原因是财政给予清算2021年部分项目资金和2020年度项目已开展未清算的资金，其次是今年由于创建等级医院，招聘了大量编外人员，购买了较多专业设备，医院房屋更新改造，导致本年各项支出较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出38,526,464.04元。与上年的24,569,926.22元增加了13,956,537.82元，增长率为56.80%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,764,922.09元，占基本支出的46.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,761,541.95元，占基本支出的53.89%。主要增长原因是今年由于创建等级医院，招聘了大量编外人员，购买了较多专业设备，医院房屋更新改造，导致本年各项支出较大。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,440,718.99元。与上年项目支出886,938.47元，增加了5,553,780.52万元，增加了6.26倍。主要原因是2020年财政不予以清算项目资金，导致项目已开展，资金未结算，直到2021年才清算，导致2021年支出增加。项目开展经费主要用于各项目的人员经费的支出，艾滋病项目资金支出647,634.5元，基本公共卫生服务项目资金支出2,152,834.8元，两癌筛查经费支出493,465.84元，危急孕产妇和危急儿童管理支出291,771.74元，孕前优生检查项目支出1,036,141.元，新生儿遗传代谢性筛查支出253,065元，地中海贫血项目支出230,530元，妇幼卫生三网监测支出41,060元，计划生育手术补助211,258.21元，慢性病防治42元，流动人口计划生育服务补助20,000元，妇女常见病检查支出228,058元，食源性疾病监测4,600元，儿童营养改善项目支出816,587元，消除疟疾监测400元，4-6岁儿童视力筛查检查13,270.9元。2021年，业务人员下乡指导596人次，指导范围覆盖全县4个县级医疗保健机构、1个民营医疗机构、12个乡镇卫生院、88个社区卫生服务站/村卫生室。县级举办专题培训5期，共培训妇幼保健相关人员568人。在全县范围开展35-64岁农村妇女宫颈癌及乳腺癌筛查工作，对危害妇女健康疾病进行早发现、早诊断，提高妇女健康水平和生活质量；二是开展新生儿疾病筛查，对筛查出的异常儿童进行早期干预、治疗，防止儿童伤残，2021年共筛查出新生儿甲减4人、听力障碍5人、先天性心脏病11人。开办孕妇学校、育儿课堂，普及孕产期、育儿知识，孕妇学校开课49期，现场听课人数965人，线上培训348人，育儿学校开课12期，现场听课人数573人；四是积极开展促进男、女平等基本国策“六进”宣讲、健康生活方式巡讲活动，共开展巡讲92次，参与人数4961人次；五是深入乡镇、学校开展健康知识讲座，开展孕产期保健知识讲座23期，参与人数708人，开展青春期保健知识讲座7期，参与人数487人；六是医院微信公众号发布科普文章71期，阅读人数12986人，发布视频6期，观看人数68476人；七是开展“预防出生缺陷日”、避孕日等宣传日公众咨询活动17期，受益人数6177人；八是制作涵盖孕产保健、儿童保健、妇女保健、生殖健康、优生优育的宣传资料共25种，宣传物品9种。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出16,082,788.08元，占本年支出合计的35.77%。比去年的11,358,803.60元减少了4,723,984.48万元，减少率为41.59%。增长的主要原因是今年的财政补助项目支出5,961,334.09元比去年的886,938.47元增多5,074,395.62元，增长了5.72倍。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出436,703.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  2.卫生健康（类）支出14,885,725.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.56%。主要用于公共卫生-妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、行政事业单位医疗-事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等支出；

  3.住房保障（类）支出760,359元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49,000元，支出决算为3,000元，完成预算的6.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,000元，完成预算的7.89%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年三公经费大部分用自有资金支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少10,400元，下降77.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,400元，下降77.61%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年三公经费大部分用自有资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3,000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡督导公共卫生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2021年机关运行经费支出0元，较2020年机关运行经费支出0元，无增减变动情况。主要原因是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县妇幼保健计划生育服务中心资产总额46,417,671.24元，其中，流动资产5,707,270.57元，固定资产39,519,987.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,190,413.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额61,352,523.50元相比，本年资产总额减少14,934,852.26元，下降24.34%，资产总额减少主要原因是2021年由于创建等级医院，招聘了大量编外人员，购买了较多专业设备，医院房更新改造，导致年末流动资产减少。其中固定资产增加2,227,725.94元。处置房屋建筑物,0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53262200536100301111

附件：砚山县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算公开表.xls