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砚山县八嘎卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县八嘎卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分   名词解释

第一部分  砚山县八嘎卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

2.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。

4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

5.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

8.承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党风廉政建设及行业作风工作。一是：加强领导，确保党风廉政建设责任制深入落实，树立“权力就是责任”的观念，认真履行“一岗双责”责任制，实行“一把手”带头、负总责，做到“四个”，班子成员结合工作分工，将党风廉政建设和惩防体系建设进行细化分解，按照“谁主管、谁负责”的原则，既要抓好分管的业务工作，又要抓好分管内的党风廉政建设工作和惩防体系建设工作；年初支部书记与分管领导、分管领导与分管联系科室签订《砚山县八嘎卫生院2021年党风廉政建设工作目标责任书》，使党风廉政建设和惩防建设的各项工作落实到班子，细化到科室，量化到个人，层层抓好落实，做到了业务工作管到哪里，党风廉政建设就抓到哪里；每季度定期向领导班子成员进行派单，并建立了一人一档工作台账，党支部认真按照《文山州党支部规范化建设工作手册》抓好组织建设、队伍建设、活动建设、制度建设、保障建设，根据党章和相关规定，制定完善支部管理制度，不断强化制度保障。党支部按照有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度的“六有”标准，建立了党员活动室和道德讲堂。同时，建立健全了党的“三会一课”、发展党员、民主评议党员、党费收缴管理、党支部议事决策、院长办公会议事决策、重大事项报告制度等党内制度。始终把抓好党员教育工作作为支部工作重点，采取个人自学、集中轮训、三会一课、学习强国等方式组织党员学习，不断提升党员综合理论水平，更好发挥党员引领作用。二是：结合“三会一课”、“两学一做”学习教育的开展，我院大力加强党风廉政建设的宣传教育，着眼于防范，立足于未然，以一系列针对性较强的主题活动为契机，丰富教育内容、改进教育方法，不断提高党员干部队伍整体素质，筑牢党员干部职工廉政的思想防线。三是：职能职权对外公开、接收社会各界的监督，严格执行三务公开报备制度。四：完善制度，建立反腐倡廉长效机制。

2.安全生产、综治维稳工作。我院的安全生产工作以《砚山县卫生健康系统2021年安全生产（消防）目标管理责任书》为主线，制定医院安全生产工作计划，成立以院长为组长的安全生产工作领导小组，与医院各科室签订《八嘎卫生院安全生产目标责任书》，将安全生产工作细化到人，责任到岗，坚持“预防为主，防治并重”的基本原则，扎实贯彻好一排查二整改三落实的工作方针，认真落实“一岗双责”工作制度，每月定期开展安全生产隐患排查工作。

3.基本公共卫生服务工作。医院根据《砚山县国家基本公共卫生服务项目实施方案》《砚山县卫生健康局2021年基本公共卫生绩效考核方案的通知》及《砚山县人民政府关于印发砚山县国家基本公共卫生服务项目经费使用方案的批复》文件要求研究制定了《八嘎乡2021年基本公共卫生服务项目实施方案》、《八嘎乡2021年基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案》及《八嘎乡2021年基本公共卫生服务项目经费使用方案》，严格乡村医生基本公共卫生服务绩效考核，抓实抓牢服务质量及服务真实性不放手，严格管理基本公共卫生服务经费，按季度预拨给乡村医生，为乡村医生更好、更快开展基本公共卫生服务提供了强有力保证，每季度对乡村医生开展基本公共卫生服务工作进行考核，按工作完成数量及质量兑现给乡村医生基本公共卫生服务经费。

4.基本医疗工作。提供基本医疗服务，使用农村适宜医疗技术，正确处理内、外、妇、儿科常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度，乡、村两级药品集中采购、零差率销售等政策。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以规划布局行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“六统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

5.健康扶贫工作。成立了以院长为组长的健康扶贫工作领导小组；二是组建家庭医生服务团队暨健康扶贫工作队15个，分别负责12个委会的各项健康扶贫工作任务。

6.家庭医生签约工作

本乡行政区域内常住基本医疗保险参保人员，起步阶段以重点人群（老年人、慢性病患者、结核病等慢性传染性患者、严重精神障碍患者、孕产妇、儿童、残疾人，计划生育特殊人员、建档立卡的贫困人口）为主，逐步实现参保人员全覆盖。签约服务原则上采取团队服务形式。家庭医生团队主要由卫生院医生、乡村医生组成，明确家庭医生团队的工作任务、工作流程、制度规范及成员职责分工，并定期开展绩效考核。家庭医生负责团队成员的任务分配。其他专科医师和卫生技术人员要与家庭医生团队紧密配合。

7.加强职工业务理论学习，积极参加上级业部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训等形式，切实提高基层医疗人员的专业技能和素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县八嘎卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。砚山县八嘎卫生院共设有8个内设机构，分别为：办公室、财务室、防保科、综合科、中医科、竜所分院、医技科、药剂科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县八嘎卫生院2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1.砚山县八嘎卫生院无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.砚山县八嘎卫生院无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县八嘎卫生院年度收入合计9340155.18元。其中：财政拨款收入5972384.04元，占总收入的63.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3367565.51元（含教育收费0元），占总收入的36.06%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入205.63元，占总收入的0%。

2021年总收入9340155.18元与上年10318472.42元相比，减少978317.24元，下降9.48%，下降原因是；财政拨款收入、其他收入减少。其中：财政拨款5972384.04元与上年6975054.26元相比，下降1002670.22元，下降14.38%，下降原因是项目经费减少，人员经费减少；事业收入3367565.51元与上年3325794.92元相比，增加41770.59元，增长率1.26%，主要原因是病人量增加；其他收入205.63元与上年17623.24元相比，减少17417.61元，下降98.83%，主要原因是上年拨入疫情防控经费。

二、支出决算情况说明

砚山县八嘎卫生院2021年度支出合计9763837.90元。其中：基本支出7477105.90元，占总支出的76.58％；项目支出2286732.00元，占总支出的23.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

2021年总支出9763837.90元与上年度8326338.92元，相比增加1437498.98元，增加17.26%，增加原因是基本支出增加。其中：基本支出7477105.9元与上年6167073.03元相比，增加1310032.87万元，增长21.24%，增长原因是清算社保资金，恢复奖励性绩效补贴发放。项目支出2286732.00元与上年2159265.89元相比；增加127466.11元，增长率5.90%，增加原因是公共卫生支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县八嘎卫生院正常运转的日常支出7477105.9元。与上年6167073.03元对比，增加1310032.87万元，增长21.24%，增长原因是清算社保资金，恢复奖励性绩效补贴发放。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4447800.33元，占基本支出的59.49％；与上年3426319.29元相比，增加798681.04元，增长23.31%，增长原因是清算社保资金，恢复奖励性绩效补贴发放。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3252105.57元，占基本支出的43.49％，与上年2740753.74万元相比，增加511351.83元，增长18.66%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县八嘎卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2286732.00元。上年2159265.89元相比；增加127466.11元，增长率5.90%，增加原因是公共卫生支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：2100399项其他基层医疗卫生机构支出690091.62元，2100401项疾病预防控制机构支出4395.00元，2100408项基本公共卫生服务1553883.78元，2100409项重大基本公共卫生服务38361.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县八嘎卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出6816226.09元,占本年支出合计的69.81%。上年5688453.42元相比，增加112772.67元，增长率19.83%，增长原因是清算社保资金，恢复奖励性绩效补贴发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出731083.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出731083.36元。

2.卫生健康（类）支出5828128.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.50%。主要用于2100199项其他卫生健康管理事务支出18800.00元，2100302项乡镇卫生院3311767.76元，2100399项其他基层医疗卫生机构支出690091.62元，2100401项疾病预防控制机构支出4395.00元，2100408项基本公共卫生服务1553883.78元，2100409项重大公共卫生服务38361.60元，2101102项事业单位医疗146754.00元，2101103项公务员医疗补助34853.00元，2101199项其他行政事业单位医疗支出29221.97元。

3.住房保障（类）支出257014.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于210201住房公积金257014.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县八嘎卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95300.00元，支出决算为30484.00元，完成预算的31.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30484.00元，完成预算的46.99%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是用本2021年医疗收入款支付公务用车运行费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数30484.00元比2020年33649.51元减少3165.51元，下降9.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算数30484.00元比2020年33649.51元减少3165.51元，下降9.41%；公务接待费支出决算0元，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因用医疗收入款支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支30484.00元，占100%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30484.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护30484.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于砚山县八嘎卫生院所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县八嘎卫生院2021年机关运行经费支出0元，与上年0元相比无变化。原因是我单位是事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县八嘎卫生院资产总额13214852.35元，其中，流动资产2254201.23元，固定资产10796121.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产164530.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年15976625.01元相比，本年资产总额减少2761772.66元，其中固定资产增加68360.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53262200536101001111

        砚山县八嘎卫生院2021年度部门决算公开表.xls