监督索引号53262200232801000

砚山县乡村振兴局2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行乡村振兴的法规，提出乡村振兴有关配套政策措施建议，并对执行情况进行监督。

2.承担乡村振兴任务的落实。

3.负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4.负责乡村振兴百千万工程、产业扶贫、过渡期脱贫人口小额信贷、贫困村互助资金、石漠化片区和革命老区开发建设立项、审核、上报及乡村振兴项目建设、扶贫资金使用监督管理工作。

5.负责社会帮扶项目的规划、上报和下达社会帮扶项目实施计划、划拨社会帮扶项目资金及组织检查验收社会帮扶项目工作。

6.负责做好定点扶贫、对口协作、考核考评、经验交流和扶贫宣传、信息反馈等工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.解放思想，持续为乡村振兴注入强劲动力。面对新机遇新挑战，进一步解放思想、凝聚合力，营造抓学习、强作风、带队伍、促工作的浓厚氛围。一是深入学习政策，找准工作重心。严格落实“三会一课”，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以党组理论学习中心组学习、“主题党日”为契机，深入学习贯彻习近平考察云南重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神。组织参加云南省乡村振兴系统干部能力提升培（视频）训班7期，着力提升队伍综合素质。二是认真开展党史学习教育。全面压实工作责任，定期调度学习进度，认真对标对表，高质量落实规定动作，高标准谋划自选动作，开展集中学习8次，组织局机关全体党员干部开展以“学党史、知党情、强党性”“纪念革命先烈、志愿义务植树”等为主题的“主题党日”活动，把抓好党史学习教育作为重要政治任务，在学习党史中凝聚力量、接续奋进。

2.扛实责任，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。持续落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的要求，统筹抓好全县脱贫攻坚成果巩固提升工作。一是做好政策衔接。立足服务全县大局，充分发挥参谋助手职能作用，草拟了《砚山县乡村振兴工作方案》《砚山县“十四五”脱贫攻坚成果巩固拓展规划（2021—2025年）》，同时认真收集汇总和上报工作推进情况，为县委、县政府科学决策提供依据。调整“挂乡包村”工作。按照县委、县政府的要求，起草《砚山县乡村振兴处级领导和县级及省州驻砚单位挂钩帮扶工作方案》。对全县乡村振兴处级领导和县级及省州驻砚单位挂钩帮扶工作进行安排和调整；配合县委组织部做好驻村工作队选派工作，今年10月完成了重点村79支驻村工作队组建和240名工作队员的选派工作。二是抓实常态化监测和帮扶。印发《关于加强两不愁三保障及饮水安全动态监测工作的通知》《砚山县健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》，推进农村两不愁三保障及饮水安全监测帮扶常态化，有效拓展巩固拓展脱贫攻坚成果。一年来，组织开展预警核实10期，对各级推送疑似存在风险点的95户、15775人次及80件反映电话开展研判处置，部门根据中心反馈数据，对存在风险户及时开展帮扶。三是推广使用“云南省政府救助平台”。采取发放宣传资料、运用新媒体宣传、电话告知、入户走访等多种手段，扎实推进云南省“政府救助平台”推广使用，不断提高平台知晓率和使用率。制定出台群众申请事项办理流程，成立工作专班，明确工作职责，及时分析研判群众申报、投诉事项，并给予处置、答复。截至11月2日，全县收到申请1040件，已办结869件，办结率84%；超时量28件、超时率3%、申诉量4件，投诉量为零。四是牵头抓整改工作。针对中央对云南省2020年脱贫攻坚成效考核发现问题，及时牵头草拟了《砚山县2020年中央对云南省脱贫攻坚成效考核发现问题整改方案》，认真抓好后续整改工作。截至目前，认领整改的2类11项17条具体问题57条整改措施，已经全部完成整改。五是加强指挥调度。2021年共召开巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作调度会7次，专题会18次，研究部署巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，强化行业扶贫部门的横向联动，共享脱贫攻坚数据信息，会商解决突出问题，形成工作合力。同时围绕“两不愁三保障”及饮水安全问题、转移就业、动态监测、反馈问题整改等重点工作，开展了8轮督察，及时发现问题、及时督促整改问题。

3.认真谋划，切实推进乡村振兴“百千万”示范工程。根据《文山州扶贫开发领导小组办公室关于报送2021—2025年乡村振兴“百千万”示范工程项目名单的通知》要求，结合我县实际，认真编制《砚山县2021—2025年乡村振兴“百千万”示范工程项目规划》，“十四五”期间，规划建设4个乡村振兴示范乡镇、11个精品示范村、152个美丽村庄。2021年，组织实施美丽村庄项目12个、精品示范村项目7个、示范乡（镇）项目4个，计划总投资20.01亿元。截至目前，12个美丽村庄已全部开工建设，完成投资526.4万元，占计划27.03%；7个精品示范村已开工建设4个，完成投资981.3万元，占计划32.78%；4个示范乡镇已获批立项，正在督促乡镇开展招标工作。

4.摸清底数，扎实推进扶贫项目资产后续管理。制定印发了《砚山县扶贫项目资产后续管理实施方案（暂行）的通知》（砚贫开办发〔2021〕13号），围绕“资产管理主体责任明确、资产运行科学规范”的要求，进一步摸清扶贫项目资产底数、落实资产归属、明确管理主体，有效实现扶贫项目资产规范管理。截至目前，共摸清全县扶贫项目资产3353个，挂牌上墙1952块，清查核实资产44.49亿元。其中：公益性资产项目1671个，资产规模24.55亿元；经营性资产项目274个，资产规模2.44亿元；到户类资产项目1408个，资产规模17.48亿元。

5.发挥职能，全面落实好扶贫小额信贷等各项扶贫政策。一是做好扶贫小额信贷工作。2021年来共开展小额信贷政策宣传2864人次，切实做好扶贫小额信贷日常宣传、管理审核工作。截至目前，全县共收到扶贫小额信贷申请174户，申贷资金870万元，承贷机构审核放贷151户551.2万元，其中：新增放贷150户，办理展期1户1万元。二是做好“雨露计划”助学资助工作。我县2021年度“雨露计划”资助工作分春季学期、秋季学期两个阶段进行，每个学生每学期资助1500元，全年计划资助900人，投入资金270万元。截至2021年10月，全县已完成春季学期助学资助844人次，发放资助资金126.6万元，因县级财政困难，暂未给予清算。秋季学期助学补助计划从2021年9月开始，到2022年1月结束，目前教育部门正在开展资料收集、信息核对等工作。

6.主动对接，落实好社会帮扶项目。加强结对帮扶工作请示汇报，主动与东西部扶贫协作和中央单位定点帮扶单位的对接，积极争取资金和项目支持，实施了基础设施、产业扶贫、教育扶贫、医疗扶贫、民生扶贫等帮扶项目，进一步助力砚山巩固脱贫成果、提升脱贫质量。2021年，上海对口帮扶方面，实施上海扶贫协作项目31个，投入帮扶资金4325.4万元。中国兵器装备集团定点帮扶实施项目16个，投入2100万元。目前，各项目正按计划有序实施。

7.主动参与，抓实创文、创卫工作。深化思想认识，增强责任感和紧迫感，把创文创卫工作作为一项重要工作来落实，树立强烈的任务观念和时间观念。一是及时调整充实爱国卫生“七个专项行动”工作领导小组及“创建国家卫生县城”领导小组，成立砚山县乡村振兴局“七城创建”工作领导小组，成立工作专班设于局办公室，指定专人负责此项工作。二是组织干部职工多次深入网格管理地段，熟悉情况，查找问题，形成常态化监督检查，今年以来共组织干部职工参加“爱国卫生众参与、创文创卫”志愿服务活动，对网格区卫生死角、病媒生物防制、小广告等进行清理。三是多次与网格包保单位就如何做好创文创卫工作进行商讨，研究解决网格点内存在的困难和问题，及时与行业部门对接，做好网格点创文创卫工作。四是积极做好“社区吹号、单位报到”，积极组织干部职工参与社会服务工作，督促餐饮店及个体经商户做好创文创卫相关工作。

8.党建引领，扎实推进基层党建工作。一是持续加强思想政治建设。年内共组织党组理论学习中心组学习9次，支委会议学习3次，全体党员学习5次，领导干部上党课2次。二是以“主题党日”为主要抓手，深入开展“两学一做”。今年以来共开展以“学党史、知党情、强党性”“以案为鉴•筑牢防线”等为主题的“主题党日”活动10次。加强“双联系一共建双推进”工作，深入扶贫点阿吉村委会开展联合“主题党日”活动，组织党员开展义务植树活动，助力人居环境整治工作。三是推广运用“智慧党建”，提高党建信息化水平。机关党员使用“云岭先锋”客户端达100%。全面加强电子台账录入工作，每月录入党务公开信息不少于2条，党费收缴情况人均1条，“三会一课”信息至少2条，民情速递信息至少2条。

9.主动担当，抓实作风建设。一是严格落实党风廉政建设责任制。召开年度党风廉政建设工作会议1次，研究安排党风廉政建设工作9次，开展党风廉政建设阶段督促检查工作3次、纪律作风督察6次。贯彻落实常态化监督机制，邀请纪检组参与工作研究6次。运用好四种形态，落实廉政谈话、廉政党课制度，年内，单位无违纪违法情况发生。二是认真做好县委巡察整改工作。以高度的政治责任、政治担当认真研究整改措施，制定印发了《中共砚山县扶贫开发局党组关于印发《县委第二巡察组对县扶贫开发局党组巡察情况反馈意见整改方案的通知》，开展了机关作风集中整治，加强和规范了机关服务工作，进一步建立健全了一批工作制度，扎实推进整改工作落实落地。截至2021年4月30日，对巡察组反馈的3个方面10个主要问题25个具体问题，已完成整改25个，整改完成率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县乡村振兴局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：砚山县乡村振兴局，内设四个股室，具体是办公室、项目规划和计划股、社会扶贫及帮扶协作股、产业金融及老区建设股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县乡村振兴局2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县乡村振兴局无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县乡村振兴局无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县乡村振兴局2021年度收入合计10,476,217.03元。其中：财政拨款收入10,036,217.03元，占总收入的95.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入440,000元，占总收入的4.2%。与上年对比，2020年度收入38,637,702.36元，减少28，161，485.33元，下降72.89%，其中：财政拨款收入34,453,595.16元，减少24，417，378.13元，下降70.87%，其他收入440,000元，比上年189，792元增加250，208元，增长131.83 %，主要原因分析：一是财政发放7个月绩效工资。二是财政收回年末未清算额度（财政应返还额度）。三是其他收入是兵器集团拨培训费300,000元，项目由我局实施。四是政府性基金预算财政拨款本年度未安排。

二、支出决算情况说明

砚山县乡村振兴局2021年度支出合计10,567,117.14元。其中：基本支出5,121,050.78元，占总支出的48.46%；项目支出5,446,066.36元，占总支出的51.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2020年实际支出36,699,918.35元，减少26，132，801.21元，下降71.21%，其中：基本支出4,863,037.15元，增加258，013.63元，增长5.31%，项目支出31,836,881.2元，减少26，390，814.84元，下降82.89%，主要原因：一是财政发放7个月绩效工资。二是财政收回年末未清算额度（财政应返还额度）。三是其他收入是兵器集团拨培训费300,000元，项目由我局实施。四是政府性基金预算财政拨款本年度未安排。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,121,050.78元。与上年对比2020年4,863,037.15元，减少258，013.63元，下降5.31%，主要原因分析：部分养老保险、医疗保险、行政运行（单位欠外债逐年增加）财政不予清算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,597,173.69元，占基本支出的89.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费523,877.09元，占基本支出的10.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,446,066.36元。与上年对比2020年项目支出31,836,881.20元，减少26，390，814.84元，下降82.89%，主要原因分析：财政收回年末未清算额度（财政应返还额度），项目支出具体是：脱贫攻坚工作经费专项资金330，000元；兵器装备集团有限公司定点帮扶人才培训项目296，633元；砚山县贫困村村内道路建设专项资金3，000，000元，扶贫小额信贷贴息专项资金1，819，433.36元；项目已按要求全部实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出10,130,484.14元，占本年支出合计的95.87%。与上年对比，2020年32,515,811.15元，减少22，385，327.01元，下降68.84%，主要原因：一是财政发放7个月绩效工资。二是财政收回年末未清算额度（财政应返还额度）。三是其他收入是兵器集团拨培训费300,000元，项目由我局实施。四是政府性基金预算财政拨款本年度未安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出556,005.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于行政单位离退休4,200元，机关事业单位基本养老保险缴费支出532,989.04元，死亡抚恤18,816元。

2.卫生健康（类）支出145,981.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于行政单位医疗75,671元，公务员医疗补助22,690元，其他行政事业单位医疗支出16,586.75元。

3.农林水（类）支出9,185,685.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.67%。主要用于行政运行4,743,018.88元，农村基础设施建设3,000,000元，其他扶贫支出（小额信贷贴息）1,819,433.36元。

4.住房保障（类）支出242,812元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于住房公积金242,812元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为222,500元，支出决算为66,975.11元，完成预算的30.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为55,825.11元，完成预算的25.09%；公务接待费支出决算为11,150元，完成预算的5.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为压缩经费开支，部分车辆维修费财政未及时清算等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加35,536.11元，增长113.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加29,425.11元，增长111.46%；公务接待费支出决算增加6,111元，增长121.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是乡村振兴开局之年，公务下乡远超去年。二是上级来检查、考核工作比去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55,825.11元，占83.35%；公务接待费支出11,150元，占16.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出55,825.11元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出55,825.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果与拓展乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,150元。其中：

国内接待费支出11,150元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果与拓展乡村振兴（相关工作，产生的接待18批次及140人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县乡村振兴局2021年机关运行经费支出383,877.09元，与上年对比，2020年1,687,662.45元，减少1，303，785.36元，下降了77.25%，主要原因分析：一是基本支出下降是因为压缩行政支出及退休2人造成，部分养老保险、医疗保险、行政运行（单位欠外债逐年增加）财政不予清算。二是本年半供养人员经费转到人员经费中列支。部门机关运行经费主要用于行政运行、一般行政管理事务、农林水行政运行及扶贫行政运行等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县乡村振兴局资产总额9,284,509.43元，其中，流动资产8,988,900.79元，固定资产294,453.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,155元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,853,007.22元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指由本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支。

（五）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53262200232801111

砚山县乡村振兴局2021年度决算公开表.xlsx