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砚山县卫生健康教育和技术培训中心2021年度部门决算 

目录

第一部分  砚山县卫生健康教育和技术培训中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县卫生健康教育和技术培训中心概况

    一、主要职能

   （一）主要职能

   负责全县卫生技术人员的继续教育和岗前培训工作；负责对村卫生所技术人员知识更新培训。制定培训计划、教学大纲、课程教学执行表、学员继续教育学分登记表、结业总结报告等。负责与高等医学院校和上级医院的卫生教育协作；承办县卫健局交办的其他事项。

   （二）2021年度重点工作任务介绍

    本部门人员并入砚山县卫生健康局合并办公。一是圆满完成爱卫创卫工作。调整充实砚山县爱国卫生运动委员会，成立爱卫办和健教所，组建120人的健康巡讲师团队常态化开展巡讲，2021年共巡讲1107期132511人，投入大量人力、物力、财力，做实牵头的爱国卫生7个专项行动中的常消毒、众参与和创建国家卫生县城的爱卫组织管理、健康教育、病媒生物防制、传染病防治等工作，抓实网格点爱卫创卫创文工作，做好其他五个专项和环境保护等工作，阿舍、平远、阿猛3个省级卫生乡（镇）和11省级卫生村通过验收，高质量通过国家卫生县城省级技术评估验收。二是圆满完成健康促进县建设工作。采取强组织、增投入、压责任、建机制、促长效等系列举措，对标健康促进县建设6大指标35个重点和65项任务抓推进落实，创建健康社区（村）37个、健康促进医院16家、健康促进学校37所、健康促进机关41家、健康促进企4家、评选“示范健康家庭”370户，打造健康一条街1条、健康主题公园1个、健康步道4条、健康小屋3个、健康餐厅/食堂7家。

    二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成   

    纳入砚山县卫生健康教育和技术培训中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为：砚山县卫生健康教育和技术培训中心。砚山县卫生健康教育和技术培训中心设1个内设机构，为办公室。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    砚山县卫生健康教育和技术培训中心2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

    离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人（由养老保险基金发放养老金的退休人员）。

    实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

    砚山县卫生健康教育和技术培训中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。砚山县卫生健康教育和技术培训中心无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    砚山县卫生健康教育和技术培训中心2021年度收入合计812,319.95元。其中：财政拨款收入812,317.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2.29元，占总收入的0%。与上年收入775,972.28元对比增加36,347.67元，增长4.68%，主要原因是人员增加，本年收入增加。

    二、支出决算情况说明

    砚山县卫生健康教育和技术培训中心2021年度支出合计827,652.95元。其中：基本支出827,652.95元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年716,319.70元对比增加111,333.25元，增长15.54%，主要原因是人员增加，本年支出增加。

   （一）基本支出情况

    2021年度用于保障砚山县卫生健康教育和技术培训中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出827,652.95元。与上年716,319.70元对比增加111,333.25元，增长15.54%，主要原因人员增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出796,416.2元，占基本支出的96.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,236.75元，占基本支出的3.77%。

   （二）项目支出情况

    2021年度用于保障砚山县卫生健康教育和技术培训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年0元对比无变化。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    砚山县卫生健康教育和技术培训中心2021年度一般公共预算财政拨款支出827,650.66元，占本年支出合计的100%。与上年716,319.70元对比增加111330.96元，增长15.54%，主要原因是人员增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业（类）支出49,309.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于单位的养老保险缴费支出；

    2.卫生健康（类）支出713,579.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.22%。主要用于单位的工资福利和日常公用支出；

    3.住房保障（类）支出64,762元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于单位的住房公积金支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    砚山县卫生健康教育和技术培训中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,300.00元，支出决算为18,673.87元，完成预算的63.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,673.87元，完成预算的63.73%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定要求，切实做好厉行节约，反对铺张浪费。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7,366.9元，增长65.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,366.9元，增长65.15%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因疫苗接种下乡督导次数增加以及人居环境提升整治等工作，公务用车增多，导致公务用车运行维护费比上年增加。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18,673.87元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出18,673.87元。其中：

    公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出18,673.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于疫苗接种下乡督导以及人居环境提升整治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0元。其中：

    国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

    国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    砚山县卫生健康教育和技术培训中心2021年机关运行经费支出0元，与上年0元对比无变化。 砚山县卫生健康教育和技术培训中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

    二、国有资产占用情况

    截至2021年12月31日，砚山县卫生健康教育和技术培训中心资产总额352,148.20元，其中，流动资产12,810.20元，固定资产339,338.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年511,593.49元相比，本年资产总额减少159445.29元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    三、政府采购支出情况 

    2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

    五、其他重要事项情况说明

    无。

    六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     附件：砚山县卫生健康教育和技术培训中心2021年度部门决算公开表.XLS

监督索引号53262200536102001111