监督索引号53262200443501000

砚山县归国华侨联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  砚山县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、云南省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

 2、广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来砚山工作服务。

 3、参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐县人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选。

 4、负责做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建成小康社会贡献力量。

 5、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。

 6、引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。
     7、负责组织协调有关部门，做好保护归侨侨眷合法权益工作。
     8、受理、处理归侨侨眷的申诉、控告。
     9、负责我县归侨侨眷身份认定，确认归侨侨眷及其依法成立的社会团体经批准利用侨资在本辖区兴办的企业、事业。
    10、负责本辖区华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。
    11、负责做好县委、县政府及上级侨务部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持政治信念不动摇。紧紧抓住政治思想这根弦，结合建党100周年和党史学习教育，加强领导干部的政治意识和纪律意识教育，进一步树牢听党话、感党恩、跟党走的信心和决心。首先是抓实政治思想教育。利用班子第一议题和专题学习会议、主题党日活动和专题宣讲等渠道，先后20余次组织单位领导干部深学细学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，精读和释读习近平总书记重要文章，传达学习贯彻落实了中央、省、州、县各类会议精神；其次是抓实党史学习教育。紧扣“四史”教育重点，依托“四本书”和王有德故居并延伸至侨史，先后开展党史学习专题会议16次，组织领导干部到王有德故居接受党史学习教育2次，开展“红色故事我来讲活动”和党史学习教育专题宣讲活动各3次，利用主题党日活动开展党史学习教育11次，召开理论集中学习5次。三是抓实党规党纪教育。切实将党规党纪教育与党史学习教育有机结合起来，组织领导干部常学久学《条例》、《准则》、《党的政治纪律知与行》等党规党纪和丛书7轮次，利用张桂梅等先进事迹和秦光荣等腐败案件以及州县通报典型30余个文件为题材，深入开展“以案促改”党规党纪廉政教育和肃清流毒行动，组织领导干部参加警示教育巡展2轮次、观看警示教育片6部。四是抓实法治意识教育。利用专题学习和专题培训等方式，组织领导干部学习和解读《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》、《文山壮族苗族自治州条例》等7部法律。通过一系列教育，从政治思想上筑牢侨联干部的“四个意识”， 坚定“四个自信”、做到“两个维护”，其纪法意识进一步增强，政治信念进一步强化。

2.坚持意识形态常抓不懈。针对今年疫情形势和创文创卫重点，砚山县侨联及时调整充实了意识形态工作领导小组，切实把疫情防控、海外侨务、民族大团结纳入意识形态工作，并通过新闻频道、侨联网站、本地侨眷与海外侨眷的联系等渠道，十分关注海外侨胞的生活、思想动态，时刻准备援助渠道和力量，并以此为依托，结合全国、全省、全州、全县的疫情防控安排部署，切实把海外侨胞的生活和思想动态纳入意识形态进行研判，妥善做好本地归侨侨眷的思想工作，服从安排部署、服从疫情大局，坚定信心，战胜疫情。同时，将民族团结与疫情防控和侨联工作有机结合起来，稳步推进民族团结创建工作，着力打造大统战意识。全年来，共召开意识形态研判暨民族团结工作部署会4次。认真分析和研判新时期侨务工作的重点，大力宣传好党的政策，揭露社会丑陋现象和反动势力的本质，切实把社会主义核心价值观、“无神论”教育、爱国主义教育渗透到归侨侨眷的心里，从而讲好中国故事，切实维护民族团结的大统战意识。

3.坚持重点工作出重拳。根据砚山县委、县政府的安排部署以及相关文件精神，成立了“七城创建”工作领导小组，制定了工作实施方案，采用志愿服务、先锋垂范、群众参与、企业支助等方式，对标对表扎实开展“七城创建”工作，今年来，共开展志愿服务活动累计200余次，清理垃圾20余吨，发放创文创卫资料200余份，入户宣传教育30余轮次；投入资金40000.00元，制作宣传牌和网格区域牌10块，协调房地产公司帮助解决了网格区2处死角道路未硬化问题，入户调查解决了2户群众的旱厕问题，督促整改宅基地3块。制定了日巡查制度，实行轮流值班，累计开展日巡查10人20轮次。

4.坚持为侨服务不松劲。紧紧围绕党史学习教育和庆祝建党100周年，采取专题宣讲、文艺游汇演、现场教学等方式，相继组织侨联干部和归侨侨眷群众开展了“红色故事大家讲”3轮64人次、党史现场教学活动2轮30余人次、“四史”教育专题宣讲活动2轮64人次、侨法等法制专题宣讲2轮64人次、民族团结专题座谈会1轮25人次，举办建党100周年文艺表演2场次、征集和展览建党100周年摄影作品100幅和书法作品50余幅，专题学习和宣讲习近平总书记“七一”重要讲话精神2轮64人次，组织学习了习近平总书记考察重要讲话篇章和习近平总书记《学好“四史”永葆初心 永担使命》等重要文章10余篇。观看《春雷》《党史故事100讲》《九一八事变》等红色电影和历史教育纪录片4部。紧紧围绕为侨服务，投入资金13200.00元，组织实施了“侨胞之家”、“送医送药”、“产业扶贫”、“临时救助”4个涉侨社会事务项目，组织开展了义诊300余人、入户义诊3户、免费体验100人、临时救助和慰问64户、法制知识宣传4次、健康知识培训1次等服务。依托党史学习教育和创文创卫工作，扎实抓好“我为群众办实事”实践活动，全年累计开展班子“为民办实事”13件、个人“为民办实事”28件、调研排解“突出问题”18件、志愿服务活动200余次。聚焦散居困难归侨侨眷，扎实抓好慰问和临时救助工作，年度实施临时救助困难归侨侨眷24户12000.00元，慰问散居困难归侨侨眷40户20000.00元。切实抓好海外华裔青少年的沟通交流，成功承办了与马来西亚60名华裔青少年，开展2021年“亲情中华·为你讲故事”网上秋（冬）令营活动。通过系列教育、服务、联宜活动，进一步树牢“听党话、感党恩、跟党走”的信心和决心，正确认识新时代的发展趋势和国内国外的局势，赓续红色侨史，传承历代侨界先辈的红色革命精神之火永不灭，珍惜当前来之不易的大好局面，充分发挥自身优势，以侨为桥，讲好中国故事，传播好中国声音，向海外的亲人介绍真实的砚山，介绍砚山各民族团结和谐的生动局面，介绍中国特色社会主义制度的优越性，让他们切实了解真实的中国、真实的砚山。

5.坚持权益保障不松弦。依托“三月法制宣传月”、“党史学习教育”和涉侨事务项目建设，采用发放宣传资料、专题培训和宣讲方式，大力宣传和解读《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《涉侨法规政策选编》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《文山壮族苗族自治州条例》等7个法律法规，全年累计开展法制和国家安全意识宣传教育活动3次，分发宣传资料300余份，召开侨法暨法制知识专题培训1次、民族团结专题宣讲1次、社会主义核心价值观专题学习1次，举办疫情防控和健康知识专题宣讲1次，办结归侨诉求件4件。同时，结合爱国卫生运动，利用涉侨社区宣传栏、广播、制作宣传牌等多种方式，积极推进“侨法进社区”活动。通过多种形式的法制宣传，进一步加强广大归侨侨眷对侨法和法制知识了解和认识，积极营造全社会关心、爱护归侨侨眷的舆论环境和浓厚的氛围。

6.坚持全面从严治党不懈怠。紧紧围绕全面从严治党战略部署，持力抓好党风廉政建设责任的落实，及时调整充实了党风廉政建设领导小组，制定下发了《砚山县侨联2021年党风廉政建设和反腐败斗争工作要点》等5个文件和方案，切实将党风廉政建设与党史学习教育、建党100周年、疫情防控、涉侨事务项目有机结合起来，做到从严从细、不松弦、不懈怠、同部署、同落实。先后召开党风廉政建设专题研究会议7次、专题研究全面从严治党3次，专题听取党风廉政建设责任制落实情况4次。严格实行“三单合一”制度，修订完善了党风廉政建设责任清单，分别签订了目标责任书4份，累计责任派单18条，完成18条。抓实主体责任的落实，全年主要领导上廉政党课2次，参与纪律作风督察4次，开展集体廉政谈话3次、提醒谈话5次，主要领导上法制课和专题宣讲2次。抓好承诺事项公开，侨联5名领导干部均签订了廉政承诺书5份和换届承诺书5份。着力开展“清廉机关”和“家庭家教家风”建设，签订“家庭助廉”廉政承诺书4份。结合“侨胞之家”建设和创文创卫，投入资金20000.00元，着力打造平远镇富侨社区“廉政文化”。同时，还将党风廉政建设与扫黑除恶工作、创文创卫工作同部署同落实，组织单位干部职工开展志愿服务活动50余轮次。深挖细查廉政风险点，共排查内部机构3个，查找风险点14个，评定高级风险3个，制定防控措施14条；排查个人廉政风险点24个，评定高级风险点5人，制定个人防控措施24条，梳理权力运行流程图1个。

7.坚持中心与业务工作同步发展。主动作为，抓实脱贫攻坚工作，全年来，单位干部职工深入挂钩村寨开展调查和宣传教育工作累计4次。强化大统战意识，切实抓好民族工作。紧扣归侨侨眷的特殊性，自觉并主动性将归侨侨眷的爱国主义教育与民族团结和民族宗教工作有机结合起来，做到同部署、同落实，全年来，深入开展民族团结宣传教育工作2次，召开民族团结部署会议2次。严肃开展扫黑除恶专项斗争。认真组织学习《关于敦促涉黑涉恶腐败和“保护伞”行为的党员干部和其他行使公权力公职人员主动交代问题的通知》等文件精神，及时签订承诺书5份，经清查，县侨联领导干部均不存在参与涉黑涉恶和充当“保护伞”行为。深入开展好侨联领域各类矛盾隐患排查化解工作，及时并妥善办理侨眷群众诉求。对标对表，稳步推进艾滋病防控、人才建设、档案管理、政务公开、人居环境、招商引资等工作，扎实抓好巡视巡察督察反馈问题的整改落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县归国华侨联合会部门2021年部门决算编报的单位共有1个，其中行政单位0个，参公管理单位1个，即:砚山县归国华侨联合会。其他事业单位0个，本单位内设机构为:综合股、基层工作股、海外交流股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

          砚山县归国华侨联合会部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人，0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 (一 )砚山归国华侨联合会无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）砚山归国华侨联合会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

砚山县归国华侨联合会部门2021年度收入合计940,141.72元。其中：财政拨款收入940,141.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比合计减少财政拨款收入146686.47元。减少的主要原因是：-是项目削减严重；二是人员减少；经费减少。

 二、支出决算情况说明

砚山县归国华侨联合会部门2021年度支出合计950,675.69元。其中：基本支出841,275.69元，占总支出的88.49%；项目支出109,400.00元，占总支出的11.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比合计增加22354.37元。增加的主要原因是：年底人员增加，调入人员两名。

 （一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出841,275.69元。与上年对比合计增加了178954.37元。增加的主要原因是：年底人员增加，调入人员两名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出731,047.60元，占基本支出的86.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110,228.09元，占基本支出的13.1%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109,400.00元。具体项目开支及工作开展情况：2021年支付送医送药：50000.00元。产业技术发展：50000.00元，侨胞之家建设9400.00元。项目按质按量完成，得到广大人民群众的认可，满意度很高。与上年对比合计减少专项业务工作的经费156600元。减少的主要原因是：项目削减严重，无经费支持。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县归国华侨联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出933,377.24元，占本年支出合计的98.18%。与上年对比合计增加5055.92元，主要原因分析年底人员增加，经费随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出767,727.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.25%。主要用于人员经费：565398元，公用支出：92929.64元，项目支出：109400元。

  2.社会保障和就业（类）支出70,904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于支付养老保险，养老保险70904.00元。

  3.卫生健康（类）支出38,646.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于支付各项保险。其中医疗保险：28248.00元，公务员医疗保险：6277.00元，其他行政事业单位医疗支出：4121.60元。

  4.住房保障（类）支出56,099.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于支付2021年职工全年住房公经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县归国华侨联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5400.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待规范化，做到厉行节约；上级调研工作减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少800元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增长0元，增长0%；公务接待费支出决算减少800元，减少100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：接待规范化，做到厉行节约；上级调研工作减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县归国华侨联合会部门2021年机关运行经费支出92,929.64元，其中办公经费14136.90元，水费：955元，电费：2155元，劳务费：4000元，工会费：7917.12元，邮电费：7338.62元，差旅费：13677元，其他：42750元。与上年对比增加了117.04元，主要原因分析人员增加，经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县归国华侨联合会部门资产总额98674.30元，其中，流动资产82495.47元，固定资产原值16178.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少132944.17元，其中固定资产减少3736.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    三、政府采购支出情况

   2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款:指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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