监督索引号53262203200801000

文山州砚山县者腊乡2021年度部门决算

目  录

第一部分  文山州砚山县者腊乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                                                                                                                                第一部分  文山州砚山县者腊乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施本乡经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产发展，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）持续发力、攻坚克难，三大攻坚战成效显著。如期实现脱贫摘帽。坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程，紧盯7个贫困行政村1640户7238人，聚焦“两不愁三保障”突出问题，全面落实精准扶贫、精准脱贫各项政策举措，2019年实现贫困村全部出列，建档立卡贫困人口全部脱贫。有力推动污染防治。抓实中央、省、州、县生态环境保护督察和生态环境执法检查反馈问题整改销号，全面落实河（湖）长制、林长制，饮用水源地水质达标率100%，实现森林覆盖率47.37%。有效防范重大风险。全力打好防范化解重大风险攻坚战，健全债务风险预警机制，着力化解政府隐性债务，债务余额控制在法定限额以内，有效防控金融风险。

（2）突出特色、推动转型，产业发展提档升级。传统农业持续增效。累计引进龙头企业7个、发展农民专业合作社42个，完成农作物播种面积556500亩，实现粮食产量95329700公斤；累计种植三七4395.8亩，辣椒133200亩，生姜5660亩，烤烟22500亩，实现烟农收入78082100元、烟叶税收17178000元；肉类总产量10770.8吨，禽蛋产量230.3吨，畜牧业产值262000000元。特色产业加快发展。建成规模化商品蔬菜种植基地10000亩、生态经济林果基地20000亩、云盘山林下种草养畜基地40000亩、优质烟叶基地4000亩，年可带动农户增收100000000元以上。新兴产业不断显现。枘辰坡索农庄建设稳步推进，丰盛养殖合作社哪哈荷花农家乐庄园营业初见成效，批洒“棒棒灯”、那夺“大刀舞”、“弦子舞”等民族文化传承持续巩固。

（3）聚焦重点、协同发展，乡村建设不断完善。基础建设稳推进。实施坝塘除险加固14个、河道治理42.5公里，通自来水工程62个村小组，实施小流域治理和高标准农田建设30000亩，完成阿香水库建设，推动实施79个自然村进村道路硬化109.06公里。79个自然村均建有活动室，建有篮球场44个，通10千伏以上动力电79个，通有线电视26个，通宽带网络、村村通、户户通79个。爱卫创卫稳见效。常态化抓实爱国卫生“7 个专项行动”，成功创建省级卫生乡、6个省级卫生村。人居环境稳提升。认真实施农村人居环境整治三年行动，建成美丽宜居乡村18个，改造无害化户厕1562座、公厕24座。

（4）深化改革、扩大开放，发展活力持续增强。简化审批优环境。着力推进供给侧结构性改革，深入开展放管服“6个一”行动；强化“互联网+政务服务”建设，农村电商服务站建成运营，“一部手机办事通”普遍推广使用，乡村政务服务体系不断完善。改革创新增活力。加快医药卫生制度改革、农村产权制度改革，殡葬改革火化区火化率100%。不断强化“双随机、一公开”市场监管，着力构建“清”“亲”政商关系。招商引资促发展。引进砚山兴记正禾农业发展有限公司、砚山衡林农业科技有限公司、文山枘辰生物资源开发有限公司等企业，充分发挥龙头企业引领产业发展的“火车头”作用和农民合作社上连企业下联农户的桥梁纽带作用，真正实现了“引进一个企业、发展一个产业、活跃一方经济、致富一方百姓”的目标。

（5）保障民生、增进福祉，社会事业全面发展。教育水平逐步提升。加快发展农村幼儿园，改善中小学办学条件，认真实施 “两免一补”、营养改善计划、贫困学生教育资助政策，大力推进义务教育均衡发展，强化控辍保学，小学入学率100%、初中毛入学率99.8%、九年义务教育巩固率99.4%。医疗条件逐步改善。加快推进医疗卫生服务一体化建设，认真落实分级诊疗制度，深入开展新生儿疾病、妇女“两癌”、孕前优生健康免费筛查，深入实施全民参保工程，建成标准化卫生室6个，累计减免补偿141500人次11396000元。保障能力逐步增强。全面落实最低生活保障、残疾人康复等社会救助政策以及劳动力转移就业保障政策，累计发放各类惠农资金49026800元、民政救助资金28821100元，完成农村劳动力转移就业45500人。

（6）共建共享、创新治理，社会大局保持稳定。法治建设不断加强。坚持聘请执业律师担任法律顾问，实现行政机关负责人出庭应诉率100%。“七五”普法圆满收官，平安乡村初见成效。不断加强反恐预警、邪教防范处置和社会稳定风险评估、矛盾纠纷排查化解、信访案件办理。社会治安突出问题拟挂牌整治工作顺利通过验收。安全生产形势稳定。全面贯彻落实安全生产“一岗双责”责任机制，健全食品药品安全监管体系，着力维护校园及周边安全，深入开展道路交通安全整治、消防安全检查、法治宣传教育、企业安全生产及用工检查，应急体系不断健全，各类生产经营秩序逐步规范，安全生产形势保持稳定。民族团结和谐发展。全面贯彻落实党的民族宗教政策，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，全面深入持久开展民族团结进步示范创建，打造民族团结进步示范村12个，那夺、批洒被命名为全省第二批少数民族特色村寨。

（7）转变作风、强化职能，服务水平不断提高。政治定力持续增强。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动实践、引领发展，自觉树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，推动了上级重大决策部署在者腊政令畅通、落地生根。行政行为持续规范。全面推进依法行政，主动做好政府信息和政务公开工作，自觉接受乡人大的监督，注重听取社会各界的意见，严格执行民主集中制，科学决策、民主决策、依法决策水平不断提高。切实解决服务群众“最后一公里”问题，累计整合资金20000000元，解决实际困难500余件。纪律作风持续好转。认真贯彻执行中央八项规定精神，全面落实党风廉政建设“一岗双责”，严厉整肃庸政懒政怠政行为，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治，坚决贯彻落实为基层减负各项要求，坚决防止“四风”问题反弹回潮，干部思想、政治、作风、能力、纪律建设明显好转，政府自身建设不断强化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州砚山县者腊乡2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个（含参照公务员法管理的事业单位）。分别是：

1.砚山县者腊乡人民政府(代编党委、人大、政府、科委、妇联、团委）。

2.砚山县者腊乡财政所（代编财政所、国土和规划服务中心、应急服务中心、社会保障服务中心、文化和广播电视服务中心、参照公务员法管理的事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州砚山县者腊乡2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县者腊乡没有政府性基金收入和国有资本经营收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州砚山县者腊乡2021年度收入合计41,538,269.72元。其中：财政拨款收入21,793,881.31元，占总收入的52.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入19,744,388.41元，占总收入的47.53%。与2020年度收入合计27232827.83元相比，增加了14305441.89元，主要原因是美丽村庄建设项目，厕所革命建设项目，以工代赈示范工程项目，上海帮扶黑山羊养殖项目，各类建设项目收入支出相对增加。

二、支出决算情况说明

文山州砚山县者腊乡2021年度支出合计42,240,984.95元。其中：基本支出32,592,523.88元，占总支出的77.16%；项目支出9,648,461.07元，占总支出的22.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2020年度支出合计24,447,860.13元相比，增加了17793124.82元，主要原因是新增人员、正常晋升及政策性增资；美丽村庄建设项目、厕所革命建设项目、以工代赈示范工程项目、上海帮扶黑山羊养殖项目等各类建设项目收入支出相对增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州砚山县者腊乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,592,523.88元。与2020年度用于保障者腊乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,581,710.70元相比，增加了11010813.18元。主要原因是新增人员、正常晋升及政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,547,113.9元，占基本支出的84.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,045,409.98元，占基本支出的15.48%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州砚山县者腊乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,648,461.07元。与2020年度用于保障者腊乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,866,149.43元，增加了6782311.64元，主要原因是美丽村庄建设项目，厕所革命建设项目，以工代赈示范工程项目，上海帮扶黑山羊养殖项目，各类建设项目收入支出相对增加。具体项目开支及开展工作情况：建房安家费补助资金2900元；2019年红旗村绩效补贴资金108000元；2019年三会提案补助资金310000元；者腊乡六诏村委会龙路上批穴活动室等项目修缮专项资金478,579.29元；上海帮扶资金黑山羊养殖项目资金1000000元；者腊乡财政所项目提升改造工程资金300000元；抚恤金遗属补助资金388,869.4元；一次性抚恤金丧葬补助资金198,590.4元；农村厕所革命资金1,944,500元；羊革村2021年以工代赈示范工程项目补助资金1,500,000元；六岩民族团结进步示范村建设项目资金999,521.98元；小竜虎村小组美丽村庄建设项目资金1660000元；2021年上海对口帮扶农村贫困劳务就业项目补助资金87,500元；乡村环境卫生清洁员专项资金570000元；贫困村第一书记工作经费70000元；农村危房改造补助资金30000元。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州砚山县者腊乡2021年度一般公共预算财政拨款支出22,667,703.71元，占本年支出合计的53.66%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出15,396,549.05元，增加了7271154.66元，主要原因是美丽村庄建设项目，厕所革命建设项目，以工代赈示范工程项目，上海帮扶黑山羊养殖项目，各类建设项目收入支出相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11,981,430.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.86%。主要用于人大事务支出247,018.46元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出10,165,647.1元，财政事务支出615,591.24元，纪检监察事务支出40,187元，群众团体事务支出2,500元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出821,235.24元，组织事务支出89,251元。

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出185,112.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出185,112.48元，核算文化人员工资、经费支出及群众文化支出。

  3.社会保障和就业（类）支出1,557,271.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于养老保险缴费支出363,547.32元，死亡抚恤支出602,650.80元，社保中心人员工资及经费支出591,073.58元。

 4.卫生健康（类）支出461,401.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于行政单位医疗支出140,127.37元，事业单位医疗支出153,692.49元，公务员医疗补助77,572.40元，其他行政事业单位医疗支出53,309.21元，其他计划生育事务支出9,920元，卫生健康管理事务支出11,700元，医疗保障管理事务支出5000元，其他卫生健康支出10080元。

  5.城乡社区（类）支出407,132.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于城管执法支出346,420.08元，执法队人员工资及经费支出，城乡社区环境卫生支出60,712元。

  6.农林水（类）支出6,967,302.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.74%。主要用于农业、林业、畜牧、水利人员及经费等支出（比如耕地力补贴、退耕还林补助、护林员工资、扶贫、农村基础设施等）。

  7.自然资源海洋气象等（类）支出91,670.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于国土和村镇规划服务中心人员工资及经费支出。

  8.住房保障（类）支出638,114元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于农村危房改造和住房公积金支出。

  9.灾害防治及应急管理（类）支出378,268.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于应急服务中心人员工资、经费支出和应急求灾支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州砚山县者腊乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为438000元，支出决算为241,592元，完成预算的56.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为132,780元，完成预算的31.32%；公务接待费支出决算为108,812元，完成预算的24.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初“三公”经费预算，本着厉行节约原则，缩减“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少33,308元，下降12.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加780元，增长1%；公务接待费支出决算增减少34,088元，下降23.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年本着厉行节约原则，缩减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出132,780元，占54.96%；公务接待费支出108,812元，占45.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出132,780元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出132,780元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县上开会、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出108,812元。其中：

国内接待费支出108,812元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次746人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级等到我乡进行检查办理公务活动开支发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州砚山县者腊乡2021年机关运行经费支出1,404,448.31元，与上年支出1,492,612.10元对比减少了88163.79元，主要原因是信息系统维修维护费用及日常办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、信息系统维修维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州砚山县者腊乡资产总额4795372.91元，其中，流动资产700,867.75元，固定资产4076504.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18001元，其他资产元（具体内容详见附表）。上年相比，本年资产总额减少2765185.24元，其中：流动资产减少3338083元，固定资产增加572897.76元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6075880元，其中：政府采购货物支出75880元；政府采购工程支出6000000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

（六）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

（七）文化旅游体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

（九）卫生健康（类）支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）城乡社区（类）支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

（十一）农林水（类）支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（十二）自然资源海洋气象等（类）支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十三）住房保障（类）支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社

砚山县者腊乡2021年部门决算公开表202211190947373089.xls

监督索引号53262203200801111