监督索引号53262203200501000

文山州砚山县江那镇2021年度部门决算

目录

第一部分  文山州砚山县江那镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州砚山县江那镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及全镇党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；

4.落实高质量发展要求，激发经村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴；

5.强化规划引领,加强基础设施建设,提升农村公共服务水平,推进基本服务均等化；

6.加强生态文明建设,改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定；

7.承担上级人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.夯实党的全面领导。一是着力加强党的政治建设。持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展好党史学习教育，积极组织辖区党员500余人次开展“体验式”学习，持续抓好“四史”宣传教育。全镇开展党史集中学习5次，各级党组织共开展党史学习教育“主题党日”161次，讲授专题党课69次。努力提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，积极开展民主评议党员、谈心交心活动，营造了清正、清明、清廉的良好政治氛围。二是全力抓好县镇两级人大换届筹备工作。提前部署换届筹备工作，成立换届工作领导小组，广泛深入宣传“十严禁”，签订换届纪律承诺书，为依法打击干扰破坏选举等违纪违法行为筑牢思想防线，深入摸排全面了解各级人大代表的群众口碑和思想动态，努力打造一支跟得上新时代发展需要的优秀干部队伍。三是组建“社区大党委”，落实“双报到双服务双报告”制度。及时制定下发《江那镇建立社区“大党委”实施方案》，城区6个社区成立大党委第一次联席会议全部召开。严格落实“双报到双服务双报告”制度，9个（村）社区精准对接，全面打开在职党员“志愿式”服务群众的窗口。

2.产业发展有力推进。一是重点项目深入推进。认真研究制定《江那镇“十四五”规划》，共规划上报111个项目，被列入砚山县“十四五”保留项目33个。“百千万”工程项目中，共上报精品示范村3个村社，美丽乡村项目17个。同心社区大克底村美丽村庄项目已获批为2021年实施项目，目前已完成260万项目招标。二是特色产业不断壮大。牢固树立“小镇要有大作为”理念，牢牢抓住产业发展这个“牛鼻子”，不断优化产业结构，形成了蔬菜、烤烟、辣椒的产业新格局。全镇种植烤烟6630亩、蔬菜6800亩、辣椒62400亩，打造舍木那集中连片样板1793亩。种植水稻面积16076亩，玉米40109亩，水果在园面积9531亩。三是招商引资成果丰硕。围绕乡村振兴、农业优势产业、基础设施建设、社会事业发展、民生工程项目建设，抢抓机遇，主动作为。通过项目带动，促进村集体经济增收，全镇14个村（社区）村集体经济收入均达到5万元，全部实现了村集体经济完全“脱壳”。

3.生活生产环境平稳有序。一是安全生产常抓有效。认真落实“安全发展”理念，全力抓好在建重点工程安全生产工作，确保安全生产“零事故”。积极开展“安全生产大检查”活动，对辖区112企业等多家的消防安全情况进行了一次拉网式的排查和大检查，现场整改98处，下达整改通知书43份。二是社会治理平稳有序。建立完善初信初访制度，实行每天安排一名班子成员接待群众来访制度，积极预防和有效化解矛盾纠纷，依法按照政策及时妥善解决群众合理诉求，纠正损害群众利益的突发性问题。截至目前，全镇共调处化解各类社会矛盾纠纷46余起，畅通来访渠道，12345平台答复、办理18起，稳控体系进一步完善。三是扫黑除恶趋好有为。认真落实上级扫黑除恶专项斗争会议精神，加强社会治安管理，坚持打防结合的方针，深入开展扫黑除恶专项斗争工作，强化线索摸排，突出重点精准打击，对重点人员加强管理，促进我镇稳定发展。

4.社会事业持续优化。一是全力以赴做好防控。2021年面对全国疫情防控的反复性，我镇坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，狠抓外防输入，内防反弹，打好疫情防控人民战争，加大疫苗接种宣传，动员群众积极参与疫苗接种，按期完成新冠疫苗接种任务。根据任务分配数，现疫苗接种已完成104530人次，接种率为100.02％，在规定时间内按上级部门的进度安排完成了疫苗接种任务。二是推进民生事业发展。按照“兜底线、织密网、建机制”要求，加强衔接配合，综合运用民政、社保各项政策，做到因保尽保，因救尽救，全年累计发放各类惠民资金189.4万元。做好城乡居民医保和养老保险费用的征缴工作，全镇城乡居民养老保险参保率达90%。城乡居民医疗保险参保率达100%。

5.立足“高质量”，城乡面貌不断改善。一是织密“网格化”管理网。督促指导14个村（社区）成立工作机构，配强工作力量。实行党政班子成员包村，干部职工、村（社区）干部包组、包户“三包”挂钩联动负责制，筑牢全镇“创卫网格管理网”。二是集中力量，整治创城顽疾。建章立制抓实抓细抓常环境卫生管理长效机制，累计发动村（社区）干部及党员群众83853人（次）打扫城中村、城郊接合部背街小巷3746条（次），清理卫生死角4511个，清除垃圾1980余吨，清除牛皮癣和小广告51761条。三是凝聚合力，开展志愿活动。发挥“文明行为监督志愿者”作用，累计劝阻堵塞消防通道车辆1000余辆，规范流动菜摊3200余次，清理消防通道占道经营40户。四是加大基础设施建设。撬动村级集体资金401.74万元，有效补齐短板弱项。全面摸排城区背街小巷道路破损和排污沟渠。修缮排水沟渠111条，竣工106条10467米，在建5条1273米；城区道路改造提升71条，竣工68条40654平方米，在建3条360平方米；城郊接合部子马社区道路改造提升2322平方米有序推进。五是村庄风貌全面提升。完成2021年美丽乡村建设260万项目招投，大力开展“厕所革命”，共公厕改造69个，完成农户家庭卫生改厕606户，全面提升了村庄的整体风貌。六是建立健全长效机制。抓实门前“三包”“五包”责任制落实，建立卫生评比“红黑榜”，规范家禽家畜拴养圈养，实行“村规民约+征信卡”机制，将环境卫生管理纳入村规民约（居民公约），为村小组干部配发“受理印章”，有效解决村干部管不了、管不好、群众不参与不支持问题。成立“红袖章”义务巡防队，发挥“文明行为监督志愿者”作用，通过“小手拉大手”等，助力环境整治，共建美丽乡村。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州砚山县江那镇2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.砚山县江那镇人民政府

2.砚山县江那镇人大

3.砚山县江那镇党委

4.砚山县江那镇妇女联合会

5.砚山县江那镇财政所

6.砚山县江那镇文化和旅游广播电视服务中心

7.砚山县江那镇农业综合服务中心

8.砚山县江那镇社会保障服务中心

9.砚山县江那镇国土和村镇规划建设服务中心

10.砚山县江那镇应急服务中心

11.砚山县江那镇综合执法大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州砚山县江那镇2021年末实有人员编制103人。其中：行政编制39人，事业编制64人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员5人），事业人员56人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

文山州砚山县江那镇无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

文山州砚山县江那镇无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州砚山县江那镇2021年度收入合计42737097.51元。其中：财政拨款收入31438080.07元，占总收入的73.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11299017.44元，占总收入的26.44%。

与上年对比增加9337396.5元，增长27.96%。其中，财政拨款收入31438080.07元，较上年增加1789383.56元，增长6.04%；上级补助收入0元，较上年无变化；事业收入0元（含教育收费0元），较上年无变化；经营收入0元，较上年无变化；附属单位缴款收入0元，较上年无变化；其他收入11299017.44元，较上年增加7548012.94元，增长201.23%。其主要原因为：一是增加乡村振兴美丽村庄示范建设项目专项资金；二是增加农村厕所革命专项资金；三是增加公益林管护劳务费、涉农整合产业扶贫项目、生态护林员工资、一村一品项目资金、烤烟经费、烟叶补贴资金等专项资金和工作经费。

二、支出决算情况说明

文山州砚山县江那镇2021年度支出合计43094527.86元。其中：基本支出38737627.86元，占总支出的89.89%；项目支出4356900.00元，占总支出的10.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

与上年对比增加12772023.20元，增长42.12%。其中：基本支出38737627.86元，较上年增加12955423.20元，增长50.25%；项目支出4356900.00元，较上年减少183400.00元，下降4.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，较上年无变化。其主要原因：一是增加乡村振兴美丽村庄示范建设项目专项资金支出；二是增加农村厕所革命专项资金支出；三是增加公益林管护劳务费、涉农整合产业扶贫项目、生态护林员工资、一村一品项目资金、烤烟经费、烟叶补贴资金等专项资金和工作经费支出；四是减少农村危房改造专项资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州砚山县江那镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38737627.86元。与上年对比增加12955423.20元，增长50.25%。其增长主要原因为：增加公益林管护劳务费、涉农整合产业扶贫项目、生态护林员工资、一村一品项目资金、烤烟经费、烟叶补贴资金等专项资金和工作经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出31870918.35元，占基本支出的82.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6866709.51元，占基本支出的17.73%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州砚山县江那镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4356900.00元。与上年对比减少183400.00元，下降4.04%，其下降主要原因为减少农村危房改造专项资金支出。具体项目开支及开展工作情况：1.砚财农〔2021〕38号2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金2696900.00元，已完工决算，资金已支付。2.砚财整合〔2021〕2号砚山县乡村振兴美丽村庄示范建设项目专项资金1660000.00元，已完工决算，资金已支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州砚山县江那镇2021年度一般公共预算财政拨款支出32369433.51元，占本年支出合计的75.11%。与上年对比增加6452152.13元，增长24.90%，主要原因为：一是增加乡村振兴美丽村庄示范建设项目专项资金支出；二是增加农村厕所革命专项资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18997869.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.69%。主要用于人员工资、机构正常运转经费和专项业务工作经费支出（人员经费15827594.11元、日常公用经费3170275.66元）  

2.文化旅游体育与传媒（类）支出830910.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于人员工资、机构正常运转经费和专项业务工作经费支出（人员经费790446.00元、日常公用经费40464.35元）；

3.社会保障和就业（类）支出3742307.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于人员工资、社会保障缴费及机构正常运转经费支出（人员经费3685015.12元、日常公用经费57291.96元）；

4.卫生健康（类）支出915780.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于社会保障缴费支出（人员经费905780.19元、日常公用经费10000.00）；

5.节能环保（类）支出534495元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于机构正常运转经费支出（日常公用经费534495元）；

6.城乡社区（类）支出440545.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于人员工资、机构正常运转经费（人员经费138088.00元、日常公用经费302457.28元）；

7.农林水（类）支出5361900元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.56%。主要用于人员工资、机构正常运转经费支出、农村厕所革命整村推进财政奖补资金支出、乡村振兴美丽村庄示范建设项目专项资金支出（人员经费950000.00元、日常公用经费55000.00元、项目支出4356900.00元）；

8.自然资源海洋气象等（类）支出189665.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于人员工资、机构正常运转经费（人员经费185010.00元、日常公用经费4655.36元）；

9.住房保障（类）支出1031870元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于人员住房公积金支出和危房改造补助资金（人员经费1031870.00）；

10.灾害防治及应急管理（类）支出324090.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于人员工资、机构正常运转经费（人员经费317184.00元、日常公用经费6906.48元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州砚山县江那镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为504000.00元，支出决算为143399.86元，完成预算的28.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为140466.86元，完成预算的61.88%；公务接待费支出决算为2933.00元，完成预算的1.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定及地方各级厉行节约规定，从严控制支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2100.14元，下降1.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6781.86元，增长5.07%；公务接待费支出决算减少8882.00元，下降75.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定及地方各级厉行节约规定，从严控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出140466.86元，占97.95%；公务接待费支出2933.00元，占2.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出140466.86元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出140466.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于日常公务、森林防火、烤烟生产、村（社）换届等工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2933.00元。其中：

国内接待费支出2933.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级、同城外预算单位业务指导、检查和工作调研等公务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州砚山县江那镇2021年机关运行经费支出3044046.42元，与上年对比增加49018.67元，增长1.64%。主要原因：更换办公场地，采购办公设备。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州砚山县江那镇资产总额42093854.30元，其中，流动资产25778261.87元，固定资产16284670.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30922.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8131145.70元，其中固定资产增加124170.43元。无处置房屋建筑物、车辆；报废报损资产13项，账面原值32480.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2097299.00元，其中：政府采购货物支出546271.00元；政府采购工程支出1551028.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

六、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

七、文化旅游体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

八、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

九、城乡社区（类）支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

十、农林水（类）支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十一、住房保障（类）支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

文山州砚山县江那镇2021年部门决算公开表.xls

监督索引号53262203200501111