砚山县者腊乡中心卫生院2020年度部门决算
目录
第一部分 砚山县者腊乡中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县者腊乡中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。
2．承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等 重大疾病。
3．承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。
4．承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。
5．承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立他良好的卫生习惯。
6．承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。
7．承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。
8．承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1．是完善管理制度和加强医疗各项工作执行力度，总结以往年度工作经验，改善或整改现阶段存在的问题，保证各项工作方案开展与实施；
2．并加强与实施有效的内控管理与监督、检查；
3．国家基本公共卫生服务工作项目；
4．加强疫情防控工作；
5．基层党风建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县者腊乡中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县者腊乡中心卫生院2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县者腊乡中心卫生院2020年度收入合计1,015.46万元。其中：财政拨款收入640.85万元，占总收入的63.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入371.73万元，占总收入的36.61%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.87万元，占总收入的0.28%。
2019年度收入合计1,164.61万元。其中：财政拨款收入605.63万元，占总收入的52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入363.69万元，占总收入的31.23%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入195.28万元，占总收入的16.77%，
较之上年，财政拨款收入所有下降，主要是人员经费的部分经费减少；上年度的其他收入占比较大在。
图表如下：
二、支出决算情况说明
砚山县者腊乡中心卫生院2020年度支出合计813.77万元。其中：基本支出666.21万元，占总支出的81.87%；项目支出147.56万元，占总支出的18.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
2019年度支出合计1,125.4万元。其中：基本支出883.69万元，占总支出的78.52%；项目支出241.71万元，占总支出的21.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
与上年度较之差异大的原主要原因：本年度基本支出的人员经费、公用经费减少，部分项目支出因未及时授权支付，未能及时兑付。
图表如下：
（一）基本支出情况
2020年度用于保障砚山县者腊乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出666.21万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出335.03万元，占基本支出的50.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331.18万元，占基本支出的49.71%。
2019年度日常支出883.69万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.82%。
较之差异原因：未授权支付，人员经费的部分经费未能兑付；控制公用经费支出成本。
图表如下：
（二）项目支出情况
2020年度用于保障砚山县者腊乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.56万元。
2019年度用于保障砚山县者腊乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241.71万元。
较之差异原因：未授权支付，部分项目未能兑付及部分项目未完成等原因。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县者腊乡中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出528.58万元，占本年支出合计的64.95%。
砚山县者腊乡中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出405.5万元,占本年支出合计的36.03%。
较之差异原因:本年度较多的兑付基本公共卫生服务项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
8.社会保障和就业（类）支出5.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于单位职工职业年金缴费、离退休经费、死亡抚恤金等。
9.卫生健康（类）支出497.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.19%。主要用于编外人员工资、社会保险费、医疗药物采购款、公共卫生服务项目经费、公用经费、乡医生活补助和药物补助以及其它经费支出等；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
19.住房保障（类）支出24.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于在职人员住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未支出该项目经费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县者腊乡中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.83万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.83万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县者腊乡中心卫生院2020年机关运行经费支出0万元。
砚山县者腊乡中心卫生院2019年机关运行经费支出0万元。
较之上年无差异。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，砚山县者腊乡中心卫生院资产总额1499.82万元，其中，流动资产797.19万元，固定资产493.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程186.68万元，无形资产23.73万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52.67万元，其中固定资产增加9.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
砚山县者腊乡中心卫生院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
滇ICP备05004378号-1