砚山县中医医院2020年度部门决算
目录
第一部分 砚山县中医医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县中医医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职能：作为县域医共体核心中医医院，承担城乡居民常见病、多发病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治， 重大疑难疾病的接治和转诊；为慢性病患者、康复期患者、老年病患者、晚期肿瘤患者等提供治疗、康复、护理服务；中医适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。 办医方向及创新发展目标：以中医为主，中西互补，到2030年把医院打造成“医、养、游”一体化中医医院。
2．机构情况，2020年机构未变动。
3．人员情况，现有职工596人，其中高级职称33人，中级职称69人；研究生3人，本科学历360人，大专及以下学历233人；全国基层优秀名中医1人，省级名中医4人，最美中医1人，优秀青年中医1人，州级名中医1人，县级名中医3人。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度重点工作任务介绍。
1、紧锣密鼓进行新时代“西畴精神”主题活动
2、落实新冠肺炎防控措施，强化疫情常态化工作
3、2020年10月通过县级中医医院综合服务能力提升检查
4、为创建国家卫生县城共同助力，爱国卫生运动全员参与
5、业务指标完成情况
2020年1-12月门诊总诊疗299903次，较去年同期增长14.81%。出院病人27219人次，较去年同期增长1.86%。开展手术5145台次，较去年同期增长7.64 %。2020年1-12月总收入20451.56万元，较去年同期增长14.22%，其中医疗收入17473.96万元，较去年同期增长12.53%,占总收入85.44%；财政基本补助收入1797.16万元，占总收入8.79%；其他收入61.86万元，占总收入比0.3%，捐赠收入55.43万元，捐赠收入占总收入比0.27%，医疗收入中药品收入4418.83万元，药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比19.62%，收支结余2523.33万元,收支结余率达12.99%。
广东省中医院珠海医院、昆明医科大学第一附属医院、云南省第一人民医院、昆明市中医医院等7名专家在我院成立工作室。邀请省内外专家来院授课、教学查房、手术示教、坐诊49人次，选派19 名业务骨干外出上海、广东、昆明、文山进修学习。
6、公立医院改革指标完成情况
门诊次均费用182.72元，住院次均费用4,380.93元，均低于县内同级医院的次均费用。药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重为19.62%（标准是30%以下）；百元医疗收入消耗卫生材料19.94元（标准是20元以下）；医疗服务收入占比为39.30%（标准是35%以上）；医疗收入增幅为12.53%；取消药品加成损失通过调整医疗服务价格补偿的比例为90.51%；百元医疗收入（不含药品收入）的医疗支出（不含药品支出）96.66元。
7、项目工作
项目工作稳步推进，配合至善健康管理公司完成康养中心规划方案设计，进行康养中心项目补充用地中的林地审批手续，目前康养中心项目中的后勤保障楼及综合服务楼已完成施工围挡建设，进入基础施工阶段。完成了社会福利院改造设计、社会福利院装修工程造价预算、及项目立项上报工作。完成内科楼儿科门诊改造、发热门诊改造、肠道门诊改造、导管室等改造工程。配合锦山社区完成篮球场建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县中医医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：砚山县中医医院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县中医医院2020年末实有人员编制209人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制209人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员209人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县中医医院2020年度收入合计20,262.04万元。其中：财政拨款收入2,825.59万元，占总收入的13.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入17,253.51万元，占总收入的85.15%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入182.94万元，占总收入的0.9%。
总收入较上年17674.83万元增加2587.21万元，增长14.64%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加471.07万元，事业收入增加2045万元，主要增长原因为门诊人次较上年增长39691人次，住院人次较上年增加496人次，其他收入较上年增加71.14万元。
二、支出决算情况说明
砚山县中医医院2020年度支出合计18,980.25万元。其中：基本支出18,633.19万元，占总支出的98.17%；项目支出347.07万元，占总支出的1.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
总支出较上年18734.76万元增加245.49万元，增长1.31%。其中基本支出18,633.19万元，较上年18198.04万元增加435.15万元，增长2.39%，主要原因为购买专用设备、办公设备、专用材料等日常公用经费支出；项目支出347.07万元，较上年536.72万元减少189.65万元，下降35.33%，主要原因为部分项目已开展，尚未达到付款条件。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障砚山县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,633.19万元。较上年18198.04万元增长435.15万元，增长2.39%，主要原因为缴纳合同制职工五险一金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,155.09万元，占基本支出的38.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,478.09万元，占基本支出的61.6%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障砚山县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出347.07万元。较上年536.72万元减少189.65万元，下降35.33%，主要原因为部分项目已开展，尚未达到付款条件。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县中医医院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,840.22万元，占本年支出合计的9.7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出221.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%。主要用于养老保险、职业年金缴纳、死亡抚恤发放。
9.卫生健康（类）支出1,607.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.37%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出11.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县中医医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行配单配车、严格按照文件要求接待、控制接待人数和接待标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县中医医院2020年机关运行经费支出0万元，上年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，砚山县中医医院资产总额29745.69万元，其中，流动资产6255.83万元，固定资产21310.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1561.27 万元，其他资产618.04万元（具体内容详见附表）。与上年27166.68万元相比，本年资产总额增加2579.01万元，增长9.49%。其中固定资产增加5,471.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值29.38万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1279.90万元，其中：政府采购货物支出1273.90万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
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