目录

第一部分  砚山县林业技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县林业技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担林业项目实施过程中的技术指导工作，对工程项目实施进行定期检查、督促。

2.承担林业相关新技术和新产品引进、推广应用，林技推广专业基础理论和专业技术知识运用及项目阶段性工做总结。

3.承担林业技术推广有关方法研究和综合技术管理实践经验总结和积累，在林技推广、技术管理和科研方面不断取得进步。

4.承担国内外新技术引进和推广、技术报告撰写。承担宣传报道工作，及时向上级提供有关信息资料。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.2019年石漠化综合治理项目,岩溶治理面积40平方公里，治理石漠化面积20平方公里，完成林草植被保护和恢复建设18900亩，其中新增人工造林3900亩，实施封山育林15000亩。

2.砚山县珠江防护林体系建设第三期工程2019年建设任务5000亩人工造林，按照项目管理办法和建设程序，认真抓好项目的规划落实工作，及时推进项目建设进度，项目计划11月底完成5000亩的人工造林任务。

3.积极筹措资金，推进“林业科技示范园建设”。在没有专项资金投入的情况下，砚山县林草局多方争取上级部门支持，积极开展园区建设工作，至2019年10月，完成园区70亩核心区的林地清理及进园道路基础部分（主干道）的建设；建新品种引进及标准化示范示试地33亩（其中：核桃20亩、油茶6亩、花椒4亩、桃1亩、李1亩、软籽石榴1亩）；开展林下中药材试验种植10亩（其中：天门冬4亩、白及3亩、滇黄精2亩、重楼等1亩）；核桃大树改造20株。投入资金44.25万元。

4.林业技能培训工作

2019年共组织栽培管理及提质增效为重点的培训15期，培训1054人次（其中精准扶贫建设档立卡户151人次）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县林业技术推广站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县林业技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县林业技术推广站2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是……

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县林业技术推广站2019年度收入合计137.93万元。其中：财政拨款收入137.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年（129.11万元）对比增加8.82万元，递增6.83%。一般公共预算财政拨款收入增加的主要原因是政策性增资。

二、支出决算情况说明

砚山县林业技术推广站2019年度支出合计120.75万元。其中：基本支出120.75万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年（124.83万元）相比减少4.08万元，递减3.27%。其中：人员经费支:115.77万元；日常公用经费支出4.98万元。主要原因分析：基本支出减少主要原因是奖励性绩效工资未发放、养老保险未交，办公费和下乡车辆公务用车运行维护费等是在林草局列支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位正常运转的日常支出120.75万元。

⑴工资福利支出115.77万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.9%，与上年（119.86万元）相比减少4.09万元，递减3.4%。

（2）商品和服务支出4.98万元。包括差旅费、工会经费等日常公用经费占基本支出的4.1%，与上年（4.97万元）相比减少0.01万元，递减0.2%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障砚山县林业技术推广站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。主要原因分析：具体项目开支及开展工作情况在县局。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县林业技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出99.74万元,占本年支出合计的100%。与上年（103.11万元）对比减少3.37万元，递减3.27%。主要原因分析：支出比上年减少的原因是所有公用经费支出是在林草局列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%